目    錄

第一部分  宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。貫徹執(zhí)行國家和省生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)和基本制度，起草樟樹市生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件，會同有關(guān)部門擬訂樟樹市生態(tài)環(huán)境規(guī)劃并組織實(shí)施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃，參與制定樟樹市主體功能區(qū)劃。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。

（二）負(fù)責(zé)樟樹市生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。參與并牽頭協(xié)調(diào)樟樹市環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，協(xié)調(diào)樟樹市應(yīng)對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決樟樹市環(huán)境污染糾紛，開展重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。擬訂并監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制制度，實(shí)施排污許可證制度，落實(shí)國家和省、宜春市下達(dá)的污染物總量控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查樟樹市污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

（四）負(fù)責(zé)提出樟樹市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、樟樹市財(cái)政性資金安排的意見。按宜春市生態(tài)環(huán)境局和樟樹市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)樟樹市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督實(shí)施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)樟樹市城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。負(fù)責(zé)各類自然保護(hù)區(qū)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織開展生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，監(jiān)督管理放射源安全，監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受樟樹市政府委托對樟樹市重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃提出環(huán)境保護(hù)意見。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬定并組織實(shí)施樟樹市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的執(zhí)法監(jiān)測和江西省宜春市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心事權(quán)以外的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、在線監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價(jià)、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理樟樹市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布樟樹市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織綜合分析氣候變化對樟樹市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，組織擬定并協(xié)調(diào)實(shí)施樟樹市應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃。

（十一）組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察問題整改。配合開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察問題整改，對樟樹市重點(diǎn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)問題整改情況進(jìn)行督查督辦。

（十二）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法。組織開展樟樹市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)樟樹市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)工作。組織實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用制度。

（十三）組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，擬訂并組織實(shí)施樟樹市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育規(guī)劃，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

（十四）負(fù)責(zé)宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)及所屬單位的管理、培訓(xùn)等工作。

（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局共有預(yù)算單位1個(gè)，為宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局本級。編制人數(shù)74人，其中：行政編制11人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)63人。實(shí)有人數(shù)94人，其中：在職人數(shù)74人，包括行政人員10人、全額事業(yè)人員50人、聘用人員14人；退休人員20人。

第二部分  宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

   第三部分  宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為869.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入869.14萬元，占收入預(yù)算總額的100%。較上年增加了277.06萬元，增加了46.79%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為869.14萬元，較上年增加了277.06萬元，增加了46.79%。其中：財(cái)政撥款收入869.14萬元，占收入預(yù)算總額的100%，較上年增加了277.06萬元，增加了46.79%。

按支出項(xiàng)目類別科目劃分：基本支出688.33萬元，占支出預(yù)算總額的79.20%，較上年增加了108.05萬元，增加了18.62%。包括工資福利支出500.16萬元，較上年減少了24.39萬元，減少了4.69%；商品服務(wù)支出186.16萬元，較上年增加了138.98萬元，增加了294.57%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.01萬元，較上年減少了6.53萬元，減少了76.46%。項(xiàng)目支出180.81萬元，占支出預(yù)算總額的20.8%，較上年增加了169.01萬元，增加了1432.29%。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出104.79萬元，占支出預(yù)算總額的12.06%，較上年預(yù)算安排增加了4.67萬元，增加了4.66%；節(jié)能環(huán)保支出724.47萬元，占支出預(yù)算總額的83.35%；較上年預(yù)算安排增加了268.94萬元，增加了59.04%；住房保障支出39.88萬元，占支出預(yù)算總額的4.59%,較上年預(yù)算安排增加了3.45萬元，增加了9.47%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出500.16萬元，占支出預(yù)算總額的57.55%，較上年預(yù)算安排減少了24.39萬元，減少了4.69%；商品服務(wù)支出186.16萬元，占支出預(yù)算總額的21.42%，較上年預(yù)算安排增加了138.98萬元，增加了294.57%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.01萬元，占支出預(yù)算總額的0.23%，較上年預(yù)算安排減少了6.53萬元，減少了76.46%；項(xiàng)目支出180.81萬元，占支出預(yù)算總額的20.80%，較上年預(yù)算安排增加169.01萬元，增加了1432.29%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款支出預(yù)算869.14萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排增加了277.06萬元，增加了46.79%。財(cái)政撥款支出的安排情況是：社會保障和就業(yè)支出104.79萬元，占財(cái)政撥款支出的12.06%，較上年預(yù)算安排增加了4.67萬元，增加了4.66%；節(jié)能環(huán)保支出724.47萬元，占財(cái)政撥款支出的83.35%，較上年預(yù)算安排增加了268.94萬元，增加了59.04%；住房保障支出39.88萬元，占財(cái)政撥款支出的4.59%,較上年預(yù)算安排增加了3.45萬元，增加了9.47%。

2022年宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局基本支出688.33萬元，占財(cái)政撥款支出的79.20%，包括工資福利支出500.16萬元，較上年減少了24.39萬元，減少了4.69%；商品服務(wù)支出186.16萬元，較上年增加了138.98萬元，增加了294.57%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.01萬元，較上年預(yù)算減少了6.53萬元，減少了76.46%。項(xiàng)目支出180.81萬元，占財(cái)政撥款支出的20.80%，較上年增加了169.01萬元，增加了1432.29%。

（四）政府性基金情況

2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。    

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算186.16萬元，比2021年預(yù)算增加158.66萬元，增長576.95 %。主要原因是經(jīng)費(fèi)支出的標(biāo)準(zhǔn)有所提高。各項(xiàng)目支出經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公費(fèi)29萬元、印刷費(fèi)3萬元、水費(fèi)1.2萬元、電費(fèi)2.4萬元、郵電費(fèi)3.6萬元、差旅費(fèi)27萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.6萬元、會議費(fèi)3.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.4萬元、勞務(wù)費(fèi)68.7萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.65萬元、福利費(fèi)6.96萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、其他交通費(fèi)用9.05萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額29萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算29萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）“全市鄉(xiāng)級及以下集中式飲用水源地和垃圾填埋場監(jiān)測費(fèi)”項(xiàng)目情況說明

1.全市鄉(xiāng)級及以下集中式飲用水源地和垃圾填埋場監(jiān)測費(fèi)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

《江西省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于印發(fā)<2022年江西省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案>的通知》（贛環(huán)監(jiān)測〔2022〕17號）中第六章農(nóng)村環(huán)境監(jiān)測第二十三小節(jié)農(nóng)村“千噸萬人”飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測，規(guī)定了樟樹市2個(gè)地表水飲用水水源地按照《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）表1的基本項(xiàng)目（23項(xiàng)，化學(xué)需氧量除外，河流總氮除外）、表2的補(bǔ)充項(xiàng)目（5項(xiàng)），共28項(xiàng)監(jiān)測。5個(gè)地下水飲用水水源地按照《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T14848-2017）表1中37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)（總α放射性和總β放射性指標(biāo)為選測項(xiàng)目）監(jiān)測。監(jiān)測頻次為：地表水水源地每季度監(jiān)測一次，全年4次；地下水水源地每半年監(jiān)測一次(前后兩次采樣至少間隔4個(gè)月)，全年2次。如遇異常情況，則需加密監(jiān)測。

《宜春市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于印發(fā)<2021年宜春市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作計(jì)劃>的通知》(宜環(huán)監(jiān)測〔2021〕1號)中第七章污染源監(jiān)測中第十七小節(jié)污染源執(zhí)法監(jiān)測，規(guī)定了生活垃圾填埋場應(yīng)根據(jù)《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》要求開展監(jiān)測。水污染物排放、地下水水質(zhì)、填埋區(qū)和填埋氣體排放口的甲烷體積分?jǐn)?shù)、廠界惡臭污染物每3個(gè)月監(jiān)測一次；封場后的生活垃圾填埋廠化學(xué)需氧量、生化需氧量、懸浮物、總氮、氨氮等指標(biāo)每3個(gè)月監(jiān)測一次，其他指標(biāo)每年監(jiān)測一次。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《江西省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于印發(fā)<2022年江西省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案>的通知》（贛環(huán)監(jiān)測〔2022〕17號）、《關(guān)于印發(fā)<2021年宜春市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作計(jì)劃>的通知》(宜環(huán)監(jiān)測〔2021〕1號)。

（3）實(shí)施主體：宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

（4）實(shí)施方案：對全市2個(gè)地表水飲用水水源地、5個(gè)地下水飲用水水源地、1個(gè)生活垃圾填埋場進(jìn)行一年2次或4次的監(jiān)測。

（5）實(shí)施周期：2022年全年

（6）年度預(yù)算安排：11.8萬元

（7）績效目標(biāo)和績效指標(biāo)

績效目標(biāo)：對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級以下集中式飲用水源地水質(zhì)應(yīng)檢盡檢，保障農(nóng)村飲用水安全。準(zhǔn)確掌握生活垃圾填埋場污染物排放濃度及排放量，確保生活垃圾填埋場污染物達(dá)標(biāo)排放。

 績效指標(biāo)：

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排18.4萬元，比上年預(yù)算增加14萬元，增加了318.18%。主要變動原因：調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)保督察頻次增加。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，比上年預(yù)算增長0%。主要原因：未安排。

公務(wù)接待費(fèi)8.4萬元，比上年增加4萬元，比上年預(yù)算增長90.91%。主要原因是：調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)保督察頻次增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比上年增加10萬元。主要原因是：調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)保督察頻次增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，比上年預(yù)算增長0%。變動主要原因是：無購車預(yù)算。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出：是指環(huán)境保護(hù)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)（項(xiàng)）：反映環(huán)境保護(hù)法規(guī)政策的前期研究、制定，規(guī)劃的前期研究、制定及實(shí)施評估，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、研究和制定等方面的支出。

（三）節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境監(jiān)察與監(jiān)測支出（項(xiàng)）：是指生態(tài)環(huán)境部門除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出：是指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出：是指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：是指反映除上述項(xiàng)目以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出：是指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。