樟樹(shù)市文廣旅局2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹(shù)市文廣旅局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹(shù)市文廣旅局2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹(shù)市文廣旅局2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹(shù)市文廣旅局概況
一、單位主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化廣電新聞出版旅游工作的方針、政策和法規(guī)，研究制定地方文化廣電新聞出版旅游工作規(guī)范性文件。指導(dǎo)全市文化廣電新聞出版旅游設(shè)施建設(shè)和全市文化旅游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理。
（二）研究、指導(dǎo)推動(dòng)全市文化廣電新聞出版旅游事業(yè)管理體制改革和文旅系統(tǒng)的勞動(dòng)、人事制度改革等。
（三）繼承和發(fā)揚(yáng)民族優(yōu)秀文化藝術(shù)傳統(tǒng)，扶植和保留地方特色文藝品種和群眾文化群體；組織我市旅游資源的普查、規(guī)劃工作，監(jiān)督實(shí)施各類(lèi)旅游景區(qū)景點(diǎn)、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車(chē)船和特種旅游項(xiàng)目的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。歸口管理全市性重大文化廣電新聞出版旅游活動(dòng)。歸口管理全市對(duì)外文化廣電新聞出版旅游交流工作。
（四）綜合管理全市群眾文化事業(yè)，指導(dǎo)群眾文化事業(yè)的發(fā)展，指導(dǎo)文化館、圖書(shū)館、博物館、電影公司工作。
（五）歸口管理全市文化市場(chǎng)、旅游市場(chǎng)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施全市文旅市場(chǎng)管理政策、法規(guī)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文旅市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作。
（六）組織實(shí)施有關(guān)文物保護(hù)的法律、法規(guī)、規(guī)章。管理、保護(hù)全市文物，重點(diǎn)保護(hù)國(guó)家級(jí)、省級(jí)文物。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年納入本部門(mén)預(yù)算匯編范圍的單位為市文廣旅局局本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì)34人，其中行政編制人數(shù)8人，工勤編制人數(shù)1人，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制人數(shù)25人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)51人，其中：在職人數(shù)小計(jì)24人，行政在職人數(shù)14人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)10人，部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)1人，退休人數(shù)小計(jì)26人，遺屬人數(shù)0人。
第二部分 樟樹(shù)市文廣旅局2025年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 樟樹(shù)市文廣旅局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年市文廣旅局收入預(yù)算總額為1173.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少188.73萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 683.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加12.11萬(wàn)元;其他收入490萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 9 萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年市文廣旅局單位支出預(yù)算總額為1173.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少188.73萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出453.48萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 64.85 萬(wàn)元;其中：工資福利支出339.76萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出80.67萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 33.05 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出720.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 253.58 萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出720.34萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1052.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 193.08 萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出68.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 2.32 萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出22.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0.89 萬(wàn)元;住房保障支出30.16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.15 萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出339.76萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 12.98 萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出80.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 52.05 萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0.97 萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年市文廣旅局單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額683.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 12.11 萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出562.62萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出68.95萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出22.1萬(wàn)元,住房保障支出30.16萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出453.48萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 64.85 萬(wàn)元;其中：工資福利支出339.76萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出80.67萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 33.05萬(wàn)元。項(xiàng)目支出230.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 52.73 萬(wàn)元;其中：文化旅游體育與傳媒支出230.34萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算80.67萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加 50.9 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 171 %，主要原因是 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加了文廣旅50萬(wàn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年單位政府采購(gòu)總額2萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年9月30日, 部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù) 0 輛。
2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（九）2025年老放映員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目情況說(shuō)明
1）項(xiàng)目概述
為妥善解決我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員歷史遺留問(wèn)題，按時(shí)發(fā)放我市不超過(guò)31位鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員（男年滿(mǎn)60歲，女年滿(mǎn)55歲）生活補(bǔ)貼；
2）立項(xiàng)依據(jù)
樟廣電字【2015】1號(hào) 樟樹(shù)市廣播電影電視局 樟樹(shù)市人力資源和社會(huì)保障局 樟樹(shù)市財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于妥善解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員歷史遺留問(wèn)題的實(shí)施方案》的通知
3）實(shí)施主體
樟樹(shù)市文廣旅局；
3）實(shí)施方案
按時(shí)發(fā)放我市不超過(guò)31位鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員（男年滿(mǎn)60歲，女年滿(mǎn)55歲）生活補(bǔ)貼；
4）實(shí)施周期
2025年1月——2025年12月；
5）年度預(yù)算安排
預(yù)算安排38.34萬(wàn)元；
6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
按時(shí)發(fā)放我市不超過(guò)31位鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員（男年滿(mǎn)60歲，女年滿(mǎn)55歲）生活補(bǔ)貼，最大限度保障老放映員的生活；績(jī)效指標(biāo)包括發(fā)放補(bǔ)貼人數(shù)、老放映員生活保障率等。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年市文廣旅局單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排2萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó) 0 萬(wàn)元,比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務(wù)接待 2 萬(wàn)元,比上年增 0.85 萬(wàn)元，主要原因是： 公務(wù)接待活動(dòng)增加，24年已追加公務(wù)接待預(yù)算 。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行 0 萬(wàn)元,比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0 萬(wàn)元,比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）文化和旅游：指反映政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動(dòng)、對(duì)外文化交流及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出：是反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、退役軍人管理事務(wù)、財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（四）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，包括衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)等支出。
（五）住房保障支出：是指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革制度落實(shí)方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城鄉(xiāng)社區(qū)住房房宅等支出。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
