目錄
第一部分樟樹市應(yīng)急管理局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分樟樹市應(yīng)急管理局概況
一、部門主要職能
1、負責應(yīng)急管理工作，指導各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。
3、指導應(yīng)急預案體系建設(shè)，落實、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全市總體應(yīng)急預案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、牽頭建立我市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5、組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔全市應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接。
7、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限協(xié)調(diào)管理市綜合性應(yīng)急救援隊伍，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、場）及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8、負責消防管理工作，指導消防監(jiān)督、火災(zāi)預防、火災(zāi)撲救等工作。
9、指導協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作。
10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和下級政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)督查檢查、考核工作。
12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)駐樟中央、省、宜屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煤礦、煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13、依法依規(guī)組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14、開展應(yīng)急管理方面的對外交流及合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
15、制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同市發(fā)改委等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
16、負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
18、職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急管理局應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導、權(quán)責一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風險轉(zhuǎn)變，提高應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強應(yīng)急預案演練，增強全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制重特大安全事故。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：樟樹市應(yīng)急管理局。市應(yīng)急管理局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、應(yīng)急指揮救援中心、綜合協(xié)調(diào)股、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察股、危險化學品、煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、救災(zāi)和物資保障股(地震和地質(zhì)災(zāi)害救援股)、防汛抗旱股、火災(zāi)防治管理股、政工室、機關(guān)黨支部。
本部門2022年年末實有人數(shù)32人，其中在職人員32人，離休人員0人，退休人員0人。
第二部分2022年度部門決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計1996.78萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加1215.24萬元，增長155.49%;本年收入合計1996.78萬元，較2021年增加1215.24萬元，增長155.49%,主要原因是：人員增加，項目經(jīng)費增加，消防大隊等幾個部門的大額項目走我單位過賬。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1996.78萬元，占100%;事業(yè)收入0萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計1996.78萬元，其中本年支出合計1996.78萬元，較2021年增加1215.24萬元，增長155.49%,主要原因是：人員增加，項目經(jīng)費增加，消防大隊等幾個部門的大額項目走我單位過賬。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年無增減。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1187.2萬元，占59.46%;項目支出809.58萬元，占40.54%;經(jīng)營支出0萬占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)1996.78萬元，決算數(shù)為1996.78萬元，完成年初預算的100%。其中
(一)一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為361.69萬元，決算數(shù)為361.69萬元，完成年初預算的100%。
(二)科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為萬157.68萬元，決算數(shù)為157.68萬元，完成年初預算的100%。
（三）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為45萬元，決算數(shù)為45萬元，完成年初預算的100%。
（四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為92.24萬元，決算數(shù)為92.24萬元，完成年初預算的100%。
(五)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預算數(shù)為1340.17萬元，決算數(shù)為1340.17萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1187.2萬元，其中：
(一)工資福利支出272.43萬元，較2021年減少242.13萬元，下降47.05%，主要原因是工資績效改革。
(二)商品和服務(wù)支出761.81萬元，較2021年增加739.4萬元，增長2281.39%，主要原因是購買第三方服務(wù)項目增加及部分預算會計科目調(diào)整。
(三)對個人和家庭補助支出152.96萬元，較2021年增加152.96萬元，增長100%，主要原因是部分預算會計科目調(diào)整。
(四)資本性支出0萬元，較2021年減少41.37萬元，下降100%，主要原因是：本年度未發(fā)生此項支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為6.06萬元，決算數(shù)為6萬元，完成全年預算的99%,決算數(shù)較2021年減少51.22萬元，下降89.51%,其中：
(一)因公出國(境)支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的100%,決算數(shù)較2021年無增減。主要原因是無公派出國預算及現(xiàn)象。決算數(shù)較年初預算數(shù)無增減。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為：無公派出國預算及現(xiàn)象。
(二)公務(wù)接待費支出全年預算數(shù)為4.06萬元，決算數(shù)為4萬元，完成全年預算的98.52%,決算數(shù)較2021年減少2萬元，下降33%,主要原因預算減少。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：部分公務(wù)會議接待因工作原因未在樟樹召開。全年國內(nèi)公務(wù)接待70批，累計接待人500次，其中外事接待0批，累計接待人0次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元，其中公務(wù)用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的100%,決算數(shù)較2021年減少41.03萬元，下降100%,主要原因是2022年未購置公務(wù)用車。全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)一致。公務(wù)用車運行維護費支出全年預算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為2萬元，完成全年預算的100%,決算數(shù)較2021年減少8.13萬元，增長下降80.25%,主要原因是2022年新增公務(wù)用車為新能源車，油費開支減少，維修費減少。年末公務(wù)用車保有5輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)一致。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出761.81萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)增加688.03萬元，增長932.54%,主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加、人員編制增加、第三方社會化服務(wù)費增加、資產(chǎn)運行維護支出增加，消防大隊項目走我局過賬。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額345萬元，其中：政府采購貨物支出345萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額345萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預算績效評價情況說明
(一)績效評價工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金100萬元，占一般公共預算項目支出總額的5%。
組織對“安全生產(chǎn)專項經(jīng)費”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出100萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，該項目運行良好。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1996.78萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，樟樹市應(yīng)急管理局整體績效運行良好。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
我部門今年在市級部門決算中反映“安全生產(chǎn)專項經(jīng)費”項目績效自評結(jié)果。項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，“安全生產(chǎn)專項經(jīng)費”項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是較好地維護了當?shù)氐陌踩a(chǎn)平穩(wěn)態(tài)勢；二是安全生產(chǎn)事故發(fā)生率得到了有效的控制。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是企業(yè)家的安全生產(chǎn)觀念理念有偏差，仍然存在部分企業(yè)思想麻痹、隱患突出；二是各行各業(yè)對安全生產(chǎn)意識不夠強，不重視安全生產(chǎn)。下一步改進措施：一是加大企業(yè)的巡查檢查執(zhí)法力度，加大對企業(yè)隱患及事故的懲罰力度；二是加大對各行各業(yè)安全宣傳力度，積極推動安全責任落實。
(三)部門評價項目績效評價情況
見附件
第四部分名詞解釋
“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單
位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
