樟樹市文廣旅局2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹市文廣旅局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市文廣旅局2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹市文廣旅局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市文廣旅局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化廣電新聞出版旅游工作的方針、政策和法規(guī)，研究制定地方文化廣電新聞出版旅游工作規(guī)范性文件。指導(dǎo)全市文化廣電新聞出版旅游設(shè)施建設(shè)和全市文化旅游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營管理。
（二）研究、指導(dǎo)推動(dòng)全市文化廣電新聞出版旅游事業(yè)管理體制改革和文旅系統(tǒng)的勞動(dòng)、人事制度改革等。
（三）繼承和發(fā)揚(yáng)民族優(yōu)秀文化藝術(shù)傳統(tǒng)，扶植和保留地方特色文藝品種和群眾文化群體；組織我市旅游資源的普查、規(guī)劃工作，監(jiān)督實(shí)施各類旅游景區(qū)景點(diǎn)、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項(xiàng)目的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。歸口管理全市性重大文化廣電新聞出版旅游活動(dòng)。歸口管理全市對(duì)外文化廣電新聞出版旅游交流工作。
（四）綜合管理全市群眾文化事業(yè)，指導(dǎo)群眾文化事業(yè)的發(fā)展，指導(dǎo)文化館、圖書館、博物館、電影公司工作。
（五）歸口管理全市文化市場(chǎng)、旅游市場(chǎng)。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施全市文旅市場(chǎng)管理政策、法規(guī)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文旅市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作。
（六）組織實(shí)施有關(guān)文物保護(hù)的法律、法規(guī)、規(guī)章。管理、保護(hù)全市文物，重點(diǎn)保護(hù)國家級(jí)、省級(jí)文物。
主管的下屬事業(yè)單位有文化館、博物館、圖書館和電影發(fā)行放映公司。文化廣電新聞出版旅游局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、公共服務(wù)股、新聞出版股、規(guī)劃建設(shè)股、宣傳和影視傳媒管理股、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年文廣旅局部門共有預(yù)算單位 4 個(gè)，包括文廣旅局本級(jí)和 3 個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算單位具體包括：樟樹市文化館、樟樹市圖書館、樟樹市博物館。
編制人數(shù)小計(jì)85人,其中：行政編制人數(shù)8人,工勤編制人數(shù)1人，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制人數(shù)25人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)51人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)148人,其中：在職人數(shù)小計(jì)62人,行政在職人數(shù)14人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)48人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)8人,退休人數(shù)小計(jì)78人,遺屬人數(shù)1人。
第二部分 樟樹市文廣旅局2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市文廣旅局部門2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年市文廣旅局部門收入預(yù)算總額為 2861.81 萬元,較上年預(yù)算安排減少 691.57 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 1521.81 萬元,較上年預(yù)算安排增加 125.87 萬元;其他收入 1340 萬元，較上年預(yù)算安排增加 441 萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年市文廣旅局部門支出預(yù)算總額為 2861.81 萬元,較上年預(yù)算安排減少 691.57 萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 1183.47 萬元,較上年預(yù)算安排增加 76.6 萬元;其中：工資福利支出 981.96萬元,商品和服務(wù)支出 106.96 萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 92.5 萬元,資本性支出 2.05 萬元；。項(xiàng)目支出 1678.34 萬元,較上年預(yù)算安排減少 768.17 萬元;其中：文化旅游體育與傳媒支出1678.34萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出 2560.37 萬元,較上年預(yù)算安排減少 724.6 萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出176.82萬元,較上年預(yù)算安排增加25.38 萬元;衛(wèi)生健康支出 52.42 萬元,較上年預(yù)算安排增加 5.11 萬元;住房保障支出 72.2 萬元,較上年預(yù)算安排增加 2.54 萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 981.96 萬元,較上年預(yù)算安排增加 23.92 萬元;商品和服務(wù)支出 106.96 萬元,較上年預(yù)算安排增加 51.84 萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 92.5 萬元,較上年預(yù)算安排增加 1.06萬元;資本性支出 2.05 萬元,較上年預(yù)算安排減少 0.21 萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年市文廣旅局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額 1521.81 萬元,較上年預(yù)算安排增加 125.87 萬元;
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出 1220.37 萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 176.82 萬元,衛(wèi)生健康支出 52.42 萬元,住房保障支出 72.2 萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 1183.47 萬元,較上年預(yù)算安排增加 76.6 萬元;其中：工資福利支出 981.96萬元,商品和服務(wù)支出 106.96 萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 92.5 萬元，資本性支出 2.05 萬元。項(xiàng)目支出 338.34 萬元,較上年預(yù)算安排增加 49.27 萬元;其中：文化旅游體育與傳媒支出 338.34 萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 109 萬元，比2024年預(yù)算增加 51.62 萬元，增長 89.96 %，主要原因是 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加了文廣旅50萬運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額 68 萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算 68 萬元, 政府采購工程預(yù)算 0 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年9月30日, 部門共有車輛 1 輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 0 輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（九）2025年老放映員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目情況說明
1）項(xiàng)目概述
為妥善解決我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員歷史遺留問題，按時(shí)發(fā)放我市不超過31位鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員（男年滿60歲，女年滿55歲）生活補(bǔ)貼；
2）立項(xiàng)依據(jù)
樟廣電字【2015】1號(hào) 樟樹市廣播電影電視局 樟樹市人力資源和社會(huì)保障局 樟樹市財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于妥善解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員歷史遺留問題的實(shí)施方案》的通知
3）實(shí)施主體
樟樹市文廣旅局；
3）實(shí)施方案
按時(shí)發(fā)放我市不超過31位鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員（男年滿60歲，女年滿55歲）生活補(bǔ)貼；
4）實(shí)施周期
2025年1月——2025年12月；
5）年度預(yù)算安排
預(yù)算安排38.34萬元；
6）績效目標(biāo)和指標(biāo)
按時(shí)發(fā)放我市不超過31位鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員（男年滿60歲，女年滿55歲）生活補(bǔ)貼，最大限度保障老放映員的生活；績效指標(biāo)包括發(fā)放補(bǔ)貼人數(shù)、老放映員生活保障率等。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年市文廣旅局部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 4.3 萬元，其中：
因公出國 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務(wù)接待 4.3 萬元,比上年增 1.3 萬元，主要原因是： 公務(wù)接待活動(dòng)增加，追加公務(wù)接待預(yù)算 。
公務(wù)用車運(yùn)行 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務(wù)用車購置 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）文化和旅游：指反映政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動(dòng)、對(duì)外文化交流及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出：是反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、退役軍人管理事務(wù)、財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（四）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，包括衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)等支出。
（五）住房保障支出：是指按照國家政策規(guī)定用于住房改革制度落實(shí)方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城鄉(xiāng)社區(qū)住房房宅等支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）群眾文化：是對(duì)人們職業(yè)以外自我參與、自我娛樂、自我開發(fā)的社會(huì)性文化活動(dòng)進(jìn)行有組織、有計(jì)劃的安排和輔導(dǎo)的工作，是社會(huì)主義精神文明建設(shè)的一個(gè)重要組成部分。其功能是潛移默化的教化作用，在當(dāng)今就是要培養(yǎng)現(xiàn)代人、教化現(xiàn)代人。通過開展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)，讓人們參與其中，接受各種藝術(shù)的熏陶，從而提高全民素質(zhì)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的繁榮進(jìn)步。
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