目 錄
第一部分 樟樹市林業局單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市林業局單位概況
一、部門主要職責
1.負責全市林業和草地及其生態保護修復的監督管理。 擬訂全市林業和草地及其生態保護修復的中長期規劃、年度計劃并組織實施，組織開展全市森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物 資源動態監測與評價
2.組織全市林業和草地生態保護修復和造林綠化工作。 組織實施林業和草地重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導植樹 造林、封山育林和植樹種草等生物措施防治水土流失工作。指導林業和草地有害生物防治、檢疫工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。
3.負責全市森林、濕地、草地資源的監督管理。組織編制并執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂全市林地保護利用規劃并組織實施。組織開展國家和省級公益林劃定和管理工作，負責天然林保護工作，監督管理國有森林資源。監督管理草地的開發利用，負責濕地生態保護修復工作，擬訂全市濕地保護規劃，組織實施建立濕地公園等保護管理工作，監督管理濕地的開發利用。
4.負責督管全市防沙治沙工作。組織開展沙化土地調查， 監督管理沙化土地的開發利用。指導各類商品林(包括用材林、 防護林、經濟林、薪炭林、特種用途林、竹)和藥用材以及風景林的培育和發展。
5.負責全市陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸 生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工監督管理野生動植物進出口。
6.負責監督管理全市各類自然保護地。負責生物多樣性 保護相關工作，負責全市生態公益林、天然林、自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園等各類自然保護地的管理工作。
7.推進我市林業和草地改革相關工作。擬訂全市集體林權制度、國有林場等重大改革實施意見并監督實施。擬訂林業產業發展規劃并監督實施。
8.指導全市國有林場基本建設和發展，組織林木種子種質資源普查，負責良種推廣，管理林木種苗生產經營行為，監管林木種苗質量。
9.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災防治規劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火 設施建設等工作。組織指導國有林場開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請市應急管理局，以市應急指揮機構名義，部署相關防治工作。
10.承擔林業安全生產監督管理職責，指導、協調林業企事業單位的森林采伐和林產品加工生產經營中的安全監督管理，負責所屬企事業單位的安全生產管理。
11.負責林業行業生態環境保護和節能減排工作，監督指導相關單位落實生態環境保護責任制。
12.監督管理林業項目資金和國有資產，組織申報重點林業建設項目，落實林業生態補償工作。
13.負責全市林業系統科技、教育工作，指導全市林業系統人才隊伍建設。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務。
15.職能轉變。要切實推動林業生態文明體制機制創新， 全面推行林長制，加大生態系統保護力度。
二、單位基本情況
本單位設立 5 個內設機構，分別是：
1.辦公室。負責機關日常運轉工作，承擔人事、宣傳、 信息、黨建、信訪、綜治、安全、保密、工、青、婦、政務公開工作。
2.計劃財務股。負責機關和所屬單位計劃財務監督管理; 負責各項財政資金、專項資金的監督管理工作;負責統計信息和內部審計工作;負責編制、組織實施部門預算和預算績效管理工作;負責組織申報重點林業建設項目，并監督工程建設資金使用工作;負責監管林業國有資產，指導全市林業會計工作。
3.林政資源管理股(行政服務股、市林長辦公室)。負責審核并監督全市森林資源使用情況;負責編制全市森林采伐限額，下達年度森林采伐量計劃，并監督執行;負責監督管理木竹加工行業和木竹運輸;負責全市林業行業安全生產的監督管理;負責林業行政案件查處;負責林業行政服務窗口;負責組織全市森林資源動態監測和統計;負責組織編制全市林地保護和利用規劃工作;負責林地相關管理工作;負責基層林業工作站管理工作;負責全市生態公益林、天然林、自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園的管理;負責全市陸生野生動植物調查，監督管理全市陸生野生動植物保護、合理開發利用和疫源疫病監測工作; 負責全市濕地資源動態監測和統計，組織實施濕地生態修復，監督管理全市濕地的開發利用;負責市林長辦公室日常管理工作。
4.造林綠化辦公室(市綠化委員會辦公室)。負責編制全 市森林經營方案;負責組織、指導植樹造林、撫育改造、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;負責指導用材林、 防護林、經濟林、薪炭林、特種用途林、竹林、風景林的培育和發展;負責指導全市重點林業項目實施;負責組織開展林業科學研究、成果轉化和技術推廣工作;負責監督指導古樹名木保護; 負責監督管理全市林木種苗質量和生產經營行為;負責國有林場相關管理;負責林業產業和生態扶貧工作;負責指導全市森林公園與森林旅游產業發展和管理工作;負責市綠化委員會辦公室日常工作。
5.災害防治辦公室。負責林業災害綜合防治相關工作; 負責指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作;負責指導全市開展防火宣傳教育、監測預警、督促檢查工作;負責指導全市林業有害生物防治、檢疫和預測預報工作。
本單位2022年年末實有人數141人，其中在職人員78人（公務員12人，全額事業53人，差額事業13人），離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員63人。
第二部分 2022年度單位決算表
見附件1
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計3332.08萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年1565.36萬元增加1766.72萬元，增長112 %；主要原因是：單位合并，原兩場及林科所撤銷人員全部并入林業局統一核算，人員工資增多，物價上漲，公用經費增多。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3332.08萬元，占 100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計 3332.08萬元，其中本年支出合計 3332.08萬元，較2021年增加增加1766.72萬元，增長112 %；主要原因是：單位合并，原兩場及林科所撤銷人員全部并入林業局統一核算，人員工資增多，物價上漲，公用經費增多；年末結轉和結余 0 萬元，較2021年持平，主要原因是：無結余。
本年支出的具體構成為：基本支出 1908.04 萬元，占57.3 %；項目支出 1414.04萬元，占 42.7 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為1024.03萬元，決算數為 3332.08萬元，完成年初預算的 307%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為1024.03 萬元，決算數為 3332.04萬元，完成年初預算的307 %，主要原因是：人員增加，人工物價上漲，上級資金項目需要追加預算。
（二）公共安全支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是：無此項支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1908.04萬元，其中：
（一）工資福利支出 1338.56 萬元，較2021年494.92萬元增加843.64萬元，增長170.4%，主要原因是：單位合并，原兩場及林科所撤銷人員全部并入林業局統一核算，人員增多，及總體工資上漲。
（二）商品和服務支出 407.91萬元，較2021年334.64萬元增加73萬元，增長21.8%，主要原因是：物價上漲，購買辦公用品費用增加。
（三）對個人和家庭補助支出 58.95 萬元，較2021年258.71萬元減少199.76萬元，減少338%，主要原因是：撫恤金減少。
（四）資本性支出 102.62萬元，較2021年14.45萬元增加88.17萬元，增長610%，主要原因是：根據我局班子會議通過購買森林防火設備及森林病蟲害實驗用品物資增多。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為44.64萬元，決算數為 44.64萬元，完成預算的100%，決算數較2021年20.74萬元增加23.9萬元，增長115 %，主要原因如下，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 100%，決算數較上年持平。主要原因是：無因公出境支出。
（二）公務接待費支出全年預算數為10.97萬元，決算數為 10.97萬元，完成預算的100%，決算數較上年增加4.35萬元，增加65 %。主要原因是：單位合并，原兩場及林科所撤銷人員全部并入林業局統一核算，人員及業務量增多導致接待費上漲。全年國內公務接待 74批，累計接待 670 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為上級部門及各地檢查交流工作。
（三）公務用車運行維護費支出全年預算數為 14.12萬元，決算數為 14.12 萬元，完成預算的100%，決算數較上年持平。原因嚴格按照財政要求控制三公經費，是節約開支。決算數較全年預算數增加的主要原因是：財政嚴格根據車輛數控制預算金額，每年1萬元一輛車不夠用，保險費、修理費、加油費都逐年上漲。
（四）公務用車購置費支出全年預算追加數為 19.54萬元，決算數為 19.54萬元，完成預算的100%，決算數較上年0元,增加100 %。原因是：我局一輛公務用車使用超年限，已嚴重老化需更換新車，已向市政府及財政局報告申請，根據《關于對林業局<關于更新購置執法執勤用車的請示>的回復（樟財文〔2022〕25號）文件精神要求已辦理相關手續。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2022年度機關運行經費支出510.54萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數637.46萬元減少126.92萬元，減少20 %，主要原因是：節約開支統籌資金導致機構運行支出減少。
七、政府采購支出情況說明
本單位 2022 年度政府采購支出總額102.62萬元，其中: 政府采購貨物支出102.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額102.62萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額102.62萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是業務用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 9 個全面開展績效自評，共涉及資金 1424.04萬元，占項目支出總額的 100 %。
組織對“松材線蟲病防治”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 200 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，總體情況良好。根據年初設定的績效目標，松材線蟲病防控項目績效自評得分為 94 分。項目全年預算數為 200 萬元，執行數為 200萬元，完成預算的100 %。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。
1.概述項目績效目標完成情況。
項目績效目標完成情況：一是徹底完成小班枯死松樹清理工作，加強松材線蟲病監測普查工作，確保第一時間發現新疫情，并及時處置。二是要鞏固除治成效，確保已根除的疫點鄉鎮疫情不反彈，不發生染疫松木跨省、市調運事件。發現的問題及原因：一是松材線蟲病蔓延速度快，防控難度大，無法根治，需要大量資金投入；二是老百姓對松材線蟲病除治工作了解不深入，對宣傳教育漠不關心，部分林權者對疫木焚燒還不理解。下一步改進措施：一是提高政治站位，樹立高度的生態保護意識。加強日常巡查和春、秋兩季普查責任，及時掌握松樹枯死木的發生情況、松材線蟲病疫情動態，按照屬地管理原則及時安排鄉鎮組織人員除治，按照防控目標責任書要求，進一壓縮疫情，爭取根除更多疫點鄉鎮。二是加強松木流通管理。對物流、供電、郵政、企業等涉木單位進行重點監控，杜絕疫木流入和外流。三是加大松材線蟲病防控宣傳力度。廣泛運用多種宣傳方式，讓更多村民支持和參與枯死松樹的清理。
2. 概述本單位整體支出績效目標實現情況（如有）。
資金支付進度良好，執行率良好。績效指標完成情況較好，其中：
1.造林綠化。一是完成營造林任務。今年共完成人工造林4342.7畝，封山育林3531.9畝，退化林修復10169.6畝。二是完成了2022年度造林綠化結果上圖。
2.森林鄉村創建。今年已申報了5個省級森林鄉村，其中店下鎮花園村、臨江鎮寒山村、劉公廟鎮大公村、經樓鎮兩江村共4個行政村的實施方案及建設成效已通過宜春市林業局核查并已在8月份公示合格，中洲鄉西塘村按照宜春市級森林鄉村標準，已申報創建宜春市級森林鄉村。
3.經濟林工作。切實履行經濟林調查統計法定職責，按時按要求完成了2021年度《經濟林發展情況分類分縣統計表》，并編寫了樟樹市2021年經濟林發展報告，為國家林業和草原局全面掌握各地經濟林發展的有關情況，更好地指導全國經濟林提質增效，進一步實施鄉村振興戰略等重大決策部署中起到了積極作用。
4.林下經濟工作。一是森林藥材種植方面。完成森林藥材種植1883畝，其中草本1615畝，木本268畝，已通過宜春市級核查。二是油茶產業發展方面。完成油茶新造林3047.9畝，其中，油茶低改3131畝，油茶提升581.8畝。
5.重點區域森林“四化”建設。完成重點區域森林四化建設5013.6畝，其中申請省級項目補助面積3222.4畝，已通過省局驗收。完成2018－2022年度的重點區域森林“四化”建設項目的終期評估。
6.科技推廣。完成了中央財政項目和省級良種良法項目的造林任務，完成了中央財政項目的中期績效評估。今年送科技下鄉至吳城鄉及劉公廟鎮、義成、觀上等鄉鎮，指導當地林農油茶的生產撫育及低改提升。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、 上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
四、經營收入：指單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
七、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
八、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
九、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十、工資福利支出：指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他福利支出。
十一、商品和服務支出：指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出，戰略性和應急儲備支出）。包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、租賃費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費等。
十二、對個人和家庭的補助：指單位用于對個人和家庭的補助支出。包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費。
十三、“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車及租燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
樟樹市林業局
2023年9月20日
附件：
