樟樹市博物館2024年單位預算
目 錄
第一部分 樟樹市博物館概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市博物館2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市博物館2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市博物館概況
一、單位主要職責
（一）宣傳貫徹執行《中華人民共和國文物保護法》及有關法律、法規，增強全民族全社會的文物保護意識。
（二）負責對具有歷史、藝術、科學價值的可移動文物的征集、收藏、保管、展示，充實博物館展品的內容，提高展品的內涵。
（三）對館藏文物按有關規定進行妥善保管。采取有效措施，防火、防盜，確保文物安全。
（四）對全市范圍內的歷史、民俗文物進行普查、征集和保護。
（五）舉辦文物展出，發揮宣傳窗口作用，為全市經濟發展服務，推動我市旅游業發展。
（六）對各個時期古遺址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻和近現代重要史跡及代表性建筑等進行保護與利用，防止文物非法流通，打擊文物犯罪活動，創造健康有序的文物保護環境。
二、機構設置及人員情況
2024年樟樹市博物館為二級預算單位，其中：
本單位2023年年末編制人數小計23人，其中行政編制人數0人，全部補助事業編制人數23人，部分補助事業編制人數0人。實有人數小計39人，其中：在職人數小計16人，行政在職人數0人，全部補助事業在職人數16人，部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人，退休人數小計22人，遺屬人數1人。
第二部分 樟樹市博物館2024年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市博物館2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年樟樹市博物館收入預算總額為1247.06萬元，較上年預算安排減少2035.43萬元，其中：財政撥款收入315.43萬元，較上年預算安排減少148.41萬元；事業收入868.35萬元，較上年預算安排減少1131.65萬元；上年結轉63.28萬元，較上年預算安排減少755.37萬元。
（二）支出預算情況
2024年樟樹市博物館支出預算總額為1247.06萬元，較上年預算安排減少2035.43萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出315.43萬元，較上年預算安排增加41.59萬元；其中：工資福利支出280.96萬元，商品和服務支出11.43萬元，對個人和家庭的補助22.55萬元，資本性支出0.48萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1174.93萬元，較上年預算安排減少2064.73萬元；社會保障和就業支出42.05萬元，較上年預算安排增加26.63萬元；衛生健康支出12.57萬元，較上年預算安排減少2.5萬元；住房保障支出17.51萬元，較上年預算安排增加5.18萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出280.96萬元，較上年預算安排增加53.91萬元；商品和服務支出11.43萬元，較上年預算安排減少6.51萬元；對個人和家庭的補助22.55萬元，較上年預算安排減少6.31萬元；資本性支出0.48萬元，較上年預算安排增加0.48萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年樟樹市博物館財政撥款支出預算總額315.43萬元，較上年預算安排減少148.41萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出315.43萬元，較上年預算安排增加41.59萬元；其中：工資福利支出280.96萬元，商品和服務支出11.43萬元，對個人和家庭的補助22.55萬元，資本性支出0.48萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出243.3萬元，社會保障和就業支出42.05萬元，衛生健康支出12.57萬元，住房保障支出17.51萬元。
（四）政府性基金情況
2024年樟樹市博物館沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年樟樹市博物館沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算 0 萬元，比2023年預算增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是 本單位非行政和參公單位，無機關運行經費 。
（七）政府采購情況
2024年單位政府采購總額 65 萬元，其中：政府采購貨物預算 65 萬元，政府采購工程預算 0 萬元，政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年8月31日，單位共有車輛 1 輛，其中，一般公務用車實有數 0 輛，執法執勤用車 1 輛。
2024年單位預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（九）樟樹市博物館項目情況說明（重點項目）
本單位本年度未安排項目。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年樟樹市博物館“三公”經費財政撥款安排 0.8 萬元，其中：
因公出國（境）費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年度安排保持一致 。
公務接待費 0.8 萬元，比上年減 5.52 萬元，主要原因是： 厲行節約，標準下降 。
公務用車運行維護費 0 萬元，比上年減 8 萬元，主要原因是： 單位公車未納入車編，未編制相關經費預算 。
公務用車購置費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年度安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
五、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。
六、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：指文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館的支出。
七、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：指考古發掘及文物保護方面的支出。
八、免費開放：指的是公共設施或服務對公眾不收取任何費用，開放使用。
附件：
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