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樟樹市文化館2022年度決算
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目??錄
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第一部分??樟樹市文化館概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分??2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分??2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??樟樹市文化館概況
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一、單位主要職責
(一)舉辦各類展覽、講座、培訓等，普及藝術文化知識，開展社會藝術教育，提高群眾文化素質，促進樟樹精神文明建設。
(二)組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文化活動;開展流動文化服務;指導群眾業余文藝團隊建設，輔導和培訓群眾文藝骨干。
(三)組織并指導群眾文藝創作，開展群眾文化工作理論研究。
(四)收集、整理、研究非物質文化遺產，開展非物質文化遺產的普查、展示、宣傳活動，指導傳承人開展傳習活動。
二、單位基本情況
本單位設立 8個內設機構，分別是攝影部、美術部、非遺與文學部、公共服務部、舞蹈部、音樂部、戲劇部、數字化服務部。
本單位2022年年末實有人數?32人，其中在職人員?14人，離休人員?0??人，退休人員?0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學生人數?0?人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員16人。
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第二部分 ?2022年度單位決算表
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第三部分??2022年度單位決算情況說明
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一、收入決算情況說明
（一）本單位2022年度收入總計264.65萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少15.56萬元，下降5.6%；本年收入合計264.65萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少15.56萬元，下降5.6%，主要原因是：嚴控預算經費支出，落實過緊日子的要求。本年收入的具體構成為：財政撥款收入264.65萬元，占100?%；事業收入?0萬元，占?0?%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計264.65萬元，其中本年支出合計264.65萬元，較2021年減少15.56萬元，下降5.6%，主要原因是：嚴控預算經費支出，落實過緊日子的要求；年末結轉和結余?0??萬元，較2021年增加0??萬元，增長?0??%，與2021年持平。
本年支出的具體構成為：基本支出264.65?萬元，占?100?%；項目支出??0?萬元，占?0 %；經營支出??0?萬元，占?0?%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）?0?萬元，占?0?%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為?160.03??萬元，決算數為264.65萬元，完成年初預算的165.37%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為?160.03??萬元，決算數為264.65萬元，完成年初預算的165.37%，主要原因是：預算數不包含中央及省級補助的免費開放資金及公共文化服務資金。
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四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出264.65萬元，其中：
（二）工資福利支出?198.27??萬元，較2021年減少21.44萬元，下降9.7?%，主要原因是：嚴控預算經費支出，落實過緊日子的要求。
（三）商品和服務支出56.34萬元，較2021年增加23.23?萬元，增長70.2 %，主要原因是：辦公經費及差旅補助經費增加。
（四）對個人和家庭補助支出?2.42?萬元，較2021年增加0.03?萬元，增長1.3 %，主要原因是：遺屬補助經費增加補發。
（五）資本性支出7.63?萬元，較2021年增加7.63萬元，增長100 %，主要原因是：新增固定資產，專用設施音箱等設備購置經費增加
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五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為???0萬元，決算數為?0?萬元，完成全年預算的?0?%，決算數較2021年減少0萬元，下降0?%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的?100%，決算數較2021年增加0萬元，增長0?%，主要原因是無因公出國（境）。決算數較全年預算數增加0的主要原因是：無因公出國（境）費用安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）團組和人次。
（二）公務接待費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100?%，決算數較2021年增加0萬元，增長0?%，主要原因是無公務接待。決算數較全年預算數增加0的主要原因是：無公務接待。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無國內公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為?0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100?%，決算數較2021年增加0萬元，增長0?%，主要原因是無公務車，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：全年無購置公務用車；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的?100%，決算數較2021年增加0萬元，增長0?%，主要原因是無公務車，年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數增加0的主要原因是：無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。?
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額5.97萬元，其中：政府采購貨物支出?5.97萬元、政府采購工程支出?0?萬元、政府采購服務支出?0?萬元。授予中小企業合同金額5.97萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額5.97萬元，占授予中小企業合同金額的100?%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的??0??%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的??0???%。
八、國有資產占用情況說明
截止到2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車0輛。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目?2?個全面開展績效自評，共涉及資金30.95萬元，占項目支出總額的?100?%。????
（二）單位決算中項目績效自評結果
第四部分??名詞解釋
一、“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?????二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理 制度，市級部門預算中反應的財政撥款包括一般公共預算財政撥 款和政府性基金財政撥款。
三、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任 務而發生的各項支出。
四、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
五、機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
六、群眾文化工作：指對人們職業以外自我參與、自我娛樂、自我開發的社會性文化活動進行有組織、有計劃的安排和輔導的工作，是社會主義精神文明建設的一個重要組成部分。其功能是潛移默化的教化作用，在當今就是要培養現代人、教化現代人。通過開展豐富多彩的群眾文化活動，讓人們參與其中，接受各種藝術的熏陶，從而提高全民素質，推進經濟和社會的繁榮進步。
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樟樹市文化館
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