樟樹市試驗林場2025年度部門預(yù)算公開

目    錄

第一部分  樟樹市試驗林場概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市試驗林場2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

第三部分 樟樹市試驗林場2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市試驗林場概況

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央和上級的決議、決定。

2、推進區(qū)域發(fā)展。提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加強綠色林業(yè)發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平。

3、加強公共服務(wù)管理。組織實施與群眾密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、文化教育、民政、國防教育、退役軍人事務(wù)、體育、旅游、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，提高服務(wù)質(zhì)量，提升群眾的獲得感和幸福感。

4、加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對緊急突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防火、防汛、防疫、防災(zāi)救災(zāi)、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作；承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會綜合治理工作，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

5、貫徹執(zhí)行國家、省、市森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的法律、法規(guī)和方針政策，制定全場森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)和森林資源發(fā)展規(guī)劃。

6、抓好林業(yè)、農(nóng)業(yè)科研試驗項目的申報、組織實施，負責(zé)編制林、農(nóng)、牧、副、漁生產(chǎn)經(jīng)營管理方案和科研生產(chǎn)技術(shù)的推廣、應(yīng)用工作。

7、組織實施上級下達的林業(yè)項目工程建設(shè)。組織實施全場苗木繁育、植樹造林、退耕還林、封山育林等綠化工作。

8、負責(zé)全場的森林資源的保護利用和病蟲害生物防治管理工作。組織開展全場森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，依法管理林場林地資源，做好林場森林資源分類經(jīng)營工作，確保森林資源永續(xù)利用。

9、實施科技成果的推廣、轉(zhuǎn)化、開發(fā)、利用，為生態(tài)文明建設(shè)服務(wù)。

10、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年樟樹市試驗林場共有預(yù)算單位1個，即試驗林場一個二級預(yù)算單位。

編制人數(shù)小計66人,其中部分補助事業(yè)編制人數(shù)60人。實有人數(shù)小計60人,其中：部分補助事業(yè)在職人數(shù)60人。退休人數(shù)小計188人,遺屬人數(shù)2人。

第二部分  樟樹市試驗林場2025年部門預(yù)算表

（詳見附表） 

第三部分  樟樹市試驗林場部門2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年試驗林場部門收入預(yù)算總額為1217.42萬元,較上年預(yù)算安排減少212.89萬元，其中：財政撥款收入546.36萬元,較上年預(yù)算安排減少43.23萬元;其他收入671.06萬元，較上年預(yù)算安排減少169.66萬元；

（二）支出預(yù)算情況

2025年試驗林場部門支出預(yù)算總額為1217.42萬元,較上年預(yù)算安排減少212.89萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出546.36萬元,較上年預(yù)算安排減少43.23萬元;其中：工資福利支出424.70萬元,商品和服務(wù)支出8.76萬元,對個人和家庭的補助  112.91萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出155.08萬元,較上年預(yù)算安排減少  169.97  萬元;衛(wèi)生健康支出  26.41  萬元,較上年預(yù)算安排減少30.34萬元;農(nóng)林水支出 328.66萬元,較上年預(yù)算安排減少641.63萬元;住房保障支出36.21萬元,較上年預(yù)算安排減少42萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出  424.70  萬元,較上年預(yù)算安排減少33.85萬元;商品和服務(wù)支出 8.76   萬元,較上年預(yù)算安排減少0.65萬元;對個人和家庭的補助112.91萬元,較上年預(yù)算安排增加0.66萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年試驗林場部門財政撥款支出預(yù)算總額546.36  萬元,較上年預(yù)算安排減少43.23萬元;

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出155.08萬元,衛(wèi)生健康支出26.41萬元,農(nóng)林水支出328.66萬元,住房保障支出36.21萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出546.36萬元,較上年預(yù)算安排減少43.23萬元;其中：工資福利支出  424.70  萬元,商品和服務(wù)支出  8.76  萬元,對個人和家庭的補助  0 萬元，資本性支出112.91萬元。

（四）政府性基金情況

2025年試驗林場沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年試驗林場沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

試驗林場無行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額  0  萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算  0  萬元, 政府采購工程預(yù)算  0  萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算  0  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日, 部門共有車輛  1  輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)  1  輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛  1  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：     無     。

（九）試驗林場項目情況說明

本部門本年度未安排項目

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年試驗林場部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排  0  萬元，其中：

因公出國  0  萬元,比上年增（減）  0  萬元，主要原因是：  與上年安排保持一致    。

公務(wù)接待  0  萬元,比上年增（減）  0  萬元，主要原因是：   與上年安排保持一致    。

公務(wù)用車運行  0  萬元,比上年增（減）  0  萬元，主要原因是：   與上年安排保持一致    。

公務(wù)用車購置  0  萬元,比上年增（減）  0  萬元，主要原因是：   與上年安排保持一致    。

第四部分   名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

2.財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

4.其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

6.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：206006試驗林場2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)