附件2：

樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（機關(guān)）2025年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分 樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責

組織實施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略,中長期規(guī)劃、重大政策；統(tǒng)籌推動發(fā)展全市農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；提出深化全市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議；指導全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作,促進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；負責全市種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；負責全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估；組織全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理；負責全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，組織全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)；負責全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負責農(nóng)業(yè)投資管理，提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議；推動全市農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；負責農(nóng)業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；統(tǒng)籌推進全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；監(jiān)督指導全市農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作,負責農(nóng)業(yè)機械、漁政漁港和農(nóng)藥使用等安全監(jiān)督管理工作；牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對外合作工作；完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)共有預(yù)算單位  1  個，包括農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級。

編制人數(shù)小計187人,其中：行政編制人數(shù)17人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)170人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計268人,其中：在職人數(shù)小計146人,行政在職人數(shù)19人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)127人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計117人,遺屬人數(shù)5人。

第二部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為 5782.01 萬元,較上年預(yù)算安排減少 12448.51                                                                                                                                          萬元，其中：財政撥款收入  5582.01  萬元,較上年預(yù)算安排減少 5099.36 萬元;其他收入 200 萬元，較上年預(yù)算安排增加 200 萬元。                                                                                                                                                                                                                       

（二）支出預(yù)算情況

2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額為 5782.01 萬元,較上年預(yù)算安排減少 12448.51萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 3016.96 萬元,較上年預(yù)算安排增加 369.43 萬元;其中：工資福利支出 2419.29 萬元,商品和服務(wù)支出 427.67 萬元,對個人和家庭的補助 165 萬元,資本性支出 5 萬元。項目支出 2765.05 萬元,較上年預(yù)算安排減少 12817.95 萬元;其中：商品和服務(wù)支出 2765.05 萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出386.5萬元,較上年預(yù)算安排增加 164.9 萬元;衛(wèi)生健康支出 139.89 萬元,較上年預(yù)算安排增加 6.91 萬元;農(nóng)林水支出 5065.63 萬元,較上年預(yù)算安排增加減少 10561.12 萬元;住房保障支出189.99 萬元,較上年預(yù)算安排增加 5.8 萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 2419.29 萬元,較上年預(yù)算安排增加 101.52 萬元;商品和服務(wù)支出 3192.72 萬元,較上年預(yù)算安排增加 3029.94 萬元;對個人和家庭的補助 165 萬元,較上年預(yù)算安排增加 38.37 萬元;資本性支出 5 萬元,較上年預(yù)算安排增加 5 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財政撥款支出預(yù)算總額 5582.01 萬元,較上年預(yù)算安排減少 5099.36 萬元;

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出386.5萬元,較上年預(yù)算安排增加 164.9 萬元;衛(wèi)生健康支出 139.89 萬元,較上年預(yù)算安排增加 6.91 萬元;農(nóng)林水支出 4865.63 萬元,較上年預(yù)算安排減少 5276.97 萬元;住房保障支出189.99 萬元,較上年預(yù)算安排增加 5.8 萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出 3016.96 萬元,較上年預(yù)算安排增加 402.88 萬元;其中：工資福利支出 2419.29 萬元,商品和服務(wù)支出 427.67 萬元,對個人和家庭的補助 165 萬元,資本性支出 5 萬元。項目支出 2565.05 萬元,較上年預(yù)算安排減少 5502.24 萬元;其中：商品和服務(wù)支出 2565.05 萬元。

（四）政府性基金情況

2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府性基金支出預(yù)算為  0  萬元。

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為  0  萬元。

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)運行費預(yù)算 427.67 萬元，比2025年（上年）預(yù)算增加 264.89 萬元，增長 162.73 %，主要原因是  農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項經(jīng)費放入公用經(jīng)費  。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額 5 萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算 5 萬元, 政府采購工程預(yù)算 0 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年（上年）7月31日（各級財政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報截止時間）, 部門共有車輛 5 輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù) 5 輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）“五包定干”村莊常態(tài)化長效管護經(jīng)費項目情況說明

1）項目概述：健全完善農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管護機制，是貫徹落實新發(fā)展理念，滿足農(nóng)民群眾對美好生活期待，加快建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村的重要舉措。

2）立項依據(jù)：樟樹市特制定了《樟樹市農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管護工作實施方案》、《關(guān)于扎實推進農(nóng)村人居環(huán)境整治的實施方案》、《樟樹市農(nóng)村人居環(huán)境整治管護標準》及《樟樹市農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管護監(jiān)督考核辦法和評分獎懲細則》等政策文件。贛新農(nóng)辦發(fā)[2019]1號《關(guān)于加快建立“五定包干”村莊常態(tài)化長效管護機制并監(jiān)督實施的指導意見指導意見》的通知。

3）實施主體：樟樹市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

4）實施方案：為破解“一年新農(nóng)村、二年舊農(nóng)村、三年舊模樣”的新農(nóng)村現(xiàn)狀，堅持因村制宜、分類推進，按照“五有”（有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查）和“五包定干”（五定即定范圍、標準、主體、模式、經(jīng)費，包干即省統(tǒng)籌考核、市牽頭指導、縣主推監(jiān)管、鄉(xiāng)宣傳組織、村具體實施、農(nóng)戶房前屋后三包）要求，完成241個行政村完成村莊環(huán)境長效管護任務(wù)。

5）實施周期：2025年1月 1日至2025年12月31日為期1年。

6）年度預(yù)算安排：年度預(yù)算安排“五包定干”村莊常態(tài)化長效管護經(jīng)費723萬元。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局"三公"經(jīng)費財政撥款安排 37.8 萬元，其中：

因公出國 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。

公務(wù)接待 22 萬元,比上年增 15.1 萬元，主要原因是： 上年年初預(yù)算安排不足，年中追加調(diào)整為22萬元，與上年保持不變。

公務(wù)用車運行 15.8 萬元,比上年增 10.8 萬元，主要原因是： 上年年初預(yù)算安排不足，年中追加調(diào)整為16萬元，今年縮減三公經(jīng)費。 

公務(wù)用車購置 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

（二）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（三）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。