樟樹市圖書館2024年單位預算
目 錄
第一部分 樟樹市圖書館概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市圖書館2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市圖書館2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市圖書館概況
一、單位主要職責
樟樹市圖書館主要職責是推廣全民閱讀，文獻保存，開展社會教育。
二、機構設置及人員情況
編制人數(shù)小計9人，其中行政編制人數(shù)0人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)9人，部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計29人，其中:在職人數(shù)小計9人，行政在職人數(shù)0人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)9人，部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計7人，退休人數(shù)小計13人，遺屬人數(shù)0人。
第二部分 樟樹市圖書館2024年單位預算表
詳見附表。
第三部分 樟樹市圖書館2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年收入預算總額為712.87萬元，較上年預算安排減少6.25萬元，其中：財政撥款收入221.87萬元，較上年預算安排增加2.75萬元；其他收入400萬元，較上年預算安排減少100萬元；上年結轉（結余）91萬元，較上年預算安排增加91萬元。
（二）支出預算情況
2024年圖書館單位支出預算總額為712.87萬元，較上年預算安排減少6.25萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出221.87萬元，較上年預算安排增加2.75萬元；其中：工資福利支出199.71萬元，商品和服務支出6.45萬元，對個人和家庭的補助15.44萬元，資本性支出0.27萬元。項目支出491萬元，較上年預算安排減少9萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年圖書館單位財政撥款支出預算總額221.87萬元，較上年預算安排增加2.75萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出圖書館萬元，較上年預算安排增加（減少）圖書館萬元；其中：工資福利支出199.71萬元，商品和服務支出6.45萬元，對個人和家庭的補助15.44萬元，資本性支出0.27萬元。項目支出491萬元，較上年預算安排減少9萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年單位機關運行費預算 6.45萬元，比2023年預算減少 6.54 萬元，下降 50.35 %，主要原因是 有關過緊日子文件。
（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）
（七）政府采購情況
2024年本單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
（九）圖書館項目情況說明（重點項目）
本單位本年度未安排項目。
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年圖書館單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排 0.45 萬元，其中：
因公出國（境）費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元。
公務接待費 0.45 萬元，比上年減 0.3 萬元，主要原因是： 過緊日子相關規(guī)定 。
公務用車運行維護費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元。
公務用車購置費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元。
第四部分 名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2、績效目標：績效目標是指給評估者和被評估者提供所需要的評價標準，以便客觀地討論、監(jiān)督、衡量績效。績效目標的內(nèi)容反映項目預期的產(chǎn)出、效益、滿意度等，并以相應的績效指標予以細化和量化。
