樟樹市五腦峰林場2021年度部門決算公開
目 錄
第一部分 樟樹市五腦峰林場概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市五腦峰林場概況
一、部門主要職責
1.貫徹執行國家林業方針、政策和法律、法規；實施全市森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化方針、政策。
2.開展植樹造林、封山育林、防止水土流失、林業生態工程建設；組織各類商品林和藥用林以及風景林的培育和發展；監督林木種苗和森林病蟲害防止檢疫工作，開展森林資源的保護管理工作。
二、部門基本情況
本部門2021年年末編制人數 9人，其中行政編制0人，事業編制 9人；年末實有人數 9人，其中在職人員 6人，離休人員 0人，退休人員 3人；年末學生人數 0人。
本部門內設機構辦公室，財務室以及營林股等科室。
第二部分 樟樹市五腦峰林場2021年部門決算表
（詳見附表）
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計186.11萬元，其中上年結轉和結余 0萬元，較上年增長（下降）0 %；本年收入合計186.11萬元，較上年下降22.8 %，主要原因是：人員經費減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入186.11萬元，占100 %；事業收入 0萬元，占0%；事業單位經營收入 0萬元，占0 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入 0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計186.11萬元，其中本年支出合計186.11萬元，較上年增長（下降）22.8 %，主要原因是：人員經費減少；年末結轉和結余0萬元，較上年增長（下降）0 %，主要原因是：沒有結轉和結余。
本年支出的具體構成為：基本支出186.11萬元，占100 %；項目支出 0萬元，占 0 %；事業單位經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款支出年初預算數為77.61萬元，決算數為186.11萬元，完成年初預算的239.8%，主要原因是：營林經費增加。
按功能分類科目分：農林水支出年初預算數為77.61萬元，決算數為186.11萬元，完成年初預算的 239.8 %，主要原因是：營林經費增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出88.81萬元，較上年增加1.2 %；商品和服務支出97.93萬元，較上年減少36.5 %，主要原因是清理了往來款項；對個人和家庭補助支出0萬元，較上年增長（下降）0 %；其他資本性支出 0萬元，較上年增長（下降）0 %，主要原因是：沒有其他資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.06萬元，決算數為2.06萬元，完成預算的100 %，決算數較上年下降3.7 %。2021年度接待批次40次，相比上年減少2.4%，接待人數400人，相比上年減少1.4%。
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較上年增長（下降）0 %。主要原因是：沒有產生出國費。
（二）公務接待費支出年初預算數為2.06萬元，決算數為 2.06萬元，完成預算的100%，決算數較上年下降0.47%。主要原因是：公務接待減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較上年增長（下降）0。主要原因是：沒有購車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較上年下降0%。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出0萬元,原因是因為本單位為非行政參公單位（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致）.
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
本部門無項目，不涉及績效。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、 上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
四、經營收入：指單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
七、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
八、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
九、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十、工資福利支出：指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他福利支出。
十一、商品和服務支出：指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出，戰略性和應急儲備支出）。包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、租賃費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費等。
十二、對個人和家庭的補助：指單位用于對個人和家庭的補助支出。包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費。
十三、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
2022年9月23日
附件：
