樟樹市博物館2025年單位預算
目 錄
第一部分 樟樹市博物館概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市博物館2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市博物館2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市博物館概況
一、單位主要職責
（一）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國文物保護法》及有關法律、法規(guī)，增強全民族全社會的文物保護意識。
（二）負責對具有歷史、藝術、科學價值的可移動文物的征集、收藏、保管、展示，充實博物館展品的內容，提高展品的內涵。
（三）對館藏文物按有關規(guī)定進行妥善保管。采取有效措施，防火、防盜，確保文物安全。
（四）對全市范圍內的歷史、民俗文物進行普查、征集和保護。
（五）舉辦文物展出，發(fā)揮宣傳窗口作用，為全市經濟發(fā)展服務，推動我市旅游業(yè)發(fā)展。
（六）對各個時期古遺址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻和近現代重要史跡及代表性建筑等進行保護與利用，防止文物非法流通，打擊文物犯罪活動，創(chuàng)造健康有序的文物保護環(huán)境。
二、機構設置及人員情況
2025年樟樹市博物館為二級預算單位：編制人數小計23人,其中：行政編制人數0人,全部補助事業(yè)編制人數23人,部分補助事業(yè)編制人數0人。實有人數小計37人,其中：在職人數小計14人,行政在職人數0人,全部補助事業(yè)在職人數14人,部分補助事業(yè)在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計22人,遺屬人數1人。
第二部分 樟樹市博物館2025年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市博物館2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年樟樹市博物館收入預算總額為 1202.09 萬元,較上年預算安排減少 44.97 萬元，其中：財政撥款收入 352.09 萬元,較上年預算安排增加 36.66 萬元;事業(yè)收入 0 萬元,較上年預算安排減少 868.35 萬元;其他收入 850 萬元，較上年預算安排增加 850 萬元；其他資金結轉 0 萬元，較上年預算安排減少 63.28 萬元。
（二）支出預算情況
2025年樟樹市博物館支出預算總額為 1202.09 萬元,較上年預算安排減少 44.97 萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 290.09 萬元,較上年預算安排減少 25.34 萬元;其中：工資福利支出 255.82 萬元,商品和服務支出 10.42 萬元,對個人和家庭的補助 23.81 萬元,資本性支出 0.05 萬元。項目支出 912 萬元,較上年預算安排減少 19.64 萬元;其中：工資福利支出 0 萬元,商品和服務支出 862 萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元,債務利息及費用支出 0 萬元，資本性支出（基本建設） 0 萬元,資本性支出 50 萬元，對企業(yè)補助 0 萬元，其他支出 0 萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出 1133.64 萬元,較上年預算安排減少 41.29 萬元;社會保障和就業(yè)支出41.26萬元,較上年預算安排減少 0.79 萬元;衛(wèi)生健康支出 11.41 萬元,較上年預算安排減少 1.16 萬元;住房保障支出 15.78 萬元,較上年預算安排減少 1.73 萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出 255.82 萬元,較上年預算安排減少 25.14 萬元;商品和服務支出 10.42 萬元,較上年預算安排減少 1.01 萬元;對個人和家庭的補助 23.81 萬元,較上年預算安排增加 1.26 萬元;資本性支出 0.05 萬元,較上年預算安排減少 0.43 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年樟樹市博物館財政撥款支出預算總額 352.09 萬元,較上年預算安排增加 36.66 萬元;
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出 283.64 萬元,社會保障和就業(yè)支出 41.26 萬元,衛(wèi)生健康支出 11.41 萬元,住房保障支出 15.78 萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出 290.09 萬元,較上年預算安排減少 25.34 萬元;其中：工資福利支出 255.82 萬元,商品和服務支出 10.42 萬元,對個人和家庭的補助 23.81 萬元，資本性支出 0.05 萬元。項目支出 62 萬元,較上年預算安排增加 62 萬元;其中：商品和服務支出 62 萬元。
（四）政府性基金情況
2025年樟樹市博物館沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2025年樟樹市博物館沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算 0 萬元，比2024年預算增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是 本單位非行政參公單位，無機關運行經費 。
（七）政府采購情況
2025年樟樹市博物館政府采購總額 50 萬元,其中: 政府采購貨物預算 50 萬元, 政府采購工程預算 0 萬元, 政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年9月30日, 單位共有車輛 1 輛,其中：一般公務用車實有數 0 輛。
2025年單位預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（九）樟樹市博物館文物保護及安防項目情況說明
1）項目概述：促進保障樟樹市可移動文物及不可移動文物的安全，包括防火、防雷、防盜及防破壞等。
2）立項依據：樟府辦抄財字〔2024〕490號
3）實施主體：樟樹市博物館
4）實施方案：保障160個監(jiān)控探頭的正常運轉，保障15058件可移動文物安全及612處不可移動文物安全。
5）實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日為期1年。
6）年度預算安排：年度預算安排博物館文物保護及安防項目62萬元整。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年樟樹市博物館"三公"經費財政撥款安排 0.8 萬元，其中：
因公出國 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務接待 0.8 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務用車運行 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務用車購置 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）文物保護：反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。
（二）博物館：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出：是反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助、財政對基本養(yǎng)老保險及其他社會保險基金的補助、退役軍人管理事務、財政代繳社會保險費等支出。
（四）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，包括衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財政對基本醫(yī)療保險基金的補助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務、老齡衛(wèi)生健康事務等支出。
（五）住房保障支出：是指按照國家政策規(guī)定用于住房改革制度落實方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城鄉(xiāng)社區(qū)住房房宅等支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）免費開放：指公共設施或服務對公眾不收取任何費用，開放使用。
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