樟樹市博物館2022年度決算
目 錄
第一部分 樟樹市博物館單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市博物館單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國文物保護(hù)法》及有關(guān)法律、法規(guī)，增強(qiáng)全民族全社會的文物保護(hù)意識。
（二）負(fù)責(zé)對具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價值的可移動文物的征集、收藏、保管、展示，充實博物館展品的內(nèi)容，提高展品的內(nèi)涵。
（三）對館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管。采取有效措施，防火、防盜，確保文物安全。
（四）對全市范圍內(nèi)的歷史、民俗文物進(jìn)行普查、征集和保護(hù)。
（五）舉辦文物展出，發(fā)揮宣傳窗口作用，為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，推動我市旅游業(yè)發(fā)展。
（六）對各個時期古遺址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻和近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑等進(jìn)行保護(hù)與利用，防止文物非法流通，打擊文物犯罪活動，創(chuàng)造健康有序的文物保護(hù)環(huán)境。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立 6 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、文物股、宣教股、保衛(wèi)股、筑衛(wèi)城遺址文物管理所、吳城文化博物館六個股室。
（一）辦公室
主要職責(zé)：
1、做好本館與有關(guān)單位的聯(lián)系與協(xié)調(diào)及內(nèi)、外接待工作；安排有關(guān)會議，做好記錄。
2、負(fù)責(zé)全館日常的財務(wù)收支、業(yè)務(wù)統(tǒng)計、各類報表等工作。
3、負(fù)責(zé)全館各類文書檔案，人事、參觀檔案。
4、負(fù)責(zé)館舍、固定資產(chǎn)的計劃編制、購置驗收、分配發(fā)放、登記入賬等管理工作和設(shè)施、設(shè)備維護(hù)維修的組織實施及協(xié)調(diào)。
5、負(fù)責(zé)收集、匯總?cè)^人員考勤、評比、獎懲等各種材料，并組織歸類、存檔和上報。
6、負(fù)責(zé)辦理全館人員考勤、津貼發(fā)放，辦公用品、勞保用品領(lǐng)發(fā)及申報工作。
7、組織協(xié)調(diào)宣傳報道工作。
8、負(fù)責(zé)本館水電暖、電梯、空調(diào)等后勤保障工作。
9、負(fù)責(zé)臨時用工的管理工作。
10、完成館領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
在崗人數(shù)：3人
（二）文物股
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)本館文物庫房的管理，對文物藏品加強(qiáng)保護(hù)，做好防火、防蛀、防鼠、防潮等工作。
2、負(fù)責(zé)對不可移動文物進(jìn)行維修、保護(hù)與利用。
3、負(fù)責(zé)文物的征集、鑒定、歸類、保管、看護(hù)和修復(fù)工作。
4、負(fù)責(zé)文物保護(hù)、檢查、宣傳、申報等工作。
5、負(fù)責(zé)協(xié)助陳列股做好展覽工作。
6、完成館領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
7、配合文物考古發(fā)掘工作。
在崗人數(shù)：2人
（三）宣教股
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)本館基本展覽及臨時展覽的陳列工作。
2、負(fù)責(zé)本館講解員、志愿者培訓(xùn)及管理工作。
3、負(fù)責(zé)博物館相關(guān)資料申報工作。
4、負(fù)責(zé)本館對外宣傳教育工作。
5、完成館領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
在崗人數(shù)：11人（含10位編外講解員）
（四）保衛(wèi)股
主要職責(zé)：
1、協(xié)同各股室建立安全防范制度，監(jiān)督安全防范措施的落實，保證文物安全。
2、掌握博物館內(nèi)部及周邊的治安動態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向館領(lǐng)導(dǎo)匯報。
3、做好節(jié)假日的安全檢查、保衛(wèi)工作，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向館領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4、定期做好博物館及野外文物的安防、消防等工作。
5、做好文物執(zhí)法工作。
6、完成館領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
在崗人數(shù)：2人
（五）筑衛(wèi)城遺址文物管理所
主要職責(zé)：
1、做好筑衛(wèi)城遺址的保護(hù)與利用工作。
2、負(fù)責(zé)筑衛(wèi)城遺址文物管理所臨時用工的管理工作。
3、協(xié)助館領(lǐng)導(dǎo)處理當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)工作。
在崗人數(shù)：2人
（六）吳城文化博物館
主要職責(zé)
1、做好吳城遺址的保護(hù)與利用工作。
2、負(fù)責(zé)吳城文化博物館臨時用工的管理工作。
3、協(xié)助館領(lǐng)導(dǎo)處理當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)工作。
在崗人數(shù)：1人
本單位2022年年末實有人數(shù) 42 人，其中在職人員 11 人，離休人員 0 人，退休人員 4 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 10 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 17 人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計 3363.44 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年減少148.49萬元，下降100%；本年收入合計 3363.44 萬元，較2021年增加 3191.41 萬元，增長1855.1 %，主要原因是：工程建設(shè)，新館陳展費用支出等。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 3363.44 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計 3363.44 萬元，其中本年支出合計 3363.44 萬元，較2021年增加 3042.91 萬元，增長949.3 %，主要原因是：工程建設(shè)，新館陳展費用支出等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：2022年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0，實行以支代收。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 402.89 萬元，占12 %；項目支出 2960.55 萬元，占 88 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 334.38 萬元，決算數(shù)為 3363.44萬元，完成年初預(yù)算的 1005 %。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為 334.38 萬元，決算數(shù)為 3363.44 萬元，完成年初預(yù)算的1005 %，主要原因是：工程建設(shè)，新館陳展費用支出等。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 402.89 萬元，其中：
（一）工資福利支出 219.27 萬元，較2021年增加 33.07 萬元，增長 17.8 %，主要原因是：人員增加及人員工資變化。
（二）商品和服務(wù)支出 143.53 萬元，較2021年增加60.83 萬元，增長 73.6 %，主要原因是：2022年社教活動增加，相應(yīng)一些公用經(jīng)費增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 35.93 萬元，較2021年增加 15.18 萬元，增長 73.2 %，主要原因是：新增人員退休，費用增加。
（四）資本性支出 4.16 萬元，較2021年減少26.72 萬元，下降86.5 %，主要原因是：支出減少。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 1 萬元，決算數(shù)為 1萬元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2021年減少 0.01 萬元，下降 0.99 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 1 萬元，決算數(shù)為 1 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少 0.01 萬元，下降 0.99 %，主要原因是正常浮動。全年國內(nèi)公務(wù)接待 10 批，累計接待 90 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額 20.06 萬元，其中：政府采購貨物支出 20.06 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 20.06 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 20.06 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛0輛。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金 92.5 萬元，占項目支出總額的 100 %。從項目規(guī)范性以及資金分配合理性、執(zhí)行效能、實際完成情況、社會效益以及經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行綜合評價。從評價情況來看，年度總體目標(biāo)完成情況良好。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
我單位今年在市級部門決算中反映免費開放項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，各經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為 92.5 萬元，執(zhí)行數(shù)為 92.5 萬元，完成預(yù)算的 100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是免費開放社教活動；二是臨時展覽費用；三是視頻錄制剪輯費用、聘請授課老師、講解員服裝費用等。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：人手不足，經(jīng)費不足。
第四部分 名詞解釋
財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：
