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樟樹市文化館2022年度決算
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目??錄
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第一部分??樟樹市文化館概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分??2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分??2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??樟樹市文化館概況
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一、單位主要職責(zé)
(一)舉辦各類展覽、講座、培訓(xùn)等，普及藝術(shù)文化知識(shí)，開展社會(huì)藝術(shù)教育，提高群眾文化素質(zhì)，促進(jìn)樟樹精神文明建設(shè)。
(二)組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文化活動(dòng);開展流動(dòng)文化服務(wù);指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干。
(三)組織并指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作，開展群眾文化工作理論研究。
(四)收集、整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、展示、宣傳活動(dòng)，指導(dǎo)傳承人開展傳習(xí)活動(dòng)。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立 8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是攝影部、美術(shù)部、非遺與文學(xué)部、公共服務(wù)部、舞蹈部、音樂部、戲劇部、數(shù)字化服務(wù)部。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)?32人，其中在職人員?14人，離休人員?0??人，退休人員?0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學(xué)生人數(shù)?0?人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人。
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第二部分 ?2022年度單位決算表
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第三部分??2022年度單位決算情況說明
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一、收入決算情況說明
（一）本單位2022年度收入總計(jì)264.65萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少15.56萬元，下降5.6%；本年收入合計(jì)264.65萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少15.56萬元，下降5.6%，主要原因是：嚴(yán)控預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出，落實(shí)過緊日子的要求。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入264.65萬元，占100?%；事業(yè)收入?0萬元，占?0?%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計(jì)264.65萬元，其中本年支出合計(jì)264.65萬元，較2021年減少15.56萬元，下降5.6%，主要原因是：嚴(yán)控預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出，落實(shí)過緊日子的要求；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0??萬元，較2021年增加0??萬元，增長(zhǎng)?0??%，與2021年持平。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出264.65?萬元，占?100?%；項(xiàng)目支出??0?萬元，占?0 %；經(jīng)營(yíng)支出??0?萬元，占?0?%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）?0?萬元，占?0?%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為?160.03??萬元，決算數(shù)為264.65萬元，完成年初預(yù)算的165.37%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為?160.03??萬元，決算數(shù)為264.65萬元，完成年初預(yù)算的165.37%，主要原因是：預(yù)算數(shù)不包含中央及省級(jí)補(bǔ)助的免費(fèi)開放資金及公共文化服務(wù)資金。
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四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出264.65萬元，其中：
（二）工資福利支出?198.27??萬元，較2021年減少21.44萬元，下降9.7?%，主要原因是：嚴(yán)控預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出，落實(shí)過緊日子的要求。
（三）商品和服務(wù)支出56.34萬元，較2021年增加23.23?萬元，增長(zhǎng)70.2 %，主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)及差旅補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
（四）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出?2.42?萬元，較2021年增加0.03?萬元，增長(zhǎng)1.3 %，主要原因是：遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加補(bǔ)發(fā)。
（五）資本性支出7.63?萬元，較2021年增加7.63萬元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：新增固定資產(chǎn)，專用設(shè)施音箱等設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加
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五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為???0萬元，決算數(shù)為?0?萬元，完成全年預(yù)算的?0?%，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0?%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的?100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0?%，主要原因是無因公出國(guó)（境）。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無因公出國(guó)（境）費(fèi)用安排。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無因公出國(guó)（境）團(tuán)組和人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100?%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0?%，主要原因是無公務(wù)接待。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無公務(wù)接待。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為?0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100?%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0?%，主要原因是無公務(wù)車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：全年無購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的?100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0?%，主要原因是無公務(wù)車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。?
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額5.97萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出?5.97萬元、政府采購(gòu)工程支出?0?萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出?0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.97萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.97萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100?%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的??0??%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的??0???%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止到2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車0輛。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目?2?個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金30.95萬元，占項(xiàng)目支出總額的?100?%。????
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
第四部分??名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?????二、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理 制度，市級(jí)部門預(yù)算中反應(yīng)的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥 款和政府性基金財(cái)政撥款。
三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、群眾文化工作：指對(duì)人們職業(yè)以外自我參與、自我娛樂、自我開發(fā)的社會(huì)性文化活動(dòng)進(jìn)行有組織、有計(jì)劃的安排和輔導(dǎo)的工作，是社會(huì)主義精神文明建設(shè)的一個(gè)重要組成部分。其功能是潛移默化的教化作用，在當(dāng)今就是要培養(yǎng)現(xiàn)代人、教化現(xiàn)代人。通過開展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)，讓人們參與其中，接受各種藝術(shù)的熏陶，從而提高全民素質(zhì)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的繁榮進(jìn)步。
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