目 錄
第一部分 樟樹市林業局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 樟樹市林業局部門概況
一、部門主要職責
1.負責全市林業和草地及其生態保護修復的監督管理。 擬訂全市林業和草地及其生態保護修復的中長期規劃、年度計劃并組織實施，組織開展全市森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物 資源動態監測與評價
2.組織全市林業和草地生態保護修復和造林綠化工作。 組織實施林業和草地重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導植樹 造林、封山育林和植樹種草等生物措施防治水土流失工作。指導林業和草地有害生物防治、檢疫工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。
3.負責全市森林、濕地、草地資源的監督管理。組織編制并執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂全市林地保護利用規劃并組織實施。組織開展國家和省級公益林劃定和管理工作，負責天然林保護工作，監督管理國有森林資源。監督管理草 地的開發利用，負責濕地生態保護修復工作，擬訂全市濕地保護規劃，組織實施建立濕地公園等保護管理工作，監督管理濕地的開發利用。
4.負責督管全市防沙治沙工作。組織開展沙化土地調查， 監督管理沙化土地的開發利用。指導各類商品林(包括用材林、防護林、經濟林、薪炭林、特種用途林、竹)和藥用材以及風景林的培育和發展。
5.負責全市陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸 生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的疫源疫病監測， 監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工監督管理野生動植物進出口。
6.負責監督管理全市各類自然保護地。負責生物多樣性 保護相關工作，負責全市生態公益林、天然林、自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園等各類自然保護地的管理工作。
7.推進我市林業和草地改革相關工作。擬訂全市集體林權制度、國有林場等重大改革實施意見并監督實施。擬訂林業產 業發展規劃并監督實施。
8.指導全市國有林場基本建設和發展，組織林木種子種質資源普查，負責良種推廣，管理林木種苗生產經營行為，監管 林木種苗質量。
9.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災防治規劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火 設施建設等工作。組織指導國有林場開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請市應急管理局，以市應急指揮機構名義，部署相關防治工作。
10.承擔林業安全生產監督管理職責，指導、協調林業企事業單位的森林采伐和林產品加工生產經營中的安全監督管理，負責所屬企事業單位的安全生產管理。
11.負責林業行業生態環境保護和節能減排工作，監督指導相關單位落實生態環境保護責任制。
12.監督管理林業項目資金和國有資產，組織申報重點林業建設項目，落實林業生態補償工作。
13.負責全市林業系統科技、教育工作，指導全市林業系統人才隊伍建設。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務。
15.職能轉變。要切實推動林業生態文明體制機制創新， 全面推行林長制，加大生態系統保護力度。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括樟樹市林業局，樟樹市試驗林場。
本部門2022年年末實有人數 392人，其中在職員工148人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員244人。具體包括：一、樟樹市林業局，編制人數90人、實有在職人員78人(其中公務員12人，全額事業53人，差額事業13人），退休人員63人。二、試驗林場，編制人數80人，實有在職人員70人，退休181人。
第二部分 2022年度部門決算表
見附表1
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計4064.02 萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年增加1813.3萬元，增長44 %；主要原因是：人員經費增多，項目增多，物價上漲導致辦公費用、勞務費用等增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入4064.02 萬元，占 100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計 4064.02 萬元，其中本年支出合計 4064.02 萬元，較2021年增加1813.3萬元，增長44 %；主要原因是：人員經費增多，項目增多，物價上漲導致辦公費用、勞務費用等增加；年末結轉和結余 0 萬元，較2021年持平，主要原因是：無結余。
本年支出的具體構成為：基本支出 2639.98 萬元，占65 %；項目支出 1424.04萬元，占 35 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為1719萬元，決算數為 4064.02 萬元，完成年初預算的 236%。其中：
（一）農林水支出年初預算數為 1719 萬元，決算數為 4064.02萬元，完成年初預算的 236 %，主要原因是：本單位機構改革合并人員增多，人工物價上漲，導致辦公費用勞務費用增加追加預算。
（二）公共安全支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是：無此項支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2639.98萬元，其中：
（一）工資福利支出1673.85萬元，較2021年增加709.08萬元，增長42%，主要原因是：本單位機構改革合并人員增多，加上工資公用經費上漲。
（二）商品和服務支出 804.56 萬元，較2021年增加255.14萬元，增長31 %，主要原因是：本單位機構改革合并人員增多，物價上漲導致購買辦公用品勞務等成本增加。
（三）對個人和家庭補助支出58.95 萬元，較2021年減少202 萬元，減少 348 %，主要原因是：撫恤金減少。
（四）資本性支出 102.62 萬元，較2021年增加88.17萬元，增長 86 %，主要原因是：購買物品增多，物價上漲導致購買辦公設備成本增加。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為51.28萬元，決算數為51.28 萬元，完成預算的100%，決算數較2021年32.33萬增加18.95萬元，增長36 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 100%，決算數較2021年持平。主要原因是無此項支出。
（二）公務接待費支出年全年預算數為17.62 萬元，決算數為 17.62萬元，完成預算的100%，決算數較2021年18.21萬元減少0.59萬元，減少3.2%，主要原因是節約開支，嚴格控制公務接待規模次數及消費水平。決算數較全年預算數增加的主要原因是：財政嚴格根據年初職工人數控制預算金額，實際接待任務較重，但仍然嚴格控制逐年減少支出。全年國內公務接待196批，累計接待 1612人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為上級部門檢查及各地單位交流工作。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 33.66 萬元，其中公務用車購置全年預算數為 19.57 萬元，決算數為 19.57 萬元，原因是原有車輛報廢需購置新車，向財政申請追加預算。全年購置公務用車 1 輛。公務用車運行維護費支出全年預算數為14.09萬元，決算數為 14.09 萬元，完成預算的 100%，決算數較2021年增加19.53 萬元，增長138%，原因是原有車輛報廢需購置新車，向財政申請追加預算。年末公務用車保有4輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：財政嚴格根據車輛數控制預算金額，每年1萬元一輛車不夠用，差額單位無公車預算費，保險費、修理費、加油費都逐年上漲。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出 907.18 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加 269.72萬元，增長 42 %，主要原因是：機構改革單位及人員合并辦公，辦公設施設備購置經費增多，物價上漲導致勞務等成本增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門 2022 年度政府采購支出總額102.62萬元，其中: 政府采購貨物支出102.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額102.62萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額102.62萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是業務用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算項目范圍的二級項目 9 個全面開展績效自評，共涉及資金 1424.04萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100 %。
組織對“松材線蟲病防治”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 200 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，總體情況良好。根據年初設定的績效目標，松材線蟲病防控項目績效自評得分為 94 分。項目全年預算數為 200 萬元，執行數為 200萬元，完成預算的100 %。
（二）部門決算中項目績效自評結果。（已將2022年度部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
1.概述項目績效目標完成情況。
項目績效目標完成情況：一是徹底完成小班枯死松樹清理工作，加強松材線蟲病監測普查工作，確保第一時間發現新疫情，并及時處置。二是要鞏固除治成效，確保已根除的疫點鄉鎮疫情不反彈，不發生染疫松木跨省、市調運事件。發現的問題及原因：一是松材線蟲病蔓延速度快，防控難度大，無法根治，需要大量資金投入；二是老百姓對松材線蟲病除治工作了解不深入，對宣傳教育漠不關心，部分林權者對疫木焚燒還不理解。下一步改進措施：一是提高政治站位，樹立高度的生態保護意識。加強日常巡查和春、秋兩季普查責任，及時掌握松樹枯死木的發生情況、松材線蟲病疫情動態，按照屬地管理原則及時安排鄉鎮組織人員除治，按照防控目標責任書要求，進一壓縮疫情，爭取根除更多疫點鄉鎮。二是加強松木流通管理。對物流、供電、郵政、企業等涉木單位進行重點監控，杜絕疫木流入和外流。三是加大松材線蟲病防控宣傳力度。廣泛運用多種宣傳方式，讓更多村民支持和參與枯死松樹的清理。
2. 概述本單位整體支出績效目標實現情況（如有）。
資金支付進度良好，執行率良好?？冃е笜送瓿汕闆r較好，其中：
1.造林綠化。一是完成營造林任務。今年共完成人工造林4342.7畝，封山育林3531.9畝，退化林修復10169.6畝。二是完成了2022年度造林綠化結果上圖。
2.森林鄉村創建。今年已申報了5個省級森林鄉村，其中店下鎮花園村、臨江鎮寒山村、劉公廟鎮大公村、經樓鎮兩江村共4個行政村的實施方案及建設成效已通過宜春市林業局核查并已在8月份公示合格，中洲鄉西塘村按照宜春市級森林鄉村標準，已申報創建宜春市級森林鄉村。
3.經濟林工作。切實履行經濟林調查統計法定職責，按時按要求完成了2021年度《經濟林發展情況分類分縣統計表》，并編寫了樟樹市2021年經濟林發展報告，為國家林業和草原局全面掌握各地經濟林發展的有關情況，更好地指導全國經濟林提質增效，進一步實施鄉村振興戰略等重大決策部署中起到了積極作用。
4.林下經濟工作。一是森林藥材種植方面。完成森林藥材種植1883畝，其中草本1615畝，木本268畝，已通過宜春市級核查。二是油茶產業發展方面。完成油茶新造林3047.9畝，其中，油茶低改3131畝，油茶提升581.8畝。
5.重點區域森林“四化”建設。完成重點區域森林四化建設5013.6畝，其中申請省級項目補助面積3222.4畝，已通過省局驗收。完成2018－2022年度的重點區域森林“四化”建設項目的終期評估。
6.科技推廣。完成了中央財政項目和省級良種良法項目的造林任務，完成了中央財政項目的中期績效評估。今年送科技下鄉至吳城鄉及劉公廟鎮、義成、觀上等鄉鎮，指導當地林農油茶的生產撫育及低改提升。
（三）部門評價項目績效評價結果。
本部門公開“松材線蟲病防治”、“龍溪河濕地公園管護項目”項目部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、 上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
四、經營收入：指單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
七、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
八、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
九、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十、工資福利支出：指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他福利支出。
十一、商品和服務支出：指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出，戰略性和應急儲備支出）。包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、租賃費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費等。
十二、對個人和家庭的補助：指單位用于對個人和家庭的補助支出。包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費。
十三、“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車及租燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
