目 錄
第一部分 樟樹(shù)市環(huán)保局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 樟樹(shù)市環(huán)保局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 樟樹(shù)市環(huán)保局2018年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹(shù)市環(huán)保局概況
一、部門主要職責(zé)
樟樹(shù)市環(huán)保局成立于1981年5月6日,原名為清江縣人民政府環(huán)境保護(hù)辦公室,1991年9月更名為樟樹(shù)市環(huán)境保護(hù)局(為正科級(jí)行政職能部門),主要職責(zé)是貫徹實(shí)施國(guó)家、省、宜春市環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)及方針、政策,組織環(huán)境保護(hù)行政處罰、行政復(fù)議和應(yīng)訴工作,對(duì)全市環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
二、部門基本情況
市環(huán)保局共有編制人數(shù)39人,其中:行政編制11人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制28人。實(shí)有人數(shù)71人,其中:在職人數(shù)40人,離退休人數(shù)17人,聘用人員13人,遺屬人員1人。內(nèi)設(shè)辦公室(規(guī)劃與財(cái)務(wù))、政策法規(guī)股、環(huán)境影響評(píng)價(jià)股、水環(huán)境保護(hù)股、大氣環(huán)境保股、土壤環(huán)境保護(hù)股、鹽化基地環(huán)保分局等7個(gè)科室,下轄市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、市環(huán)境檢測(cè)站兩個(gè)事業(yè)單位。
第二部分 樟樹(shù)市環(huán)保局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2018年市環(huán)保局收入預(yù)算總額為419.90萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入419.90萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的100%。
(二) 支出預(yù)算情況
2018年市環(huán)保局支出預(yù)算總額為419.90萬(wàn)元。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:全部為基本支出419.90萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%,包括工資福利支出380.40萬(wàn)元、商品服務(wù)支出37.97萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.53萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:環(huán)境保護(hù)支出419.90萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額100%?!?/span>
(三)財(cái)政撥款支出情況
2018年市環(huán)保局財(cái)政撥款支出預(yù)算419.90萬(wàn)元,占預(yù)算支出總額的100%,具體情況是:環(huán)境保護(hù)支出419.90萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
無(wú)政府性基金
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 20.5 萬(wàn)元,比2017年預(yù)算減少 2.5 萬(wàn)元,下降 6.82 %。
(六)政府采購(gòu)情況
2018年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 20.39 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算 20.39 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,部門共有車輛 4 輛,其中,一般公務(wù)用車 4 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛。
2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè),涉及資金 0 萬(wàn)元;納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè),涉及資金 0 萬(wàn)元。
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年市環(huán)保局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.1萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)4.1萬(wàn)元,比上年減少0.4萬(wàn)元,主要原因是:2017年有2人退休,1人調(diào)出,人員減少,經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,與上年一樣。
第三部分 樟樹(shù)市環(huán)保局 2018年部門預(yù)算表
八張表(詳見(jiàn)附表)
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,市級(jí)部門決算中反應(yīng)的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
三、項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反應(yīng)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
樟樹(shù)市環(huán)境保護(hù)局
2018年3月1日
附件:



