樟樹市林業局2022年部門預算公開
目 錄
第一部分 樟樹市林業局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市林業局 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分 樟樹市林業局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
樟樹市林業局2022年部門預算公開
第一部分 樟樹市林業局概況
一、部門主要職責
本單位內設10個職能股室，主要職責是：
1．貫徹執行國家林業方針、政策和法律、法規；研究擬訂全市森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化方針、政策并監督實施。
2．擬訂全市林業發展戰略和中長期發展規劃、年度計劃。
3.開展植樹造林、封山育林、防治水土流失、林業生態工程建設；組織各類商品林和藥用林以及風景林的培育和發展；監督林木種苗和森林病蟲害防治檢疫工作；指導國有林場、森林苗圃、森林公園以及基層林業工作機構的建設和管理。
4.指導森林資源的保護管理工作；審核森林資源的使用、流轉，編制森林采伐和運輸；監督木竹的憑證采伐和運輸；指導林地、林權的管理并對林地征占用初審；指導野生動植物的保護和合理開發利用。
二、部門基本情況
人員構成情況。本單位人員共有編制187人，其中行政編制11人，全額事業編制47人，差額事業編制129人，實有在職員工157人，退休人員240人。納入本部門2022年部門預算編制范圍的二級預算單位2個， 一、樟樹市林業局，編制人數 95人，其中行政編制11人，全額事業編制47人，差額事業編制37人。實有在職人員 82 人，其中差額事業人員17人，退休 59 人。二、試驗林場，差額事業編制人數92人，實有在職人員75人，退休人員181人。
第二部分 樟樹市林業局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年收入預算1719萬元，均為財政撥款。比2021年預算1475.19萬元增加 243.81 萬元,增長 16.5 %。主要原因是機構合并，人員經費增多，物價上漲。其中林業局機關1024.03萬元，試驗林場694.97萬元。
（二）支出預算情況
2022年支出預算1719萬元，均為財政撥款。
1、2022年財政撥款支出按項目劃分：工資福利支出1005.94萬元，占財政撥款支出總額58.8%；對家庭和個人的補助支出20.97萬元，占財政撥款支出總額1.2%；商品服務支出135.46萬元，占財政撥款支出總額7.8%；項目支出556.63萬元，占32.2%。
2、 2022年財政撥款支出按功能劃分：行政運行支出857.4萬元；占財政撥款支出總額49.9%；林業事業機構304.97萬元，占財政撥款支出總額17.8%；森林資源培育144.14萬元，占財政撥款支出總額8.3%；其他農業和草原支持22.49萬元，占財政撥款支出總額1.3%；其他農林水支出390萬元，占財政撥款支出總額22.7%。
（三）財政撥款支出情況
2022年支出預算1719萬元，均為財政撥款。
（四）政府性基金情況
2022年樟樹市林業局無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2022年樟樹市林業局無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算 857.4萬元，比2021年預算523.21萬元增加 334.19 萬元,增長 63 %。主要原因是機構改革人員合并及物價上漲。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 29 萬元，其中：政府采購貨物預算 29 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，各部門共有車輛 4 輛，其中，一般公務用車 4 輛，執法執勤用車 0 輛。
2022年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0 。
（九）績效目標設置情況
2022年實行績效目標管理的項目 3 個，涉及資金 464.4 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
1.龍溪河濕地公園項目
（1）項目概述：為了盡快向廣大市民提供休閑娛樂健身場所，維護公園良好生態環境和秩序。
（2）立項依據：根據2019年11月“關于龍溪河濕地公園移交工作的會議紀要”，龍溪河濕地公園已于2019年10月1日預移交樟樹市試驗林場進場管護。
（3）實施主體：樟樹市試驗林場。
（4）實施方案：龍溪河濕地公園管護、公園設施設備完善
（5）實施周期：2019年10月1日-長期。
（6）年度預算安排：390萬元。
（7）績效目標和指標：園林綠化面積800畝，水面積700畝，項目驗收合格率100%，項目完成及時率100%，園林綠化管護標準2992元/畝，水面積2151元/畝，提供休閑娛樂健身場所1500畝，植物造景800畝，防止生態污染1‰，生態環境改觀面積1500畝，受益群眾滿意度97%。
2.常態化林地更新調查暨森林資源數據更新項目
（1）項目概述：為保護森林資源，有效監測掌握森林資源變化情況，林地更新調查工作需常態化。
（2）立項依據：樟府辦抄財字（2018）131號。
（3）實施主體：樟樹市林業局森林資源監測站
（4）實施方案：統計2022年度各類森林資源變化情況以及調查與處理森林督查圖斑，進行數據更新。
（5）實施周期：本年度
（6）年度預算安排：45萬元。
（7）績效目標和指標：①調查人員對2022年度內造林、采伐、征占用等所有變化進行復核調查，利用軟件進行森林資源數據更新。②調查與處理違法森林督查圖斑，并填入“云臻森林”以及森林資源管理“一張圖”。③調查過程中雇請人員砍雜、輔助測量、向導等工作。④形成年度各類森林資源統計表。
3.森林防火
（1）項目概述：保護森林資源，預防森林火災保護國家和人民財產不受損失。
（2）立項依據：樟府辦抄財字（2017）570號。
（3）實施主體：樟樹市林業局防火辦
（4）實施方案：森林防火設施建設與維護，防火物資的購置和維修管理。森林防火巡護及火源管理管控。
（5）實施周期：本年度
（6）年度預算安排：29.4萬元。
（7）績效目標和指標：①森林培育與經營、森林防火。②森林防火設施建設與維護，防火物資的購置和維修管理。③森林防火巡護及火源管理管控。
詳情見績效目標申報附表1、2、3。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年市林業局“三公”經費年初預算安排13.1萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年持平，主要原因是：無安排。
公務接待費9.1萬元，比上年4.67萬元增加94%，主要原因是：機構改革合并，人員增多，物價上漲。
公務用車運行維護費4萬元，比上年持平，主要原因是：車輛四輛無變化。
公務用車購置費0萬元，比上年持平，主要原因是：無安排。
第三部分 樟樹市林業局2022年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）森林病蟲害防治：對森林病害和蟲害進行預防和防治的總稱及疫病監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫區植物防治、砍除補償及勞務補助。
附件：
績效目標申報附表2：(林地變更調查數據更新經費)績效目標申報導出
樟樹市林業局
2022年3月22日
附件：
