目 錄
第一部分 試驗林場單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 試驗林場單位概況
一、單位主要職能
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央和上級的決議、決定。
（二）推進區(qū)域發(fā)展。提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加強綠色林業(yè)發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平。
（三）貫徹執(zhí)行國家、省、市森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的法律、法規(guī)和方針政策，制定全場森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)和森林資源發(fā)展規(guī)劃。
（四）抓好林業(yè)、農(nóng)業(yè)科研試驗項目的申報、組織實施，負責(zé)編制林、農(nóng)、牧、副、漁生產(chǎn)經(jīng)營管理方案和科研生產(chǎn)技術(shù)的推廣、應(yīng)用工作。
（五）組織實施上級下達的林業(yè)項目工程建設(shè)。組織實施全場苗木繁育、植樹造林、退耕還林、封山育林等綠化工作。
（六）負責(zé)全場的森林資源的保護利用和病蟲害生物防治管理工作。組織開展全場森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，依法管理林場林地資源，做好林場森林資源分類經(jīng)營工作，確保森林資源永續(xù)利用。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立個五個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合辦公室、財務(wù)股、生產(chǎn)股、保衛(wèi)股、場園林綠化股。
本單位2022年年末實有人數(shù) 70人，其中在職人員70人，離休人員 0人，退休人員181 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0 人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計 731.94 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年增加 43.63 萬元，增長6.3 %；本年收入合計 341.94 萬元，較2021年增加43.63萬元，增長14.6 %，主要原因是：基本工資增加，人員經(jīng)費收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入341.94 萬元，占 46.7 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 390萬元，占53.3 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計731.94 萬元，其中本年支出合計 731.94 萬元，較2021年增加 43.63萬元，增長6.3%，主要原因是：基本工資增加，人員經(jīng)費支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 731.94萬元，占 100 %；項目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 694.97 萬元，決算數(shù)為 731.94 萬元，完成年初預(yù)算的 105.3 %。其中：
農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 694.97萬元，決算數(shù)為 731.94 萬元，完成年初預(yù)算的 105.3%，主要原因是：基本工資增加，人員經(jīng)費預(yù)算增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 731.94萬元，其中：
（一）工資福利支出335.29萬元，較2021年增加 44.71 萬元，增長 15 %，主要原因是：基本工資增加，人員經(jīng)費支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出396.64萬元，較2021年增加 388.91 萬元，增長 50.31 %，主要原因是：濕地公園管護費增資。
（三）對個人和家庭補助支出 0 萬元，較2021年增加 0 萬元，增長 0 %。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加 0 萬元，增長 0 %。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位 2022 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為6.64萬元，決算數(shù)為6.64萬元，完成全年預(yù)算的 100%，決算數(shù)較 2021年減少1.09萬元，下降14.1 %，其中:
(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較 2021年增加0萬元，增長0%。全年安排因公出國(境)團組0個，累計0人次；
(二)公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為6.64萬元，決算數(shù)為6.64萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較 2021 年減少1.09萬元，下降14.1%，主要原因是厲行節(jié)約，招待減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是: 公務(wù)接待次數(shù)減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待69批,累計接待625人次，其中外事接待0批，累計接待 0人次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 0 %,決算數(shù)較 2021 年增加 0 萬元,增長 0 %,全年購置公務(wù)用車 0 輛。 公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較 2021年增加 0 萬元，增長 0 %,年末公務(wù)用車保有 1 輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位 2022 年度政府采購支出總額32.68萬元，其中: 政府采購貨物支出32.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額32.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額32.68 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100 %;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2022 年 12月 31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10 表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要
一般公務(wù)用車1輛。
九、預(yù)算績效情況說明
(一) 績效評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金390萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“龍溪河濕地公園管護項目”等 1 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 390 萬元。從評價情況來看，園林綠化面積800畝，水面積700畝，項目驗收合格率為100%。
(二)單位決算中項目績效自評結(jié)果
見附件1《項目績效自評表》
第四部分 名詞解釋
（一）濕地公園日常管護：包括衛(wèi)生、安保、維護、水域管理、附屬設(shè)施管理、綠化管護，苗木補植。
（二）工資福利支出：指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他福利支出。
（三）“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
附件1：項目績效自評表
樟樹市試驗林場
2023年9月20日
附件：
