目  錄

第一部分  宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局概況

一 、單位主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。貫徹執(zhí)行國家和省生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)和基本制度，起草樟樹市生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件，會(huì)同有關(guān)部門擬訂樟樹市生態(tài)環(huán)境規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃，參與制定樟樹市主體功能區(qū)劃。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。

（二）負(fù)責(zé)樟樹市生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。參與并牽頭協(xié)調(diào)樟樹市環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，協(xié)調(diào)樟樹市應(yīng)對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決樟樹市環(huán)境污染糾紛，開展重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。擬訂并監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制制度，實(shí)施排污許可證制度，落實(shí)國家和省、宜春市下達(dá)的污染物總量控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查樟樹市污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

（四）負(fù)責(zé)提出樟樹市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、樟樹市財(cái)政性資金安排的意見。按宜春市生態(tài)環(huán)境局和樟樹市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)樟樹市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督實(shí)施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)樟樹市城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。負(fù)責(zé)各類自然保護(hù)區(qū)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織開展生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，監(jiān)督管理放射源安全，監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受樟樹市政府委托對樟樹市重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃提出環(huán)境保護(hù)意見。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬定并組織實(shí)施樟樹市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的執(zhí)法監(jiān)測和江西省宜春市生態(tài)環(huán)自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、在線監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價(jià)、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理樟樹市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布樟樹市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織綜合分析氣候變化對樟樹市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，組織擬定并協(xié)調(diào)實(shí)施樟樹市應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃。

（十一）組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察問題整改。配合開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察問題整改，對樟樹市重點(diǎn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)問題整改情況進(jìn)行督查督辦。

（十二）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法。組織開展樟樹市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)樟樹市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)工作。組織實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用制度。

（十三）組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，擬訂并組織實(shí)施樟樹市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育規(guī)劃，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

（十四）負(fù)責(zé)宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)及所屬單位的管理、培訓(xùn)等工作。

（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局共有預(yù)算單位1個(gè)，為宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局本級。編制人數(shù)74人，其中：行政編制11人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)63人。實(shí)有人數(shù)96人，其中：在職人數(shù)62人，包括行政人員10人、全額事業(yè)人員52人；聘用人員14人；退休人員20人。

第二部分 宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分 宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算情況

說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為1290.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入1290.18萬元，占收入預(yù)算總額的100%。較上年增加了421.04萬元，增加了48.44%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為1290.18萬元，較上年增加了421.04萬元，增長了48.44%。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1290.18萬元，占支出預(yù)算總額的100%,較上年增加了601.85萬元，增加了87.44%。包括工資福利支出1027.45萬元，較上年增加了527.29萬元，增長了105.42%；商品和服務(wù)支出186.34萬元，較上年增加了0.18萬元，增長了0.01%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助71.39萬元，較上年增加了69.38萬元，增長了3451.74%；資本性支出5萬元，較上年增加了5萬元，增長了100%。項(xiàng)目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%，較上年減少了180.81萬元，下降了100%。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出244.85萬元，占支出預(yù)算總額的18.98%，較上年預(yù)算安排增加了140.06萬元，增長了133.66%；節(jié)能環(huán)保支出953.97萬元，占支出預(yù)算總額的73.94%；較上年預(yù)算安排增加了229.5萬元，增長了31.68%；住房保障支出91.36萬元，占支出預(yù)算總額的7.08%,較上年預(yù)算安排增加了51.48萬元，增長了129.09%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1027.45萬元，占支出預(yù)算總額的79.64%，較上年預(yù)算安排增加了527.29萬元，增長了105.42%；商品服務(wù)支出186.34萬元，占支出預(yù)算總額的14.44%，較上年預(yù)算安排增加了0.18萬元，增長了0.01%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出71.39萬元，占支出預(yù)算總額的5.53%，較上年預(yù)算安排增加了69.38萬元，增長了3451.74%；資本性支出5萬元，占支出預(yù)算總額的0.39%，較上年預(yù)算安排增加了5萬元，增長了100%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%，較上年預(yù)算安排減少180.81萬元，下降了100%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款支出預(yù)算1290.18萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排增加了421.04萬元，增加了48.44%。財(cái)政撥款支出的安排情況是：

按支出功能分類劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出244.85萬元，占財(cái)政撥款支出的18.98%，較上年預(yù)算安排增加了140.06萬元，增長了133.66%；節(jié)能環(huán)保支出953.97萬元，占財(cái)政撥款支出的73.94%；較上年預(yù)算安排增加了229.5萬元，增長了31.68%；住房保障支出91.36萬元，占財(cái)政撥款支出的7.08%,較上年預(yù)算安排增加了51.48萬元，增長了129.09%。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1290.18萬元，占財(cái)政撥款支出的100%，包括工資福利支出1027.45萬元，較上年增加了527.29萬元，增長了105.42%；商品和服務(wù)支出186.34萬元，較上年增加了0.18萬元，增長了0.01%；對個(gè)人 和家庭的補(bǔ)助71.39萬元，較上年增加了69.38萬元，增長3451.74%；資本性支出5萬元，較上年增加了5萬元，增長了100%。項(xiàng)目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%，較上年減少了180.81萬元，下降了100%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算186.34萬元，比2022年預(yù)算增加0.18萬元，增長0.01 %。

各項(xiàng)目支出經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公費(fèi)25.3萬元、印刷費(fèi)3.1萬元、水費(fèi)1.24萬元、電費(fèi)2.48萬元、郵電費(fèi)3.72萬元、差旅費(fèi)27.9萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.72萬元、會(huì)議費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)11.2萬元、勞務(wù)費(fèi)68.74萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.07萬元、福利費(fèi)7.19萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.8萬元、其他交通費(fèi)用9.05萬元、其他商品和服務(wù)支出0.33。

（七）政府采購情況

2023年單位政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31 日，單位共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項(xiàng)目情況說明

本單位本年度未安排項(xiàng)目。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年宜春市樟樹生態(tài)環(huán)境局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排23萬元，比上年預(yù)算增加4.6萬元，增長了25%。主要變動(dòng)原因：環(huán)保督察頻次增加。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，比上年預(yù)算增長0%。主要原因：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)11.2萬元，比上年增加2.8萬元，比上年預(yù)算增長33.33%。主要原因是：環(huán)保督察頻次增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.8萬元，比上年增1.8萬元，比上年預(yù)算增長18%。主要原因是：環(huán)保督察頻次增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，比上年預(yù)算增長0%。變動(dòng)主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出：是指環(huán)境保護(hù)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)（項(xiàng)）：反映環(huán)境保護(hù)法規(guī)政策的前期研究、制定，規(guī)劃的前期研究、制定及實(shí)施評估，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、研究和制定等方面的支出。

（三）節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境監(jiān)察與監(jiān)測支出（項(xiàng)）：是指生態(tài)環(huán)境部門除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出：是指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出：是指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：是指反映除上述項(xiàng)目以外用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出：是指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。