樟樹市文廣新旅局2024年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  樟樹市文廣新旅局概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市文廣新旅局2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹市文廣新旅局2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市文廣新旅局概況

一、單位主要職責(zé)

（一）徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化廣電新聞出版旅游工作的方針、政策和法規(guī)，研究制定地方文化廣電新聞出版旅游工作規(guī)范性文件。指導(dǎo)全市文化廣電新聞出版旅游設(shè)施建設(shè)和全市文化旅游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營管理。

（二）研究、指導(dǎo)推動(dòng)全市文化廣電新聞出版旅游事業(yè)管理體制改革和文旅系統(tǒng)的勞動(dòng)、人事制度改革等。

（三）繼承和發(fā)揚(yáng)民族優(yōu)秀文化藝術(shù)傳統(tǒng)，扶植和保留地方特色文藝品種和群眾文化群體；組織我市旅游資源的普查、規(guī)劃工作，監(jiān)督實(shí)施各類旅游景區(qū)景點(diǎn)、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項(xiàng)目的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。歸口管理全市性重大文化廣電新聞出版旅游活動(dòng)。歸口管理全市對(duì)外文化廣電新聞出版旅游交流工作。

（四）綜合管理全市群眾文化事業(yè)，指導(dǎo)群眾文化事業(yè)的發(fā)展，指導(dǎo)文化館、圖書館、博物館、電影公司工作。

（五）歸口管理全市文化市場、旅游市場。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施全市文旅市場管理政策、法規(guī)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文旅市場綜合執(zhí)法工作。

（六）組織實(shí)施有關(guān)文物保護(hù)的法律法規(guī)、規(guī)章。管理、保護(hù)全市文物，重點(diǎn)保護(hù)國家級(jí)、省級(jí)文物。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年納入本部門預(yù)算匯編范圍的單位為市文廣新旅局局本級(jí)，本單位2023年年末編制人數(shù)小計(jì)34人，其中行政編制人數(shù)8人，工勤編制人數(shù)1人，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制人數(shù)25人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)49人，其中：在職人數(shù)小計(jì)23人，行政在職人數(shù)13人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)10人，部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)1人，退休人數(shù)小計(jì)25人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  樟樹市文廣新旅局2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市文廣新旅局2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年樟樹市文廣新旅局收入預(yù)算總額為1362.55萬元，較上年預(yù)算安排增加41.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入671.71萬元，較上年預(yù)算安排增加242.43萬元；其他收入499萬元，較上年預(yù)算安排增加4萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)191.85萬元，較上年預(yù)算安排減少204.98萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年樟樹市文廣新旅局支出預(yù)算總額為1362.55萬元，較上年預(yù)算安排增加41.44萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出388.63萬元，較上年預(yù)算安排減少8.65萬元；其中：工資福利支出326.78萬元，商品和服務(wù)支出28.62萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.08萬元，資本性支出1.15萬元。項(xiàng)目支出973.92萬元，較上年預(yù)算安排增加50.09萬元；其中：文化旅游體育與傳媒支出973.92萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1245.7萬元，較上年預(yù)算安排增加6.41萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.63萬元，較上年預(yù)算安排增加33.14萬元；衛(wèi)生健康支出21.21萬元，較上年預(yù)算安排增加0.72萬元；住房保障支出29.01萬元，較上年預(yù)算安排增加1.17萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出326.78萬元，較上年預(yù)算安排增加12.79萬元；商品和服務(wù)支出28.62萬元，較上年預(yù)算安排減少18.28萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.08萬元，較上年預(yù)算安排減少4.31萬元；資本性支出1.15萬元，較上年預(yù)算安排增加1.15萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年樟樹市文廣新旅局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額671.71萬元，較上年預(yù)算安排增加242.43萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出388.63萬元，較上年預(yù)算安排減少8.65萬元；其中：工資福利支出326.78萬元，商品和服務(wù)支出28.62萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.08萬元，資本性支出1.15萬元。項(xiàng)目支出973.92萬元，較上年預(yù)算安排增加50.09萬元；其中：文化旅游體育與傳媒支出973.92萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出554.86萬元，較上年預(yù)算安排增加207.4萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.63萬元，較上年預(yù)算安排增加33.14萬元；衛(wèi)生健康支出21.21萬元，較上年預(yù)算安排增加0.72萬元；住房保障支出29.01萬元，較上年預(yù)算安排增加1.17萬元。

（四）政府性基金情況

2024年樟樹市文廣新旅局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年樟樹市文廣新旅局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算    29.77  萬元，比2023年預(yù)算減少  17.13  萬元，下降  36.52  %，主要原因是  落實(shí)過緊日子要求，縮減運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出     。

（七）政府采購情況

2024年單位政府采購總額  2.3 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  2.3  萬元，政府采購工程預(yù)算  0  萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算  0  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年8月31日，單位共有車輛  0  輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   0 輛。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：     無         。

（九）樟樹市文廣新旅局項(xiàng)目情況說明（重點(diǎn)項(xiàng)目）

1、2024年老放映員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述

為妥善解決我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員歷史遺留問題，按時(shí)發(fā)放我市33位鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員（男年滿60歲，女年滿55歲）生活補(bǔ)貼；

2）立項(xiàng)依據(jù)

樟廣電字〔2015〕1號(hào)                                           樟樹市廣播電影電視局  樟樹市人力資源和社會(huì)保障局 樟樹市財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于妥善解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員歷史遺留問題的實(shí)施方案》的通知

3）實(shí)施主體

樟樹市文廣新旅局；

3）實(shí)施方案

按時(shí)發(fā)放我市33位鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員（男年滿60歲，女年滿55歲）生活補(bǔ)貼；

4）實(shí)施周期

2024年1月——2024年12月；

5）年度預(yù)算安排

預(yù)算安排24.072萬元；

6）績效目標(biāo)和指標(biāo)

按時(shí)發(fā)放我市33位鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員（男年滿60歲，女年滿55歲）生活補(bǔ)貼，最大限度保障老放映員的生活；績效指標(biāo)包括發(fā)放補(bǔ)貼人數(shù)、老放映員生活保障率等。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年樟樹市文廣新旅局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 1.15   萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)   0 萬元，比上年增（減）   0  萬元，主要原因是：  與上年度安排保持一致    。

公務(wù)接待費(fèi)  1.15   萬元，比上年減  2.85  萬元，主要原因是： 厲行節(jié)約，標(biāo)準(zhǔn)下降    。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)   0  萬元，比上年減  0 萬元，主要原因是：  與上年度安排保持一致    。

公務(wù)用車購置費(fèi)  0   萬元，比上年增（減）  0   萬元，主要原因是：   與上年度安排保持一致   。

第四部分   名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、文化和旅游：指反映政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動(dòng)、對(duì)外文化交流及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出。

3、群眾文化：是對(duì)人們職業(yè)以外自我參與、自我娛樂、自我開發(fā)的社會(huì)性文化活動(dòng)進(jìn)行有組織、有計(jì)劃的安排和輔導(dǎo)的工作，是社會(huì)主義精神文明建設(shè)的一個(gè)重要組成部分。其功能是潛移默化的教化作用，在當(dāng)今就是要培養(yǎng)現(xiàn)代人、教化現(xiàn)代人。通過開展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)，讓人們參與其中，接受各種藝術(shù)的熏陶，從而提高全民素質(zhì)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的繁榮進(jìn)步。