附件2：
目 錄
第一部分 樟樹市農牧良種場概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市農牧良種場2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市農牧良種場2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市農牧良種場概況
一、部門主要職責
為種植業發展提供技術開發與質量管理服務，種植業技術開發、咨詢服務。承擔優良牧草種質資源保護、資源圃及牧草子種苗研發推廣工作，承擔畜牧養殖新技術、新模式研發及試驗示范工作，承擔畜牧良種繁育及推廣工作。負責魚苗良種繁育、生產供應、負責淡水養殖技術和開發應用工作，為普及、推廣發展名特優經濟魚類養殖作示范。
二、機構設置及人員情況
樟樹市農牧良種場共有預算單位1個，編制數為30人，其中，行政編制0人，差額補助事業編制人數30人,實有人數141人，其中在職人數30人，包括行政人員0人，差額補助事業編制人員30人；退休職工111人,遺屬3人。
第二部分 樟樹市農牧良種場2024年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市農牧良種場2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年樟樹市農牧良種場收入預算總額為585.23萬元，較上年預算安排減少144.98萬元，其中：財政撥款收入396.78萬元，較上年預算安排減少29.47萬元；事業收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；事業單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他收入188.45萬元，較上年預算安排增加188.45萬元；上年結轉（結余）0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預算情況
2024年樟樹市農牧良種場支出預算總額為585.23萬元，較上年預算安排減少144.98萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出376.78萬元，較上年預算安排增加10.04萬元；其中：工資福利支出308.61萬元，商品和服務支出3.66萬元，對個人和家庭的補助64.51萬元，資本性支出0萬元。項目支出20萬元，較上年預算安排減少39.52萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出585.23萬元，較上年預算安排增加144.98萬元；社會保障和就業支出173.31萬元，較上年預算安排增加148.24萬元；衛生健康支出26.86萬元，較上年預算安排減少3.8萬元；農林水支出348.21萬元，較上年預算安排減少0.83萬元；住房保障支出36.85萬元，較上年預算安排增加15.37萬元；
按支出經濟分類劃分：工資福利支出308.61萬元，較上年預算安排增加20.71萬元；商品和服務支出3.66萬元，較上年預算安排增加3.66萬元；對個人和家庭的補助64.51萬元，較上年預算安排減少14.32萬元；
（三）財政撥款支出情況
2024年樟樹市農牧良種場財政撥款支出預算總額396.78萬元，較上年預算安排減少29.47萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出376.78萬元，較上年預算安排增加10.04萬元；其中：工資福利支出308.61萬元，商品和服務支出3.66萬元，對個人和家庭的補助64.51萬元。項目支出20萬元，較上年預算安排減少39.52萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出585.23萬元，社會保障和就業支出173.31萬元，衛生健康支出26.86萬元，農林水支出348.21萬元，住房保障支出36.85萬元。
（四）政府性基金情況
2024年樟樹市農牧良種場無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2024年樟樹市農牧良種場無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算 0 萬元，比2023年預算增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元，政府采購工程預算 0 萬元，政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車實有數 0 輛，執法執勤用車 0 輛。
2024年部門預算安排購置車輛 0 輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）征地減少經營補助項目情況說明（重點項目）
1.征地減少經營補助項目
1）項目概述
經市政府研究，鑒于原種場土地征收完，無經營收入，對其征地較少的經營收入由財政預算給予補助。
2）立項依據
樟府辦抄財字【2011】310號
3）實施主體
樟樹市農牧良種場
4）實施方案
無
5）實施周期
自2023年1月起至2023年12月
6）年度預算安排
20萬
7）績效目標和指標
無
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年樟樹市農牧良種場“三公”經費財政撥款安排 0 萬元，其中：
因公出國（境）費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元。
公務接待費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元。
公務用車運行維護費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元。
公務用車購置費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元。
第四部分 名詞解釋
農作物病蟲害綠色防控技術:指采取生態調控、農業防治、生物防治、理化誘控和科學用藥等技術和方法，將病蟲危害損失控制在允許水平，并實現農產品質量安全的植物保護技術措施。
小麥“一噴三防”技術:指在小麥穗期，使用殺蟲劑、殺菌劑、葉面肥（或植物生長調節劑）混配液，通過一次葉面噴施，達到防病、防蟲、防早衰的目的，實現控制小麥穗期病蟲害危害和小麥增產。
農業病蟲害控制：指用于病蟲鼠害及疫病監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）鐘保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。
