樟樹市文廣旅局2025年部門預算
目 錄
第一部分 樟樹市文廣旅局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市文廣旅局2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市文廣旅局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市文廣旅局概況
一、部門主要職責
（一）徹執(zhí)行黨和國家有關文化廣電新聞出版旅游工作的方針、政策和法規(guī)，研究制定地方文化廣電新聞出版旅游工作規(guī)范性文件。指導全市文化廣電新聞出版旅游設施建設和全市文化旅游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營管理。
（二）研究、指導推動全市文化廣電新聞出版旅游事業(yè)管理體制改革和文旅系統(tǒng)的勞動、人事制度改革等。
（三）繼承和發(fā)揚民族優(yōu)秀文化藝術傳統(tǒng)，扶植和保留地方特色文藝品種和群眾文化群體；組織我市旅游資源的普查、規(guī)劃工作，監(jiān)督實施各類旅游景區(qū)景點、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項目的設施標準和服務標準。歸口管理全市性重大文化廣電新聞出版旅游活動。歸口管理全市對外文化廣電新聞出版旅游交流工作。
（四）綜合管理全市群眾文化事業(yè)，指導群眾文化事業(yè)的發(fā)展，指導文化館、圖書館、博物館、電影公司工作。
（五）歸口管理全市文化市場、旅游市場。會同有關部門組織實施全市文旅市場管理政策、法規(guī)。負責指導全市文旅市場綜合執(zhí)法工作。
（六）組織實施有關文物保護的法律、法規(guī)、規(guī)章。管理、保護全市文物，重點保護國家級、省級文物。
主管的下屬事業(yè)單位有文化館、博物館、圖書館和電影發(fā)行放映公司。文化廣電新聞出版旅游局機關內設辦公室、公共服務股、新聞出版股、規(guī)劃建設股、宣傳和影視傳媒管理股、文化市場綜合執(zhí)法大隊。
二、機構設置及人員情況
2025年文廣旅局部門共有預算單位 4 個，包括文廣旅局本級和 3 個二級預算單位，二級預算單位具體包括：樟樹市文化館、樟樹市圖書館、樟樹市博物館。
編制人數(shù)小計85人,其中：行政編制人數(shù)8人,工勤編制人數(shù)1人，參照公務員管理事業(yè)編制人數(shù)25人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)51人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計148人,其中：在職人數(shù)小計62人,行政在職人數(shù)14人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)48人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計8人,退休人數(shù)小計78人,遺屬人數(shù)1人。
第二部分 樟樹市文廣旅局2025年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市文廣旅局部門2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年市文廣旅局部門收入預算總額為 2861.81 萬元,較上年預算安排減少 691.57 萬元，其中：財政撥款收入 1521.81 萬元,較上年預算安排增加 125.87 萬元;其他收入 1340 萬元，較上年預算安排增加 441 萬元。
（二）支出預算情況
2025年市文廣旅局部門支出預算總額為 2861.81 萬元,較上年預算安排減少 691.57 萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 1183.47 萬元,較上年預算安排增加 76.6 萬元;其中：工資福利支出 981.96萬元,商品和服務支出 106.96 萬元,對個人和家庭的補助 92.5 萬元,資本性支出 2.05 萬元；。項目支出 1678.34 萬元,較上年預算安排減少 768.17 萬元;其中：文化旅游體育與傳媒支出1678.34萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出 2560.37 萬元,較上年預算安排減少 724.6 萬元;社會保障和就業(yè)支出176.82萬元,較上年預算安排增加25.38 萬元;衛(wèi)生健康支出 52.42 萬元,較上年預算安排增加 5.11 萬元;住房保障支出 72.2 萬元,較上年預算安排增加 2.54 萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 981.96 萬元,較上年預算安排增加 23.92 萬元;商品和服務支出 106.96 萬元,較上年預算安排增加 51.84 萬元;對個人和家庭的補助 92.5 萬元,較上年預算安排增加 1.06萬元;資本性支出 2.05 萬元,較上年預算安排減少 0.21 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年市文廣旅局部門財政撥款支出預算總額 1521.81 萬元,較上年預算安排增加 125.87 萬元;
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出 1220.37 萬元,社會保障和就業(yè)支出 176.82 萬元,衛(wèi)生健康支出 52.42 萬元,住房保障支出 72.2 萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出 1183.47 萬元,較上年預算安排增加 76.6 萬元;其中：工資福利支出 981.96萬元,商品和服務支出 106.96 萬元,對個人和家庭的補助 92.5 萬元，資本性支出 2.05 萬元。項目支出 338.34 萬元,較上年預算安排增加 49.27 萬元;其中：文化旅游體育與傳媒支出 338.34 萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算 109 萬元，比2024年預算增加 51.62 萬元，增長 89.96 %，主要原因是 機關運行經(jīng)費增加了文廣旅50萬運轉經(jīng)費 。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額 68 萬元,其中: 政府采購貨物預算 68 萬元, 政府采購工程預算 0 萬元, 政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年9月30日, 部門共有車輛 1 輛,其中：一般公務用車實有數(shù) 0 輛。
2025年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0 。
（九）2025年老放映員生活補貼項目情況說明
1）項目概述
為妥善解決我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員歷史遺留問題，按時發(fā)放我市不超過31位鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員（男年滿60歲，女年滿55歲）生活補貼；
2）立項依據(jù)
樟廣電字【2015】1號 樟樹市廣播電影電視局 樟樹市人力資源和社會保障局 樟樹市財政局印發(fā)《關于妥善解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員歷史遺留問題的實施方案》的通知
3）實施主體
樟樹市文廣旅局；
3）實施方案
按時發(fā)放我市不超過31位鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員（男年滿60歲，女年滿55歲）生活補貼；
4）實施周期
2025年1月——2025年12月；
5）年度預算安排
預算安排38.34萬元；
6）績效目標和指標
按時發(fā)放我市不超過31位鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員（男年滿60歲，女年滿55歲）生活補貼，最大限度保障老放映員的生活；績效指標包括發(fā)放補貼人數(shù)、老放映員生活保障率等。
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年市文廣旅局部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排 4.3 萬元，其中：
因公出國 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務接待 4.3 萬元,比上年增 1.3 萬元，主要原因是： 公務接待活動增加，追加公務接待預算 。
公務用車運行 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務用車購置 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）文化和旅游：指反映政府用于公用文化設施、藝術表演團體、文化藝術活動、對外文化交流及旅游業(yè)管理與服務等方面的支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出：是反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助、財政對基本養(yǎng)老保險及其他社會保險基金的補助、退役軍人管理事務、財政代繳社會保險費等支出。
（四）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，包括衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財政對基本醫(yī)療保險基金的補助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務、老齡衛(wèi)生健康事務等支出。
（五）住房保障支出：是指按照國家政策規(guī)定用于住房改革制度落實方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城鄉(xiāng)社區(qū)住房房宅等支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）群眾文化：是對人們職業(yè)以外自我參與、自我娛樂、自我開發(fā)的社會性文化活動進行有組織、有計劃的安排和輔導的工作，是社會主義精神文明建設的一個重要組成部分。其功能是潛移默化的教化作用，在當今就是要培養(yǎng)現(xiàn)代人、教化現(xiàn)代人。通過開展豐富多彩的群眾文化活動，讓人們參與其中，接受各種藝術的熏陶，從而提高全民素質，推進經(jīng)濟和社會的繁榮進步。
附件：
