樟樹市文廣旅局2025年部門預算
目 錄
第一部分 樟樹市文廣旅局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市文廣旅局2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市文廣旅局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市文廣旅局概況
一、部門主要職責
（一）徹執行黨和國家有關文化廣電新聞出版旅游工作的方針、政策和法規，研究制定地方文化廣電新聞出版旅游工作規范性文件。指導全市文化廣電新聞出版旅游設施建設和全市文化旅游產業的經營管理。
（二）研究、指導推動全市文化廣電新聞出版旅游事業管理體制改革和文旅系統的勞動、人事制度改革等。
（三）繼承和發揚民族優秀文化藝術傳統，扶植和保留地方特色文藝品種和群眾文化群體；組織我市旅游資源的普查、規劃工作，監督實施各類旅游景區景點、度假區及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項目的設施標準和服務標準。歸口管理全市性重大文化廣電新聞出版旅游活動。歸口管理全市對外文化廣電新聞出版旅游交流工作。
（四）綜合管理全市群眾文化事業，指導群眾文化事業的發展，指導文化館、圖書館、博物館、電影公司工作。
（五）歸口管理全市文化市場、旅游市場。會同有關部門組織實施全市文旅市場管理政策、法規。負責指導全市文旅市場綜合執法工作。
（六）組織實施有關文物保護的法律、法規、規章。管理、保護全市文物，重點保護國家級、省級文物。
主管的下屬事業單位有文化館、博物館、圖書館和電影發行放映公司。文化廣電新聞出版旅游局機關內設辦公室、公共服務股、新聞出版股、規劃建設股、宣傳和影視傳媒管理股、文化市場綜合執法大隊。
二、機構設置及人員情況
2025年文廣旅局部門共有預算單位 4 個，包括文廣旅局本級和 3 個二級預算單位，二級預算單位具體包括：樟樹市文化館、樟樹市圖書館、樟樹市博物館。
編制人數小計85人,其中：行政編制人數8人,工勤編制人數1人，參照公務員管理事業編制人數25人，全部補助事業編制人數51人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計148人,其中：在職人數小計62人,行政在職人數14人,全部補助事業在職人數48人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計8人,退休人數小計78人,遺屬人數1人。
第二部分 樟樹市文廣旅局2025年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市文廣旅局部門2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年市文廣旅局部門收入預算總額為 2861.81 萬元,較上年預算安排減少 691.57 萬元，其中：財政撥款收入 1521.81 萬元,較上年預算安排增加 125.87 萬元;其他收入 1340 萬元，較上年預算安排增加 441 萬元。
（二）支出預算情況
2025年市文廣旅局部門支出預算總額為 2861.81 萬元,較上年預算安排減少 691.57 萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 1183.47 萬元,較上年預算安排增加 76.6 萬元;其中：工資福利支出 981.96萬元,商品和服務支出 106.96 萬元,對個人和家庭的補助 92.5 萬元,資本性支出 2.05 萬元；。項目支出 1678.34 萬元,較上年預算安排減少 768.17 萬元;其中：文化旅游體育與傳媒支出1678.34萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出 2560.37 萬元,較上年預算安排減少 724.6 萬元;社會保障和就業支出176.82萬元,較上年預算安排增加25.38 萬元;衛生健康支出 52.42 萬元,較上年預算安排增加 5.11 萬元;住房保障支出 72.2 萬元,較上年預算安排增加 2.54 萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出 981.96 萬元,較上年預算安排增加 23.92 萬元;商品和服務支出 106.96 萬元,較上年預算安排增加 51.84 萬元;對個人和家庭的補助 92.5 萬元,較上年預算安排增加 1.06萬元;資本性支出 2.05 萬元,較上年預算安排減少 0.21 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年市文廣旅局部門財政撥款支出預算總額 1521.81 萬元,較上年預算安排增加 125.87 萬元;
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出 1220.37 萬元,社會保障和就業支出 176.82 萬元,衛生健康支出 52.42 萬元,住房保障支出 72.2 萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出 1183.47 萬元,較上年預算安排增加 76.6 萬元;其中：工資福利支出 981.96萬元,商品和服務支出 106.96 萬元,對個人和家庭的補助 92.5 萬元，資本性支出 2.05 萬元。項目支出 338.34 萬元,較上年預算安排增加 49.27 萬元;其中：文化旅游體育與傳媒支出 338.34 萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算 109 萬元，比2024年預算增加 51.62 萬元，增長 89.96 %，主要原因是 機關運行經費增加了文廣旅50萬運轉經費 。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額 68 萬元,其中: 政府采購貨物預算 68 萬元, 政府采購工程預算 0 萬元, 政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年9月30日, 部門共有車輛 1 輛,其中：一般公務用車實有數 0 輛。
2025年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0 。
（九）2025年老放映員生活補貼項目情況說明
1）項目概述
為妥善解決我市鄉鎮（公社）老放映員歷史遺留問題，按時發放我市不超過31位鄉鎮（公社）老放映員（男年滿60歲，女年滿55歲）生活補貼；
2）立項依據
樟廣電字【2015】1號 樟樹市廣播電影電視局 樟樹市人力資源和社會保障局 樟樹市財政局印發《關于妥善解決鄉鎮（公社）老放映員歷史遺留問題的實施方案》的通知
3）實施主體
樟樹市文廣旅局；
3）實施方案
按時發放我市不超過31位鄉鎮（公社）老放映員（男年滿60歲，女年滿55歲）生活補貼；
4）實施周期
2025年1月——2025年12月；
5）年度預算安排
預算安排38.34萬元；
6）績效目標和指標
按時發放我市不超過31位鄉鎮（公社）老放映員（男年滿60歲，女年滿55歲）生活補貼，最大限度保障老放映員的生活；績效指標包括發放補貼人數、老放映員生活保障率等。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年市文廣旅局部門"三公"經費財政撥款安排 4.3 萬元，其中：
因公出國 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務接待 4.3 萬元,比上年增 1.3 萬元，主要原因是： 公務接待活動增加，追加公務接待預算 。
公務用車運行 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務用車購置 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）文化和旅游：指反映政府用于公用文化設施、藝術表演團體、文化藝術活動、對外文化交流及旅游業管理與服務等方面的支出。
（三）社會保障和就業支出：是反映政府在社會保障與就業方面的支出，包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位養老、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養、其他生活救助、財政對基本養老保險及其他社會保險基金的補助、退役軍人管理事務、財政代繳社會保險費等支出。
（四）衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出，包括衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務、行政事業單位醫療、財政對基本醫療保險基金的補助、醫療救助、優撫對象醫療、醫療保障管理事務、老齡衛生健康事務等支出。
（五）住房保障支出：是指按照國家政策規定用于住房改革制度落實方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城鄉社區住房房宅等支出。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）群眾文化：是對人們職業以外自我參與、自我娛樂、自我開發的社會性文化活動進行有組織、有計劃的安排和輔導的工作，是社會主義精神文明建設的一個重要組成部分。其功能是潛移默化的教化作用，在當今就是要培養現代人、教化現代人。通過開展豐富多彩的群眾文化活動，讓人們參與其中，接受各種藝術的熏陶，從而提高全民素質，推進經濟和社會的繁榮進步。
附件：
