目 錄
第一部分 樟樹市林業(yè)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 樟樹市林業(yè)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草地及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。 擬訂全市林業(yè)和草地及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施，組織開展全市森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物 資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)
2.組織全市林業(yè)和草地生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。 組織實(shí)施林業(yè)和草地重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)植樹 造林、封山育林和植樹種草等生物措施防治水土流失工作。指導(dǎo)林業(yè)和草地有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)全市森林、濕地、草地資源的監(jiān)督管理。組織編制并執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂全市林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展國(guó)家和省級(jí)公益林劃定和管理工作，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作，監(jiān)督管理國(guó)有森林資源。監(jiān)督管理草 地的開發(fā)利用，負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全市濕地保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施建立濕地公園等保護(hù)管理工作，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)督管全市防沙治沙工作。組織開展沙化土地調(diào)查， 監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用。指導(dǎo)各類商品林(包括用材林、防護(hù)林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、特種用途林、竹)和藥用材以及風(fēng)景林的培育和發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)全市陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸 生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的疫源疫病監(jiān)測(cè)， 監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)生物多樣性 保護(hù)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)全市生態(tài)公益林、天然林、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護(hù)地的管理工作。
7.推進(jìn)我市林業(yè)和草地改革相關(guān)工作。擬訂全市集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂林業(yè)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。
8.指導(dǎo)全市國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子種質(zhì)資源普查，負(fù)責(zé)良種推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管 林木種苗質(zhì)量。
9.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火 設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)市應(yīng)急管理局，以市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
10.承擔(dān)林業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)企事業(yè)單位的森林采伐和林產(chǎn)品加工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)所屬企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)管理。
11.負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，監(jiān)督指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。
12.監(jiān)督管理林業(yè)項(xiàng)目資金和國(guó)有資產(chǎn)，組織申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，落實(shí)林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作。
13.負(fù)責(zé)全市林業(yè)系統(tǒng)科技、教育工作，指導(dǎo)全市林業(yè)系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。要切實(shí)推動(dòng)林業(yè)生態(tài)文明體制機(jī)制創(chuàng)新， 全面推行林長(zhǎng)制，加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括樟樹市林業(yè)局，樟樹市試驗(yàn)林場(chǎng)。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù) 392人，其中在職員工148人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員244人。具體包括：一、樟樹市林業(yè)局，編制人數(shù)90人、實(shí)有在職人員78人(其中公務(wù)員12人，全額事業(yè)53人，差額事業(yè)13人），退休人員63人。二、試驗(yàn)林場(chǎng)，編制人數(shù)80人，實(shí)有在職人員70人，退休181人。
第二部分 2022年度部門決算表
見附表1
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2022年度收入總計(jì)4064.02 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2021年增加1813.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)44 %；主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增多，項(xiàng)目增多，物價(jià)上漲導(dǎo)致辦公費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)用等增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4064.02 萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度支出總計(jì) 4064.02 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 4064.02 萬(wàn)元，較2021年增加1813.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)44 %；主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增多，項(xiàng)目增多，物價(jià)上漲導(dǎo)致辦公費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)用等增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2021年持平，主要原因是：無(wú)結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 2639.98 萬(wàn)元，占65 %；項(xiàng)目支出 1424.04萬(wàn)元，占 35 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1719萬(wàn)元，決算數(shù)為 4064.02 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 236%。其中：
（一）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 1719 萬(wàn)元，決算數(shù)為 4064.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 236 %，主要原因是：本單位機(jī)構(gòu)改革合并人員增多，人工物價(jià)上漲，導(dǎo)致辦公費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)用增加追加預(yù)算。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2639.98萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出1673.85萬(wàn)元，較2021年增加709.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%，主要原因是：本單位機(jī)構(gòu)改革合并人員增多，加上工資公用經(jīng)費(fèi)上漲。
（二）商品和服務(wù)支出 804.56 萬(wàn)元，較2021年增加255.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)31 %，主要原因是：本單位機(jī)構(gòu)改革合并人員增多，物價(jià)上漲導(dǎo)致購(gòu)買辦公用品勞務(wù)等成本增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出58.95 萬(wàn)元，較2021年減少202 萬(wàn)元，減少 348 %，主要原因是：撫恤金減少。
（四）資本性支出 102.62 萬(wàn)元，較2021年增加88.17萬(wàn)元，增長(zhǎng) 86 %，主要原因是：購(gòu)買物品增多，物價(jià)上漲導(dǎo)致購(gòu)買辦公設(shè)備成本增加。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為51.28萬(wàn)元，決算數(shù)為51.28 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年32.33萬(wàn)增加18.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)36 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2021年持平。主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年全年預(yù)算數(shù)為17.62 萬(wàn)元，決算數(shù)為 17.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年18.21萬(wàn)元減少0.59萬(wàn)元，減少3.2%，主要原因是節(jié)約開支，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模次數(shù)及消費(fèi)水平。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：財(cái)政嚴(yán)格根據(jù)年初職工人數(shù)控制預(yù)算金額，實(shí)際接待任務(wù)較重，但仍然嚴(yán)格控制逐年減少支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待196批，累計(jì)接待 1612人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次，主要為上級(jí)部門檢查及各地單位交流工作。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 33.66 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 19.57 萬(wàn)元，決算數(shù)為 19.57 萬(wàn)元，原因是原有車輛報(bào)廢需購(gòu)置新車，向財(cái)政申請(qǐng)追加預(yù)算。全年購(gòu)置公務(wù)用車 1 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為14.09萬(wàn)元，決算數(shù)為 14.09 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2021年增加19.53 萬(wàn)元，增長(zhǎng)138%，原因是原有車輛報(bào)廢需購(gòu)置新車，向財(cái)政申請(qǐng)追加預(yù)算。年末公務(wù)用車保有4輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：財(cái)政嚴(yán)格根據(jù)車輛數(shù)控制預(yù)算金額，每年1萬(wàn)元一輛車不夠用，差額單位無(wú)公車預(yù)算費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)、加油費(fèi)都逐年上漲。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 907.18 萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加 269.72萬(wàn)元，增長(zhǎng) 42 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位及人員合并辦公，辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增多，物價(jià)上漲導(dǎo)致勞務(wù)等成本增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門 2022 年度政府采購(gòu)支出總額102.62萬(wàn)元，其中: 政府采購(gòu)貨物支出102.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額102.62萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額102.62萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是業(yè)務(wù)用車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算項(xiàng)目范圍的二級(jí)項(xiàng)目 9 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 1424.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100 %。
組織對(duì)“松材線蟲病防治”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 200 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，總體情況良好。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，松材線蟲病防控項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 94 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 200 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 200萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（已將2022年度部門決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開。）
1.概述項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是徹底完成小班枯死松樹清理工作，加強(qiáng)松材線蟲病監(jiān)測(cè)普查工作，確保第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)新疫情，并及時(shí)處置。二是要鞏固除治成效，確保已根除的疫點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)疫情不反彈，不發(fā)生染疫松木跨省、市調(diào)運(yùn)事件。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是松材線蟲病蔓延速度快，防控難度大，無(wú)法根治，需要大量資金投入；二是老百姓對(duì)松材線蟲病除治工作了解不深入，對(duì)宣傳教育漠不關(guān)心，部分林權(quán)者對(duì)疫木焚燒還不理解。下一步改進(jìn)措施：一是提高政治站位，樹立高度的生態(tài)保護(hù)意識(shí)。加強(qiáng)日常巡查和春、秋兩季普查責(zé)任，及時(shí)掌握松樹枯死木的發(fā)生情況、松材線蟲病疫情動(dòng)態(tài)，按照屬地管理原則及時(shí)安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織人員除治，按照防控目標(biāo)責(zé)任書要求，進(jìn)一壓縮疫情，爭(zhēng)取根除更多疫點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。二是加強(qiáng)松木流通管理。對(duì)物流、供電、郵政、企業(yè)等涉木單位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，杜絕疫木流入和外流。三是加大松材線蟲病防控宣傳力度。廣泛運(yùn)用多種宣傳方式，讓更多村民支持和參與枯死松樹的清理。
2. 概述本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況（如有）。
資金支付進(jìn)度良好，執(zhí)行率良好。績(jī)效指標(biāo)完成情況較好，其中：
1.造林綠化。一是完成營(yíng)造林任務(wù)。今年共完成人工造林4342.7畝，封山育林3531.9畝，退化林修復(fù)10169.6畝。二是完成了2022年度造林綠化結(jié)果上圖。
2.森林鄉(xiāng)村創(chuàng)建。今年已申報(bào)了5個(gè)省級(jí)森林鄉(xiāng)村，其中店下鎮(zhèn)花園村、臨江鎮(zhèn)寒山村、劉公廟鎮(zhèn)大公村、經(jīng)樓鎮(zhèn)兩江村共4個(gè)行政村的實(shí)施方案及建設(shè)成效已通過(guò)宜春市林業(yè)局核查并已在8月份公示合格，中洲鄉(xiāng)西塘村按照宜春市級(jí)森林鄉(xiāng)村標(biāo)準(zhǔn)，已申報(bào)創(chuàng)建宜春市級(jí)森林鄉(xiāng)村。
3.經(jīng)濟(jì)林工作。切實(shí)履行經(jīng)濟(jì)林調(diào)查統(tǒng)計(jì)法定職責(zé)，按時(shí)按要求完成了2021年度《經(jīng)濟(jì)林發(fā)展情況分類分縣統(tǒng)計(jì)表》，并編寫了樟樹市2021年經(jīng)濟(jì)林發(fā)展報(bào)告，為國(guó)家林業(yè)和草原局全面掌握各地經(jīng)濟(jì)林發(fā)展的有關(guān)情況，更好地指導(dǎo)全國(guó)經(jīng)濟(jì)林提質(zhì)增效，進(jìn)一步實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等重大決策部署中起到了積極作用。
4.林下經(jīng)濟(jì)工作。一是森林藥材種植方面。完成森林藥材種植1883畝，其中草本1615畝，木本268畝，已通過(guò)宜春市級(jí)核查。二是油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。完成油茶新造林3047.9畝，其中，油茶低改3131畝，油茶提升581.8畝。
5.重點(diǎn)區(qū)域森林“四化”建設(shè)。完成重點(diǎn)區(qū)域森林四化建設(shè)5013.6畝，其中申請(qǐng)省級(jí)項(xiàng)目補(bǔ)助面積3222.4畝，已通過(guò)省局驗(yàn)收。完成2018－2022年度的重點(diǎn)區(qū)域森林“四化”建設(shè)項(xiàng)目的終期評(píng)估。
6.科技推廣。完成了中央財(cái)政項(xiàng)目和省級(jí)良種良法項(xiàng)目的造林任務(wù)，完成了中央財(cái)政項(xiàng)目的中期績(jī)效評(píng)估。今年送科技下鄉(xiāng)至吳城鄉(xiāng)及劉公廟鎮(zhèn)、義成、觀上等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，指導(dǎo)當(dāng)?shù)亓洲r(nóng)油茶的生產(chǎn)撫育及低改提升。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門公開“松材線蟲病防治”、“龍溪河濕地公園管護(hù)項(xiàng)目”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、 上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
八、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
九、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、工資福利支出：指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他福利支出。
十一、商品和服務(wù)支出：指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出，戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
十二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：指單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車及租燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件2：2022年度松材線蟲病除治項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告
附件3：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表松材線蟲病防治
附件4：樟樹市試驗(yàn)林場(chǎng)2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
附件：
