樟樹市試驗林場2023年部門（單位）預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹市試驗林場概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市試驗林場2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項目績效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹市試驗林場2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市試驗林場 概況
一、部門主要職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央和上級的決議、決定。
2、推進(jìn)區(qū)域發(fā)展。提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加強(qiáng)綠色林業(yè)發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平。
3、加強(qiáng)公共服務(wù)管理。組織實施與群眾密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、文化教育、民政、國防教育、退役軍人事務(wù)、體育、旅游、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，提高服務(wù)質(zhì)量，提升群眾的獲得感和幸福感。
4、加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對緊急突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防火、防汛、防疫、防災(zāi)救災(zāi)、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作；承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會綜合治理工作，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
5、貫徹執(zhí)行國家、省、市森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的法律、法規(guī)和方針政策，制定全場森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)和森林資源發(fā)展規(guī)劃。
6、抓好林業(yè)、農(nóng)業(yè)科研試驗項目的申報、組織實施，負(fù)責(zé)編制林、農(nóng)、牧、副、漁生產(chǎn)經(jīng)營管理方案和科研生產(chǎn)技術(shù)的推廣、應(yīng)用工作。
7、組織實施上級下達(dá)的林業(yè)項目工程建設(shè)。組織實施全場苗木繁育、植樹造林、退耕還林、封山育林等綠化工作。
8、負(fù)責(zé)全場的森林資源的保護(hù)利用和病蟲害生物防治管理工作。組織開展全場森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，依法管理林場林地資源，做好林場森林資源分類經(jīng)營工作，確保森林資源永續(xù)利用。
9、實施科技成果的推廣、轉(zhuǎn)化、開發(fā)、利用，為生態(tài)文明建設(shè)服務(wù)。
10、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
樟樹市試驗林場共有預(yù)算單位 1 個，即樟樹市試驗林場，是納入2023 年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。
本部門2023年編制人數(shù)80人，其中差額補(bǔ)助事業(yè)編制80人。年末實有人數(shù) 69人，其中在職人員 69，離休人員 ／ 人，退休人員 181人，遺屬人數(shù)3人。
第二部分 樟樹市試驗林場 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市試驗林場2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年樟樹市試驗林場收入預(yù)算總額為1852.54萬元，較上年預(yù)算安排增加1157.57萬元；其中：財政撥款收入704.93萬元，較上年預(yù)算安排增加9.96萬元，其他收入1147.61萬元，較上年預(yù)算安排增加1147.61萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年樟樹市試驗林場收入預(yù)算總額為1852.54萬元，較上年預(yù)算安排增加1157.57萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出657.83萬元，較上年預(yù)算安排增加352.86萬元；其中：工資福利支出 514.07萬元。項目支出 47.1 萬元，較上年預(yù)算安排減少342.9萬元；
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出47.1萬元，較上年預(yù)算安排增加47.1萬元；社會保障和就業(yè)支出112.55萬元，較上年預(yù)算安排增加112.55萬元；衛(wèi)生健康支出116.13萬元，較上年預(yù)算安排增加116.13萬元；農(nóng)林水支出1489.24萬元，較上年預(yù)算安排增加794.27萬元；住房保障支出87.52萬元，較上年預(yù)算安排增加87.52萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 514.07萬元，較上年預(yù)算安排增加209.1萬元；商品和服務(wù)支出8.63萬元，較上年預(yù)算安排增加8.93萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助135.13萬元，較上年預(yù)算安排增加135.13萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年樟樹市試驗林場撥款支出預(yù)算總額704.93萬元，較上年預(yù)算安排增加9.96萬元；
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出47.1萬元，社會保障和就業(yè)支出56.27萬元，衛(wèi)生健康支出58.06萬元，農(nóng)林水支出499.73萬元，住房保障支出43.76萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出657.83萬元，較上年預(yù)算安排增加352.86萬元；其中：工資福利支出514.07萬元，商品和服務(wù)支出8.63萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助135.13萬元。項目支出47.1萬元，較上年預(yù)算安排增加47.1萬元。
（四）政府性基金情況
2023年樟樹市試驗林場無政府性基金支出預(yù)算
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年樟樹市試驗林場無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年8月31日，部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（九）龍溪河濕地公園項目情況說明（選擇重點(diǎn)項目）
1.龍溪河濕地公園項目
項目概述：為了盡快向廣大市民提供休閑娛樂健身場所，維護(hù)公園良好生態(tài)環(huán)境和秩序。
立項依據(jù)：根據(jù)2019年11月“關(guān)于龍溪河濕地公園移交工作的會議紀(jì)要”，龍溪河濕地公園已于2019年10月1日移交樟樹市試驗林場進(jìn)場管護(hù)。
實施主體：樟樹市試驗林場。
實施方案：龍溪河濕地公園管護(hù)、公園設(shè)施設(shè)備完善。
實施周期：2019年10月1日-長期。
年度預(yù)算安排：390萬元。
績效目標(biāo)和指標(biāo)：園林綠化面積800畝，水面積700畝，項目驗收合格率100%，項目完成及時率100%，園林綠化管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)2992元/畝，水面積2151元/畝，提供休閑娛樂健身場所1500畝，植物造景800畝，防止生態(tài)污染1‰，生態(tài)環(huán)境改觀面積1500畝，受益群眾滿意度97%。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年市試驗林場 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10萬元。其中：
公務(wù)接待費(fèi)8萬元，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與上年持平。
公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國計劃。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是無車輛購置計劃。
第四部分 名詞解釋
1.城市園林綠化是以豐富的自然資源、完整的綠地系統(tǒng)、優(yōu)美的景觀和良好的設(shè)施維護(hù)城市生態(tài)，美化城市環(huán)境，為廣大的人民群眾提供休息、游覽、開展科學(xué)文化活動的園地，增進(jìn)人民身心健康，同時還承擔(dān)著保護(hù)、繁育、研究珍稀瀕危物種的任務(wù)。
2.濕地公園日常管護(hù)：包括衛(wèi)生、安保、維護(hù)、水域管理、附屬設(shè)施管理、綠化管護(hù)，苗木補(bǔ)植。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
4.項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。
5.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
附件： 
附件1：2023年市縣部門預(yù)算公開表(樟樹市試驗林場)
附件：
