樟樹市文化館2024年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  樟樹市文化館概況

    一、主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市文化館2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹市文化館2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市文化館概況

一、主要職責(zé)

(一)舉辦各類展覽、講座、培訓(xùn)等，普及藝術(shù)文化知識(shí)，開展社會(huì)藝術(shù)教育，提高群眾文化素質(zhì)，促進(jìn)樟樹精神文明建設(shè)。

(二)組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文化活動(dòng);開展流動(dòng)文化服務(wù);指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干。

(三)組織并指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作，開展群眾文化工作理論研究。

(四)收集、整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、展示、宣傳活動(dòng)，指導(dǎo)傳承人開展傳習(xí)活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年樟樹市文化館共有預(yù)算單位1個(gè)，包括樟樹市文化館。

編制人數(shù)小計(jì)16人，其中行政編制人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)標(biāo)準(zhǔn)人數(shù)16人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)30人，其中：在職人數(shù)12人，行政在職人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)12人，部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。退休人數(shù)小計(jì)17人（由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金）遺屬人數(shù)1人。

第二部分  樟樹市文化館2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市文化館2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年文化館收入預(yù)算總額為230.89萬元，較上年預(yù)算安排減少340.52萬元，其中：財(cái)政撥款收入186.94萬元，較上年預(yù)算安排減少38.65萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）23.95萬元，較上年預(yù)算安排減少21.87萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年文化館支出預(yù)算總額為230.89萬元，較上年預(yù)算安排減少340.52萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：文化旅游體育與傳媒支出230.89萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出230.89萬元，較上年預(yù)算安排減少340.52萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出150.59萬元，較上年預(yù)算安排減少26.15萬元；商品和服務(wù)支出8.63萬元，較上年預(yù)算安排減少14.2萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.36萬元，較上年預(yù)算安排減少4.67萬元；資本性支出0.36萬元，較上年預(yù)算安排增加0.36萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年文化館財(cái)政撥款支出預(yù)算總額186.94萬元，較上年預(yù)算安排減少38.65萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出186.94萬元，較上年預(yù)算安排減少38.65萬元；其中：工資福利支出150.59萬元，商品和服務(wù)支出8.63萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.36萬元，資本性支出0.36萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出186.94萬元。

（四）政府性基金情況

2024年樟樹市文化館無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年樟樹市文化館無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位非行政和參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額  2.52  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  2.52  萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛  0   輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)    0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   0  輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無  。

（九）項(xiàng)目情況說明（重點(diǎn)項(xiàng)目）

本單位本年度未安排項(xiàng)目。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年文化館單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0.6萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)  0   萬元，比上年增（減）  0   萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi) 0.6萬元，比上年減 1.08萬元，主要原因是： 過緊日子，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、群眾文化：是對人們職業(yè)以外自我參與、自我娛樂、自我開發(fā)的社會(huì)性文化活動(dòng)進(jìn)行有組織、有計(jì)劃的安排和輔導(dǎo)的工作，是社會(huì)主義精神文明建設(shè)的一個(gè)重要組成部分。其功能是潛移默化的教化作用，在當(dāng)今就是要培養(yǎng)現(xiàn)代人、教化現(xiàn)代人。通過開展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)，讓人們參與其中，接受各種藝術(shù)的熏陶，從而提高全民素質(zhì)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的繁榮進(jìn)步。

三、財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

2024年樟樹市文化館預(yù)算公開表