樟樹市試驗林場2024年度部門預算公開
目 錄
第一部分 樟樹市試驗林場概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市試驗林場2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市試驗林場2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市試驗林場概況
一、部門主要職責
1、宣傳貫徹執行黨和國家各項方針、政策和法律法規，執行黨中央和上級的決議、決定。
2、推進區域發展。提升農業發展質量，加強綠色林業發展，打造生態宜居美麗鄉村；深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平。
3、加強公共服務管理。組織實施與群眾密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、醫療保障、文化教育、民政、國防教育、退役軍人事務、體育、旅游、衛生健康等方面相關政策，拓寬服務渠道，改進服務方式，提高服務質量，提升群眾的獲得感和幸福感。
4、加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對緊急突發事件的處理預案，做好安全生產、防火、防汛、防疫、防災救災、食品藥品安全等應急管理工作；承擔轄區平安建設和社會綜合治理工作，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。
5、貫徹執行國家、省、市森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的法律、法規和方針政策，制定全場森林生態環境建設和森林資源發展規劃。
6、抓好林業、農業科研試驗項目的申報、組織實施，負責編制林、農、牧、副、漁生產經營管理方案和科研生產技術的推廣、應用工作。
7、組織實施上級下達的林業項目工程建設。組織實施全場苗木繁育、植樹造林、退耕還林、封山育林等綠化工作。
8、負責全場的森林資源的保護利用和病蟲害生物防治管理工作。組織開展全場森林資源調查、動態監測和統計，依法管理林場林地資源，做好林場森林資源分類經營工作，確保森林資源永續利用。
9、實施科技成果的推廣、轉化、開發、利用，為生態文明建設服務。
10、承擔市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2024年樟樹市試驗林場共有預算單位1個，即試驗林場一個二級預算單位。
編制人數小計67人，其中部分補助事業編制人數63人。實有人數小計63人，其中：部分補助事業在職人數63人。退休人數小計188人，遺屬人數2人。
第二部分 樟樹市試驗林場2024年部門預算表
（詳見附件1）
第三部分 樟樹市試驗林場2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年樟樹市試驗林場收入預算總額為1430.31萬元，較上年預算安排減少422.23萬元，其中：財政撥款收入589.59萬元，較上年預算安排減少115.34萬元；其他收入840.72萬元，較上年預算安排增加減少306.89萬元。
（二）支出預算情況
2024年樟樹市試驗林場支出預算總額為1430.31萬元，較上年預算安排減少422.23萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出580.20萬元，較上年預算安排減少77.63萬元；其中：工資福利支出458.55萬元，商品和服務支出9.41萬元，對個人和家庭的補助112.25萬元。項目支出9.38萬元，較上年預算安排減少37.72萬元；
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出325.05萬元，較上年預算安排增加212.5萬元；衛生健康支出56.75萬元，較上年預算安排減少59.38萬元；農林水支出970.29萬元，較上年預算安排減少518.95萬元；住房保障支出78.21萬元，較上年預算安排減少9.31萬元；
按支出經濟分類劃分：工資福利支出458.55萬元，較上年預算安排減少55.52萬元；商品和服務支出9.41萬元，較上年預算安排增加0.78萬元；對個人和家庭的補助112.25萬元，較上年預算安排減少22.88萬元；
（三）財政撥款支出情況
2024年樟樹市試驗林場財政撥款支出預算總額589.59萬元，較上年預算安排減少115.34萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出580.20萬元，較上年預算安排減少77.63萬元；其中：工資福利支出458.55萬元，商品和服務支出9.41萬元，對個人和家庭的補助112.25萬元。項目支出9.38萬元，較上年預算安排減少37.72萬元；
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出167.22萬元，衛生健康支出28.38萬元，農林水支出354.89萬元，住房保障支出39.11萬元。
（四）政府性基金情況
2024年樟樹市試驗林場無政府性基金支出預算
（五）國有資本經營情況
2024年樟樹市試驗林場無國有資本經營支出預算
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算0萬元，比2023年預算增加（減少）0 萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位非行政和參公單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年8月31日，部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務用車實有數 1 輛，執法執勤用車 0 輛。
2024年部門預算安排購置車輛 0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（九）項目情況說明（重點項目）
本部門本年度未安排項目
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年樟樹市試驗林場部門“三公”經費財政撥款安排 0 萬元，其中：
因公出國（境）費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費 0萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車運行維護費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。
2.財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
3.事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
4.其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
5.上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
6.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
7.項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
附件：
附件1：【36】2024年市縣部門預算公開表(單位)_2024-02-28
樟樹市試驗林場
2024年2月29日
附件：
