樟樹市林業(yè)局（匯總）2025年度部門預(yù)算公開

目    錄

第一部分  樟樹市林業(yè)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市林業(yè)局2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹市林業(yè)局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市林業(yè)局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）市林業(yè)局主要職責(zé)是：

1.負責(zé)全市林業(yè)和草地及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。 擬訂全市林業(yè)和草地及其生態(tài)保護修復(fù)的中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施，組織開展全市森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

2.組織全市林業(yè)和草地生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。 組織實施林業(yè)和草地重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)植樹造林、封山育林和植樹種草等生物措施防治水土流失工作。指導(dǎo)林業(yè)和草地有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

3.負責(zé)全市森林、濕地、草地資源的監(jiān)督管理。組織編制并執(zhí)行全市森林采伐限額。負責(zé)林地管理，擬訂全市林地保護利用規(guī)劃并組織實施。組織開展國家和省級公益林劃定和管理工作，負責(zé)天然林保護工作，監(jiān)督管理國有森林資源。監(jiān)督管理草地的開發(fā)利用，負責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂全市濕地保護規(guī)劃，組織實施建立濕地公園等保護管理工作，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負責(zé)督管全市防沙治沙工作。組織開展沙化土地調(diào)查， 監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用。指導(dǎo)各類商品林(包括用材林、防護林、經(jīng)濟林、薪炭林、特種用途林、竹)和藥用材以及風(fēng)景林的培育和發(fā)展。

5.負責(zé)全市陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸 生野生動植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動植物的疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

6.負責(zé)監(jiān)督管理全市各類自然保護地。負責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作，負責(zé)全市生態(tài)公益林、天然林、自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護地的管理工作。

7.推進我市林業(yè)和草地改革相關(guān)工作。擬訂全市集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革實施意見并監(jiān)督實施。擬訂林業(yè)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施。

8.指導(dǎo)全市國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子種質(zhì)資源普查，負責(zé)良種推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。

9.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請市應(yīng)急管理局，以市應(yīng)急指揮機構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

10.承擔(dān)林業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)企事業(yè)單位的森林采伐和林產(chǎn)品加工生產(chǎn)經(jīng)營中的安全監(jiān)督管理，負責(zé)所屬企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)管理。

11.負責(zé)林業(yè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作，監(jiān)督指導(dǎo)相關(guān)單位落實生態(tài)環(huán)境保護責(zé)任制。

12.監(jiān)督管理林業(yè)項目資金和國有資產(chǎn)，組織申報重點林業(yè)建設(shè)項目，落實林業(yè)生態(tài)補償工作。

13.負責(zé)全市林業(yè)系統(tǒng)科技、教育工作，指導(dǎo)全市林業(yè)系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。要切實推動林業(yè)生態(tài)文明體制機制創(chuàng)新， 全面推行林長制，加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度。

（二）本單位內(nèi)設(shè) 5 個職能股室，主要職責(zé)是：

1.辦公室。負責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，承擔(dān)人事、宣傳、 信息、黨建、信訪、綜治、安全、保密、工、青、婦、政務(wù)公開工作。

2.計劃財務(wù)股。負責(zé)機關(guān)和所屬單位計劃財務(wù)監(jiān)督管理; 負責(zé)各項財政資金、專項資金的監(jiān)督管理工作;負責(zé)統(tǒng)計信息和內(nèi)部審計工作;負責(zé)編制、組織實施部門預(yù)算和預(yù)算績效管理工 作;負責(zé)組織申報重點林業(yè)建設(shè)項目，并監(jiān)督工程建設(shè)資金使用 工作;負責(zé)監(jiān)管林業(yè)國有資產(chǎn)，指導(dǎo)全市林業(yè)會計工作。

3.林政資源管理股(行政服務(wù)股、市林長辦公室)。負責(zé) 審核并監(jiān)督全市森林資源使用情況;負責(zé)編制全市森林采伐限額，下達年度森林采伐量計劃，并監(jiān)督執(zhí)行;負責(zé)監(jiān)督管理木竹加工行業(yè)和木竹運輸;負責(zé)全市林業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理;負責(zé)林業(yè)行政案件查處;負責(zé)林業(yè)行政服務(wù)窗口;負責(zé)組織全市森林資源動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計;負責(zé)組織編制全市林地保護和利用規(guī)劃工作;負責(zé)林地相關(guān)管理工作;負責(zé)基層林業(yè)工作站管理工作;負責(zé)全市生態(tài)公益林、天然林、自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園的管理;負責(zé)全市陸生野生動植物調(diào)查，監(jiān)督管理全市陸生野生動植物保護、合理開發(fā)利用和疫源疫病監(jiān)測工作; 負責(zé)全市濕地資源動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，組織實施濕地生態(tài)修復(fù)，監(jiān)督管理全市濕地的開發(fā)利用;負責(zé)市林長辦公室日常管理工作。

4.造林綠化辦公室(市綠化委員會辦公室)。負責(zé)編制全 市森林經(jīng)營方案;負責(zé)組織、指導(dǎo)植樹造林、撫育改造、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;負責(zé)指導(dǎo)用材林、防護林、經(jīng)濟林、薪炭林、特種用途林、竹林、風(fēng)景林的培育和發(fā)展;負責(zé)指導(dǎo)全市重點林業(yè)項目實施;負責(zé)組織開展林業(yè)科學(xué)研究、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作;負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)古樹名木保護; 負責(zé)監(jiān)督管理全市林木種苗質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營行為;負責(zé)國有林場相關(guān)管理;負責(zé)林業(yè)產(chǎn)業(yè)和生態(tài)扶貧工作;負責(zé)指導(dǎo)全市森林公園與森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和管理工作;負責(zé)市綠化委員會辦公室日常工作。

5.災(zāi)害防治辦公室。負責(zé)林業(yè)災(zāi)害綜合防治相關(guān)工作; 負責(zé)指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;負責(zé) 指導(dǎo)全市開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查工作;負責(zé)指導(dǎo)全市林業(yè)有害生物防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年樟樹市林業(yè)局共有預(yù)算單位2個，包括林業(yè)局本級和  一  個二級預(yù)算單位：樟樹市試驗林場。

編制人數(shù)小計148人，其中行政編制人數(shù)19人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)54人，部分補助事業(yè)編制人數(shù)75人。實有人數(shù)小計404人，其中：在職人數(shù)小計133人，行政在職人數(shù)19人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)45人，部分補助事業(yè)在職人數(shù)69人。退休人數(shù)小計266人，遺屬人數(shù)5人。

第二部分  樟樹市林業(yè)局2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市林業(yè)局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年林業(yè)局部門收入預(yù)算總額為3003.12萬元，較上年預(yù)算安排減少1962.13萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。其中：財政撥款收入1963.63萬元，較上年預(yù)算安排減少185.25萬元；其他收入1039.49萬元，較上年預(yù)算安排增加126.92萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少1903.8萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年林業(yè)局部門支出預(yù)算總額為3003.12萬元，較上年預(yù)算安排減少1962.13萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2551.28萬元，較上年預(yù)算安排減少230.79萬元；其中：工資福利支出1445.2萬元，商品和服務(wù)支出176.85萬元，對個人和家庭的補助183.73萬元，資本性支出6萬元。項目支出451.84萬元，較上年預(yù)算安排減少1731.35萬元。

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出2202.94萬元；較去年減少1808.56萬元；社會保障和就業(yè)支出512.07萬元，較去年增加22.07萬元；衛(wèi)生健康支出121.8萬元，較去年減少13.08萬元；住房保障支出166.31萬元，較去年減少18.41萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1445.2萬元，較上年預(yù)算安排減少179.09萬元；商品和服務(wù)支出176.85萬元，較上年預(yù)算安排增加88.33萬元；對個人和家庭的補助183.73萬元，較上年預(yù)算安排增加31.15萬元；資本性支出6萬元，較上年預(yù)算安排減少1.9萬元；其他支出1191.34萬元，較上年預(yù)算安排減少1904.42萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。

（三）財政撥款支出情況

2025年林業(yè)局部門財政撥款支出預(yù)算總額1963.63萬元，較上年預(yù)算安排減少185.25萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1811.79萬元，較上年預(yù)算安排減少57.7萬元；其中：工資福利支出1445.2萬元，商品和服務(wù)支出176.85萬元，對個人和家庭的補助183.73萬元，資本性支出6萬元。項目支出151.84萬元，較上年預(yù)算安排減少127.54萬元。

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出1403.13萬元，較去年減少161.47萬元；社會保障和就業(yè)支出335.01萬元，較去年增加2.85萬元；衛(wèi)生健康支出95.39萬元，較去年減少11.11萬元；住房保障支出130.1萬元，較去年減少15.51萬元。

（四）政府性基金情況

 2025年樟樹市林業(yè)局無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年樟樹市林業(yè)局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行費預(yù)算  182.85   萬元，比2024年預(yù)算增加 90.23   萬元，上漲 97   %，主要原因是  列入了項目經(jīng)費   。

（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用）

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額   6   萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  6   萬元，政府采購工程預(yù)算   0  萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算   0   萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，部門共有車輛  4   輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)   4   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0   輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：      0      。

（九）林長制項目情況說明（重點項目）

1.林長制護林員工作經(jīng)費項目

（1）項目概述：完成林長制體系建設(shè)，確保重點生態(tài)區(qū)域?qū)Ｈ斯芾怼⒇?zé)任到位，提高我市森林覆蓋率，保護森林資源。

（2）立項依據(jù)：樟府辦抄財字（2020）318號，樟府辦抄財字（2020）91號。

（3）實施主體：樟樹市林業(yè)局林政股

（4）實施方案：建立健全森林資源保護和管理領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機制，制定城鄉(xiāng)林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和森林資源保護和管理規(guī)劃，對森林資源進行綜合評估，明確保護重點和管理措施。加強對森林資源的監(jiān)督檢查和執(zhí)法力度，完善森林資源信息化管理系統(tǒng)，推動科技創(chuàng)新，加強人才隊伍建設(shè)等方面的工作。

（5）實施周期：本年度

（6）年度預(yù)算安排：131.84萬元。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：1.完成林長制體系建設(shè)，確保重點生態(tài)區(qū)域?qū)Ｈ斯芾怼⒇?zé)任到位，提高我市森林覆蓋率， 保護森林資源。2.掌握森林資源消長動態(tài)，科學(xué)經(jīng)營森林，并提高森林經(jīng)營水平。3.行政執(zhí)法、法治宣傳及專業(yè)培訓(xùn)工作建設(shè)。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年林業(yè)局部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排  21.6  萬元，其中：

因公出國（境）費   0  萬元，比上年增（減）   0  萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費 9.6   萬元，比上年加   4.5  萬元，主要原因是： 根據(jù)上年決算調(diào)整預(yù)算  。

公務(wù)用車運行維護費  12  萬元，比上年加（減）  8   萬元，主要原因是：根據(jù)上年決算調(diào)整預(yù)算。

公務(wù)用車購置費   0  萬元，比上年增（減）  0   萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、 上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

八、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

九、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、工資福利支出：指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他福利支出。

十一、商品和服務(wù)支出：指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出，戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等。

十二、對個人和家庭的補助：指單位用于對個人和家庭的補助支出。包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費。

十三、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

十五、森林病蟲害防治：指用于防控森林樹木病蟲害及疫病監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、防治、撲殺補償及勞務(wù)補助及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

十五、森林病蟲害防治：指用于防控森林樹木病蟲害及疫病監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、防治、撲殺補償及勞務(wù)補助及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

十六、林長制：是指按照分級負責(zé)原則，構(gòu)建省市縣鄉(xiāng)村五級林長制體系，各級林長負責(zé)指導(dǎo)本責(zé)任區(qū)內(nèi)森林資源保護發(fā)展工作，協(xié)調(diào)解決森林資源保護發(fā)展重大問題，依法查處各類破壞森林資源的違法犯罪行為。

十七、森林防火：指為了有效預(yù)防和控制森林火災(zāi)，保護森林資源，保障生態(tài)安全，利用經(jīng)費建設(shè)完善的森林防火設(shè)施，包括消防通道，防火林帶，消防工具等提高森林防火的基礎(chǔ)條件。

附件：林業(yè)局2025年市縣部門預(yù)算公開表(部門)

      林業(yè)局整體績效目標(biāo)及項目績效目標(biāo)表

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