樟樹市林業(yè)局（本級）2021年度部門決算公開
目 錄
第一部分 樟樹市林業(yè)局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市林業(yè)局概況
一、部門主要職責
（一）市林業(yè)局主要職責是：
1.負責全市林業(yè)和草地及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂全市林業(yè)和草地及其生態(tài)保護修復(fù)的中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施，組織開展全市森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。
2.組織全市林業(yè)和草地生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草地重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)植樹造林、封山育林和植樹種草等生物措施防治水土流失工作。指導(dǎo)林業(yè)和草地有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。
3.負責全市森林、濕地、草地資源的監(jiān)督管理。組織編制并執(zhí)行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂全市林地保護利用規(guī)劃并組織實施。組織開展國家和省級公益林劃定和管理工作，負責天然林保護工作，監(jiān)督管理國有森林資源。監(jiān)督管理草地的開發(fā)利用，負責濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂全市濕地保護規(guī)劃，組織實施建立濕地公園等保護管理工作，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負責督管全市防沙治沙工作。組織開展沙化土地調(diào)查，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用。指導(dǎo)各類商品林(包括用材林、防護林、經(jīng)濟林、薪炭林、特種用途林、竹)和藥用材以及風景林的培育和發(fā)展。
5.負責全市陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸 生野生動植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動植物的疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。
6.負責監(jiān)督管理全市各類自然保護地。負責生物多樣性 保護相關(guān)工作，負責全市生態(tài)公益林、天然林、自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護地的管理工作。
7.推進我市林業(yè)和草地改革相關(guān)工作。擬訂全市集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革實施意見并監(jiān)督實施。擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施。
8.指導(dǎo)全市國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子種質(zhì)資源普查，負責良種推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。
9.負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請市應(yīng)急管理局，以市應(yīng)急指揮機構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
10.承擔林業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)企事業(yè)單位的森林采伐和林產(chǎn)品加工生產(chǎn)經(jīng)營中的安全監(jiān)督管理，負責所屬企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)管理。
11.負責林業(yè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作，監(jiān)督指導(dǎo)相關(guān)單位落實生態(tài)環(huán)境保護責任制。
12.監(jiān)督管理林業(yè)項目資金和國有資產(chǎn)，組織申報重點林業(yè)建設(shè)項目，落實林業(yè)生態(tài)補償工作。
13.負責全市林業(yè)系統(tǒng)科技、教育工作，指導(dǎo)全市林業(yè)系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。要切實推動林業(yè)生態(tài)文明體制機制創(chuàng)新，全面推行林長制，加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度。
（二）本單位設(shè)立 5 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：
1.辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，承擔人事、宣傳、 信息、黨建、信訪、綜治、安全、保密、工、青、婦、政務(wù)公開工作。
2.計劃財務(wù)股。負責機關(guān)和所屬單位計劃財務(wù)監(jiān)督管理; 負責各項財政資金、專項資金的監(jiān)督管理工作;負責統(tǒng)計信息和內(nèi)部審計工作;負責編制、組織實施部門預(yù)算和預(yù)算績效管理工作;負責組織申報重點林業(yè)建設(shè)項目，并監(jiān)督工程建設(shè)資金使用工作;負責監(jiān)管林業(yè)國有資產(chǎn)，指導(dǎo)全市林業(yè)會計工作。
3.林政資源管理股(行政服務(wù)股、市林長辦公室)。負責審核并監(jiān)督全市森林資源使用情況;負責編制全市森林采伐限額，下達年度森林采伐量計劃，并監(jiān)督執(zhí)行;負責監(jiān)督管理木竹加工行業(yè)和木竹運輸;負責全市林業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理;負責林業(yè)行政案件查處;負責林業(yè)行政服務(wù)窗口;負責組織全市森林資源動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計;負責組織編制全市林地保護和利用規(guī)劃工作;負責林地相關(guān)管理工作;負責基層林業(yè)工作站管理工作;負責全市生態(tài)公益林、天然林、自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園的管理;負責全市陸生野生動植物調(diào)查，監(jiān)督管理全市陸生野生動植物保護、合理開發(fā)利用和疫源疫病監(jiān)測工作; 負責全市濕地資源動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，組織實施濕地生態(tài)修復(fù)，監(jiān)督管理全市濕地的開發(fā)利用;負責市林長辦公室日常管理工作。
4.造林綠化辦公室(市綠化委員會辦公室)。負責編制全 市森林經(jīng)營方案;負責組織、指導(dǎo)植樹造林、撫育改造、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;負責指導(dǎo)用材林、防護林、經(jīng)濟林、薪炭林、特種用途林、竹林、風景林的培育和發(fā)展;負責指導(dǎo)全市重點林業(yè)項目實施;負責組織開展林業(yè)科學(xué)研究、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作;負責監(jiān)督指導(dǎo)古樹名木保護; 負責監(jiān)督管理全市林木種苗質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營行為;負責國有林場相關(guān)管理;負責林業(yè)產(chǎn)業(yè)和生態(tài)扶貧工作;負責指導(dǎo)全市森林公園與森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和管理工作;負責市綠化委員會辦公室日常工作。
5.災(zāi)害防治辦公室。負責林業(yè)災(zāi)害綜合防治相關(guān)工作; 負責指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;負責指導(dǎo)全市開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查工作;負責指導(dǎo)全市林業(yè)有害生物防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報工作。
二、部門基本情況
人員構(gòu)成情況。本單位人員共有編制59人，其中行政編制12人，全額事業(yè)編制47人,實有在職人員51人、退休23人。
第二部分 2021年度林業(yè)局決算表
見附件1
第三部分 2021年度決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1565.36萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年1306.43 萬元增加258.93萬元，增長19 %；主要原因是：人員工資增多，物價上漲，公用經(jīng)費增多。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1565.36萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計 1565.36萬元，其中本年支出合計 1565.36萬元，較2020年增加258.93萬元，增長19 %，主要原因是：人員工資增多，物價上漲，公用經(jīng)費增多；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年持平，主要原因是：無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1102.72 萬元，占70.5 %；項目支出 462.64萬元，占 29.5 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為635.8467萬元，決算數(shù)為 1565.36 萬元，完成年初預(yù)算的 246%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為635.8467 萬元，決算數(shù)為 1565.36萬元，完成年初預(yù)算的 246 %，主要原因是：人員增加，人工物價上漲，追加預(yù)算。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：無此項支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1565.36萬元，其中：
（一）工資福利支出 494.92 萬元，較2020年增加0.9萬元，增長0.1%，主要原因是：人員增多，及總體工資上漲。
（二）商品和服務(wù)支出 334.64萬元，較2020年增加80萬元，增長31%，主要原因是：物價上漲，購買辦公用品費用增加。
（三）對個人和家庭補助支出 258.71 萬元，較2020年增加8.8萬元，增長3.5%，主要原因是：退休人員增多，獎金增多。
（四）資本性支出 14.45萬元，較2020年增加8.96萬元，增長163%，主要原因是：根據(jù)我局班子會議通過購買物資增多。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 7.84 萬元，決算數(shù)為 20.74萬元，完成預(yù)算的 264 %，決算數(shù)較2020年減少0.01 萬元，下降0.04 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2020年持平。主要原因是無此項支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 3.84 萬元，決算數(shù)為 6.62萬元，完成預(yù)算的172 %，決算數(shù)較2020年增減少0.01 萬元，下降0.04 %，主要原因是節(jié)約開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：財政嚴格根據(jù)職工人數(shù)控制預(yù)算金額。全年國內(nèi)公務(wù)接待 74批，累計接待 670 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為上級部門及各地檢查交流工作。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 14.13 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 100%，全年購置公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 4 萬元，決算數(shù)為 14.13 萬元，完成預(yù)算的 353%，決算數(shù)較2019年減少 0.01萬元，下降0.04%，主要原因是節(jié)約開支，年末公務(wù)用車保有4輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：財政嚴格根據(jù)車輛數(shù)控制預(yù)算金額，每年1萬元一輛車不夠用，保險費、修理費、加油費都逐年上漲。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 637.46萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加377.95 萬元，增長144 %，主要原因是：人員工資增加及辦公用品成本物價增加導(dǎo)致機構(gòu)運行支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 14.45萬元，其中：政府采購貨物支出 14.45萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是業(yè)務(wù)用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金 350萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 100 %。
組織對“松材線蟲病防治”項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 350 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，總體情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（已將2021年度部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我部門今年在市級部門決算中反映松材線蟲病防控項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，松材線蟲病防控項目績效自評得分為 94 分。項目全年預(yù)算數(shù)為 350 萬元，執(zhí)行數(shù)為 350 萬元，完成預(yù)算的100 %。項目績效目標完成情況：一是徹底完成小班枯死松樹清理工作，加強松材線蟲病監(jiān)測普查工作，確保第一時間發(fā)現(xiàn)新疫情，并及時處置。二是要鞏固除治成效，確保已根除的疫點鄉(xiāng)鎮(zhèn)疫情不反彈，不發(fā)生染疫松木跨省、市調(diào)運事件。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是松材線蟲病蔓延速度快，防控難度大，無法根治，需要大量資金投入；二是老百姓對松材線蟲病除治工作了解不深入，對宣傳教育漠不關(guān)心，部分林權(quán)者對疫木焚燒還不理解。下一步改進措施：一是提高政治站位，樹立高度的生態(tài)保護意識。加強日常巡查和春、秋兩季普查責任，及時掌握松樹枯死木的發(fā)生情況、松材線蟲病疫情動態(tài)，按照屬地管理原則及時安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織人員除治，按照防控目標責任書要求，進一壓縮疫情，爭取根除更多疫點鄉(xiāng)鎮(zhèn)。二是加強松木流通管理。對物流、供電、郵政、企業(yè)等涉木單位進行重點監(jiān)控，杜絕疫木流入和外流。三是加大松材線蟲病防控宣傳力度。廣泛運用多種宣傳方式，讓更多村民支持和參與枯死松樹的清理。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
在公開項目績效自評綜述的同時，公開《項目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
四、經(jīng)營收入：指單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
八、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
九、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、工資福利支出：指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他福利支出。
十一、商品和服務(wù)支出：指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出，戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等。
十二、對個人和家庭的補助：指單位用于對個人和家庭的補助支出。包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費。
十三、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
樟樹市林業(yè)局
2022年9月23日
附件：
