目 錄
第一部分 樟樹市林業(yè)局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市林業(yè)局單位概況
一、部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草地及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。 擬訂全市林業(yè)和草地及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施，組織開展全市森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物 資源動態(tài)監(jiān)測與評價
2.組織全市林業(yè)和草地生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。 組織實(shí)施林業(yè)和草地重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)植樹 造林、封山育林和植樹種草等生物措施防治水土流失工作。指導(dǎo)林業(yè)和草地有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)全市森林、濕地、草地資源的監(jiān)督管理。組織編制并執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂全市林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展國家和省級公益林劃定和管理工作，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作，監(jiān)督管理國有森林資源。監(jiān)督管理草地的開發(fā)利用，負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全市濕地保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施建立濕地公園等保護(hù)管理工作，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)督管全市防沙治沙工作。組織開展沙化土地調(diào)查， 監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用。指導(dǎo)各類商品林(包括用材林、 防護(hù)林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、特種用途林、竹)和藥用材以及風(fēng)景林的培育和發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)全市陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸 生野生動植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動植物的疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)生物多樣性 保護(hù)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)全市生態(tài)公益林、天然林、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護(hù)地的管理工作。
7.推進(jìn)我市林業(yè)和草地改革相關(guān)工作。擬訂全市集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。
8.指導(dǎo)全市國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子種質(zhì)資源普查，負(fù)責(zé)良種推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。
9.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火 設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請市應(yīng)急管理局，以市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
10.承擔(dān)林業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)企事業(yè)單位的森林采伐和林產(chǎn)品加工生產(chǎn)經(jīng)營中的安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)所屬企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)管理。
11.負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，監(jiān)督指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。
12.監(jiān)督管理林業(yè)項(xiàng)目資金和國有資產(chǎn)，組織申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，落實(shí)林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作。
13.負(fù)責(zé)全市林業(yè)系統(tǒng)科技、教育工作，指導(dǎo)全市林業(yè)系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。要切實(shí)推動林業(yè)生態(tài)文明體制機(jī)制創(chuàng)新， 全面推行林長制，加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立 5 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：
1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，承擔(dān)人事、宣傳、 信息、黨建、信訪、綜治、安全、保密、工、青、婦、政務(wù)公開工作。
2.計(jì)劃財(cái)務(wù)股。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位計(jì)劃財(cái)務(wù)監(jiān)督管理; 負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政資金、專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)信息和內(nèi)部審計(jì)工作;負(fù)責(zé)編制、組織實(shí)施部門預(yù)算和預(yù)算績效管理工作;負(fù)責(zé)組織申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，并監(jiān)督工程建設(shè)資金使用工作;負(fù)責(zé)監(jiān)管林業(yè)國有資產(chǎn)，指導(dǎo)全市林業(yè)會計(jì)工作。
3.林政資源管理股(行政服務(wù)股、市林長辦公室)。負(fù)責(zé)審核并監(jiān)督全市森林資源使用情況;負(fù)責(zé)編制全市森林采伐限額，下達(dá)年度森林采伐量計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理木竹加工行業(yè)和木竹運(yùn)輸;負(fù)責(zé)全市林業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)林業(yè)行政案件查處;負(fù)責(zé)林業(yè)行政服務(wù)窗口;負(fù)責(zé)組織全市森林資源動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì);負(fù)責(zé)組織編制全市林地保護(hù)和利用規(guī)劃工作;負(fù)責(zé)林地相關(guān)管理工作;負(fù)責(zé)基層林業(yè)工作站管理工作;負(fù)責(zé)全市生態(tài)公益林、天然林、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園的管理;負(fù)責(zé)全市陸生野生動植物調(diào)查，監(jiān)督管理全市陸生野生動植物保護(hù)、合理開發(fā)利用和疫源疫病監(jiān)測工作; 負(fù)責(zé)全市濕地資源動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)，組織實(shí)施濕地生態(tài)修復(fù)，監(jiān)督管理全市濕地的開發(fā)利用;負(fù)責(zé)市林長辦公室日常管理工作。
4.造林綠化辦公室(市綠化委員會辦公室)。負(fù)責(zé)編制全 市森林經(jīng)營方案;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)植樹造林、撫育改造、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)用材林、 防護(hù)林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、特種用途林、竹林、風(fēng)景林的培育和發(fā)展;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市重點(diǎn)林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施;負(fù)責(zé)組織開展林業(yè)科學(xué)研究、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)古樹名木保護(hù); 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市林木種苗質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營行為;負(fù)責(zé)國有林場相關(guān)管理;負(fù)責(zé)林業(yè)產(chǎn)業(yè)和生態(tài)扶貧工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市森林公園與森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和管理工作;負(fù)責(zé)市綠化委員會辦公室日常工作。
5.災(zāi)害防治辦公室。負(fù)責(zé)林業(yè)災(zāi)害綜合防治相關(guān)工作; 負(fù)責(zé)指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市林業(yè)有害生物防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報(bào)工作。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)141人，其中在職人員78人（公務(wù)員12人，全額事業(yè)53人，差額事業(yè)13人），離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員63人。
第二部分 2022年度單位決算表
見附件1
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計(jì)3332.08萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年1565.36萬元增加1766.72萬元，增長112 %；主要原因是：單位合并，原兩場及林科所撤銷人員全部并入林業(yè)局統(tǒng)一核算，人員工資增多，物價上漲，公用經(jīng)費(fèi)增多。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3332.08萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計(jì) 3332.08萬元，其中本年支出合計(jì) 3332.08萬元，較2021年增加增加1766.72萬元，增長112 %；主要原因是：單位合并，原兩場及林科所撤銷人員全部并入林業(yè)局統(tǒng)一核算，人員工資增多，物價上漲，公用經(jīng)費(fèi)增多；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年持平，主要原因是：無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1908.04 萬元，占57.3 %；項(xiàng)目支出 1414.04萬元，占 42.7 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1024.03萬元，決算數(shù)為 3332.08萬元，完成年初預(yù)算的 307%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1024.03 萬元，決算數(shù)為 3332.04萬元，完成年初預(yù)算的307 %，主要原因是：人員增加，人工物價上漲，上級資金項(xiàng)目需要追加預(yù)算。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：無此項(xiàng)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1908.04萬元，其中：
（一）工資福利支出 1338.56 萬元，較2021年494.92萬元增加843.64萬元，增長170.4%，主要原因是：單位合并，原兩場及林科所撤銷人員全部并入林業(yè)局統(tǒng)一核算，人員增多，及總體工資上漲。
（二）商品和服務(wù)支出 407.91萬元，較2021年334.64萬元增加73萬元，增長21.8%，主要原因是：物價上漲，購買辦公用品費(fèi)用增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 58.95 萬元，較2021年258.71萬元減少199.76萬元，減少338%，主要原因是：撫恤金減少。
（四）資本性支出 102.62萬元，較2021年14.45萬元增加88.17萬元，增長610%，主要原因是：根據(jù)我局班子會議通過購買森林防火設(shè)備及森林病蟲害實(shí)驗(yàn)用品物資增多。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為44.64萬元，決算數(shù)為 44.64萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年20.74萬元增加23.9萬元，增長115 %，主要原因如下，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較上年持平。主要原因是：無因公出境支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.97萬元，決算數(shù)為 10.97萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增加4.35萬元，增加65 %。主要原因是：單位合并，原兩場及林科所撤銷人員全部并入林業(yè)局統(tǒng)一核算，人員及業(yè)務(wù)量增多導(dǎo)致接待費(fèi)上漲。全年國內(nèi)公務(wù)接待 74批，累計(jì)接待 670 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次，主要為上級部門及各地檢查交流工作。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 14.12萬元，決算數(shù)為 14.12 萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年持平。原因嚴(yán)格按照財(cái)政要求控制三公經(jīng)費(fèi)，是節(jié)約開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：財(cái)政嚴(yán)格根據(jù)車輛數(shù)控制預(yù)算金額，每年1萬元一輛車不夠用，保險費(fèi)、修理費(fèi)、加油費(fèi)都逐年上漲。
（四）公務(wù)用車購置費(fèi)支出全年預(yù)算追加數(shù)為 19.54萬元，決算數(shù)為 19.54萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年0元,增加100 %。原因是：我局一輛公務(wù)用車使用超年限，已嚴(yán)重老化需更換新車，已向市政府及財(cái)政局報(bào)告申請，根據(jù)《關(guān)于對林業(yè)局<關(guān)于更新購置執(zhí)法執(zhí)勤用車的請示>的回復(fù)（樟財(cái)文〔2022〕25號）文件精神要求已辦理相關(guān)手續(xù)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出510.54萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)637.46萬元減少126.92萬元，減少20 %，主要原因是：節(jié)約開支統(tǒng)籌資金導(dǎo)致機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出減少。
七、政府采購支出情況說明
本單位 2022 年度政府采購支出總額102.62萬元，其中: 政府采購貨物支出102.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額102.62萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額102.62萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是業(yè)務(wù)用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 9 個全面開展績效自評，共涉及資金 1424.04萬元，占項(xiàng)目支出總額的 100 %。
組織對“松材線蟲病防治”項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 200 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，總體情況良好。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，松材線蟲病防控項(xiàng)目績效自評得分為 94 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 200 萬元，執(zhí)行數(shù)為 200萬元，完成預(yù)算的100 %。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
將2022年度《項(xiàng)目支出績效自評表》（自選1個項(xiàng)目）進(jìn)行公開。
1.概述項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是徹底完成小班枯死松樹清理工作，加強(qiáng)松材線蟲病監(jiān)測普查工作，確保第一時間發(fā)現(xiàn)新疫情，并及時處置。二是要鞏固除治成效，確保已根除的疫點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)疫情不反彈，不發(fā)生染疫松木跨省、市調(diào)運(yùn)事件。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是松材線蟲病蔓延速度快，防控難度大，無法根治，需要大量資金投入；二是老百姓對松材線蟲病除治工作了解不深入，對宣傳教育漠不關(guān)心，部分林權(quán)者對疫木焚燒還不理解。下一步改進(jìn)措施：一是提高政治站位，樹立高度的生態(tài)保護(hù)意識。加強(qiáng)日常巡查和春、秋兩季普查責(zé)任，及時掌握松樹枯死木的發(fā)生情況、松材線蟲病疫情動態(tài)，按照屬地管理原則及時安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織人員除治，按照防控目標(biāo)責(zé)任書要求，進(jìn)一壓縮疫情，爭取根除更多疫點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。二是加強(qiáng)松木流通管理。對物流、供電、郵政、企業(yè)等涉木單位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，杜絕疫木流入和外流。三是加大松材線蟲病防控宣傳力度。廣泛運(yùn)用多種宣傳方式，讓更多村民支持和參與枯死松樹的清理。
2. 概述本單位整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況（如有）。
資金支付進(jìn)度良好，執(zhí)行率良好。績效指標(biāo)完成情況較好，其中：
1.造林綠化。一是完成營造林任務(wù)。今年共完成人工造林4342.7畝，封山育林3531.9畝，退化林修復(fù)10169.6畝。二是完成了2022年度造林綠化結(jié)果上圖。
2.森林鄉(xiāng)村創(chuàng)建。今年已申報(bào)了5個省級森林鄉(xiāng)村，其中店下鎮(zhèn)花園村、臨江鎮(zhèn)寒山村、劉公廟鎮(zhèn)大公村、經(jīng)樓鎮(zhèn)兩江村共4個行政村的實(shí)施方案及建設(shè)成效已通過宜春市林業(yè)局核查并已在8月份公示合格，中洲鄉(xiāng)西塘村按照宜春市級森林鄉(xiāng)村標(biāo)準(zhǔn)，已申報(bào)創(chuàng)建宜春市級森林鄉(xiāng)村。
3.經(jīng)濟(jì)林工作。切實(shí)履行經(jīng)濟(jì)林調(diào)查統(tǒng)計(jì)法定職責(zé)，按時按要求完成了2021年度《經(jīng)濟(jì)林發(fā)展情況分類分縣統(tǒng)計(jì)表》，并編寫了樟樹市2021年經(jīng)濟(jì)林發(fā)展報(bào)告，為國家林業(yè)和草原局全面掌握各地經(jīng)濟(jì)林發(fā)展的有關(guān)情況，更好地指導(dǎo)全國經(jīng)濟(jì)林提質(zhì)增效，進(jìn)一步實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等重大決策部署中起到了積極作用。
4.林下經(jīng)濟(jì)工作。一是森林藥材種植方面。完成森林藥材種植1883畝，其中草本1615畝，木本268畝，已通過宜春市級核查。二是油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。完成油茶新造林3047.9畝，其中，油茶低改3131畝，油茶提升581.8畝。
5.重點(diǎn)區(qū)域森林“四化”建設(shè)。完成重點(diǎn)區(qū)域森林四化建設(shè)5013.6畝，其中申請省級項(xiàng)目補(bǔ)助面積3222.4畝，已通過省局驗(yàn)收。完成2018－2022年度的重點(diǎn)區(qū)域森林“四化”建設(shè)項(xiàng)目的終期評估。
6.科技推廣。完成了中央財(cái)政項(xiàng)目和省級良種良法項(xiàng)目的造林任務(wù)，完成了中央財(cái)政項(xiàng)目的中期績效評估。今年送科技下鄉(xiāng)至吳城鄉(xiāng)及劉公廟鎮(zhèn)、義成、觀上等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，指導(dǎo)當(dāng)?shù)亓洲r(nóng)油茶的生產(chǎn)撫育及低改提升。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、 上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
四、經(jīng)營收入：指單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
八、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
九、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、工資福利支出：指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他福利支出。
十一、商品和服務(wù)支出：指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出，戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
十二、對個人和家庭的補(bǔ)助：指單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車及租燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件2：2022年度松材線蟲病除治項(xiàng)目績效報(bào)告
樟樹市林業(yè)局
2023年9月20日
附件：
