目 錄

第一部分　樟樹(shù)市環(huán)保局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　樟樹(shù)市環(huán)保局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分　樟樹(shù)市環(huán)保局2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分　名詞解釋

第一部分 樟樹(shù)市環(huán)保局概況

一、部門主要職責(zé)

樟樹(shù)市環(huán)保局成立于1981年5月6日，原名為清江縣人民政府環(huán)境保護(hù)辦公室，1991年9月更名為樟樹(shù)市環(huán)境保護(hù)局(為正科級(jí)行政職能部門)，主要職責(zé)是貫徹實(shí)施國(guó)家、省、宜春市環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)及方針、政策，組織環(huán)境保護(hù)行政處罰、行政復(fù)議和應(yīng)訴工作，對(duì)全市環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施監(jiān)督管理。 

二、部門基本情況

市環(huán)保局共有編制人數(shù)39人，其中：行政編制11人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制28人。實(shí)有人數(shù)71人，其中：在職人數(shù)40人，離退休人數(shù)17人，聘用人員13人，遺屬人員1人。內(nèi)設(shè)辦公室（規(guī)劃與財(cái)務(wù)）、政策法規(guī)股、環(huán)境影響評(píng)價(jià)股、水環(huán)境保護(hù)股、大氣環(huán)境保股、土壤環(huán)境保護(hù)股、鹽化基地環(huán)保分局等7個(gè)科室，下轄市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、市環(huán)境檢測(cè)站兩個(gè)事業(yè)單位。

第二部分 樟樹(shù)市環(huán)保局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2018年市環(huán)保局收入預(yù)算總額為419.90萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入419.90萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二） 支出預(yù)算情況

2018年市環(huán)保局支出預(yù)算總額為419.90萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：全部為基本支出419.90萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出380.40萬(wàn)元、商品服務(wù)支出37.97萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.53萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：環(huán)境保護(hù)支出419.90萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額100%?！?/span>

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年市環(huán)保局財(cái)政撥款支出預(yù)算419.90萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的100%，具體情況是：環(huán)境保護(hù)支出419.90萬(wàn)元。　

（四）政府性基金情況

無(wú)政府性基金

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算　 20.5　萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少　2.5 萬(wàn)元，下降 6.82 %。

（六）政府采購(gòu)情況

2018年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額　 20.39 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算　20.39　 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0　　　萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算　0 萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，部門共有車輛　4　 輛，其中，一般公務(wù)用車　 4　 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車　 0　輛。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛　 0　 輛。

2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0　 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0　 個(gè)，涉及資金 0　　萬(wàn)元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年市環(huán)保局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.1萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)4.1萬(wàn)元，比上年減少0.4萬(wàn)元，主要原因是：2017年有2人退休，1人調(diào)出，人員減少，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，與上年一樣。

第三部分　樟樹(shù)市環(huán)保局 2018年部門預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分　 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反應(yīng)的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。 

三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反應(yīng)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

樟樹(shù)市環(huán)境保護(hù)局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　2018年3月1日