樟樹市園藝場2024年度單位決算
目 錄
第一部分 樟樹市園藝場概況
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 樟樹市園藝場概況
一、單位主要職責(zé)
（一）推廣種植業(yè)技術(shù)，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展。
（二）種植業(yè)技術(shù)試驗示范、技術(shù)服務(wù)、開發(fā)、培訓(xùn)、咨詢。園藝技術(shù)服務(wù)，農(nóng)業(yè)科研、新品種試驗示范。
（三）從事于果樹栽培試驗、示范，及新型果業(yè)技術(shù)的推廣應(yīng)用等研究，促進新成果、新技術(shù)的應(yīng)用轉(zhuǎn)化。
（四）開展本地區(qū)的果業(yè)技術(shù)推廣工作，承擔(dān)果樹新品種培育、試驗、繁育和推廣以及果業(yè)新技術(shù)的引進，示范和推廣。
（五）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：行政辦、綜治辦、信訪辦、社會事務(wù)辦、培訓(xùn)中心、生產(chǎn)股、新村辦、財務(wù)股。
本單位年末編制內(nèi)實有人員75人，其他人員0人。離退休人員175人，其中：單位發(fā)放離退休費的人員0人，養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員175人。
第二部分 2024年度單位決算表
收入支出決算總表
|
公開01表 |
||
|
單位：樟樹市園藝場 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項目（按功能分類） |
行次 |
金額 |
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
725.73 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
三、國防支出 |
34 |
||
|
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
301.12 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
283.03 |
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
32.31 |
||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
666.52 |
||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
44.99 |
||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合計 |
27 |
1,026.85 |
本年支出合計 |
58 |
1,026.85 |
|
使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
28 |
結(jié)余分配 |
59 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
總計 |
31 |
1,026.85 |
總計 |
62 |
1,026.85 |
|
注：1.本表反映部門（單位）本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
收入決算表
|
公開02表 |
||
|
單位：樟樹市園藝場 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
1,026.85 |
725.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
301.12 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
283.03 |
227.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
237.58 |
181.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
129.33 |
99.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.25 |
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
77.27 |
51.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.75 |
||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
30.99 |
30.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
43.80 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
43.80 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.31 |
32.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.31 |
32.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
9.66 |
9.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
666.52 |
421.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245.12 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
666.52 |
421.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245.12 |
||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
643.43 |
398.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245.12 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
44.99 |
44.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.99 |
44.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
44.99 |
44.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門（單位）本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||
支出決算表
|
公開03表 |
||
|
單位：樟樹市園藝場 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
1,026.85 |
715.06 |
311.79 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
283.03 |
239.24 |
43.80 |
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
237.58 |
237.58 |
||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
129.33 |
129.33 |
||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
77.27 |
77.27 |
||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
30.99 |
30.99 |
||||||
|
20808 |
撫恤 |
43.80 |
43.80 |
||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
43.80 |
43.80 |
||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.66 |
1.66 |
||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.66 |
1.66 |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.31 |
32.31 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.31 |
32.31 |
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
22.65 |
22.65 |
||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
9.66 |
9.66 |
||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
666.52 |
398.52 |
268.00 |
|||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
666.52 |
398.52 |
268.00 |
|||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
643.43 |
398.52 |
244.91 |
|||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
23.09 |
23.09 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
44.99 |
44.99 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.99 |
44.99 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
44.99 |
44.99 |
||||||
|
注：本表反映部門（單位）本年度各項支出情況。 |
|||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
公開04表 |
||
|
單位：樟樹市園藝場 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項目（按功能分類） |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
725.73 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
三、國防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
227.03 |
227.03 |
||||
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
32.31 |
32.31 |
||||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
421.40 |
421.40 |
||||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
44.99 |
44.99 |
||||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合計 |
27 |
725.73 |
本年支出合計 |
59 |
725.73 |
725.73 |
||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
63 |
||||||
|
總計 |
32 |
725.73 |
總計 |
64 |
725.73 |
725.73 |
||
|
注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開05表 |
||
|
單位：樟樹市園藝場 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
725.73 |
658.84 |
66.89 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
227.03 |
183.23 |
43.80 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
181.58 |
181.58 |
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
99.07 |
99.07 |
|||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
51.52 |
51.52 |
|||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
30.99 |
30.99 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
43.80 |
43.80 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
43.80 |
43.80 |
|||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.66 |
1.66 |
|||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.66 |
1.66 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.31 |
32.31 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.31 |
32.31 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
22.65 |
22.65 |
|||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
9.66 |
9.66 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
421.40 |
398.31 |
23.09 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
421.40 |
398.31 |
23.09 |
||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
398.31 |
398.31 |
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
23.09 |
23.09 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
44.99 |
44.99 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.99 |
44.99 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
44.99 |
44.99 |
|||
|
注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
公開06表 |
||
|
單位：樟樹市園藝場 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
548.36 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
10.86 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
141.71 |
30201 |
辦公費 |
0.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
38.01 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
119.38 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
87.13 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
51.52 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
30.99 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
21.90 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳款 |
9.66 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.66 |
30211 |
差旅費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
44.99 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.76 |
30213 |
維修（護）費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.66 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
99.62 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.00 |
310111 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補貼 |
0.54 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
4.73 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
99.07 |
30229 |
福利費 |
4.76 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39910 |
資本性贈與 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.38 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人員經(jīng)費合計 |
647.98 |
公用經(jīng)費合計 |
10.86 |
|||||
|
注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
公開07表 |
||
|
單位：樟樹市園藝場 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
|||||||||
|
注：1.本表反映部門(單位)本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||
|
2.當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門(單位)無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出。 |
|||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開08表 |
||
|
單位：樟樹市園藝場 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項 目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
||||||
|
注：1.本表反映部門(單位)本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||||
|
2.當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門(單位)無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。 |
||||||
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
|
公開09表 |
||
|
單位：樟樹市園藝場 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
行次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.因公出國（境）費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公務(wù)用車購置費 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公務(wù)用車運行維護費 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公務(wù)接待費 |
6 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）國內(nèi)接待費 |
7 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待費 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）國（境）外接待費 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出國（境）團組數(shù)（個） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出國（境）人次數(shù)（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公務(wù)用車保有量（輛） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
15 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待批次（個） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。年初預(yù)算數(shù)為年初“三公”經(jīng)費部門預(yù)算數(shù)；全年預(yù)算數(shù)為按規(guī)定程序調(diào)整調(diào)劑后的全年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為當(dāng)年實際支出數(shù)。 |
||||
|
2.當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門（單位）無財政撥款“三公”經(jīng)費支出。 |
||||
國有資產(chǎn)占用情況表
|
公開10表 |
||||
|
單位：樟樹市園藝場 |
2024年度 |
單位：臺、輛、套 |
||
|
項 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
||
|
一、車輛數(shù)合計(臺、輛) |
1 |
1 |
||
|
1.副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
0 |
||
|
2.主要負責(zé)人用車 |
3 |
0 |
||
|
3.機要通信用車 |
4 |
0 |
||
|
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
0 |
||
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
0 |
||
|
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
0 |
||
|
7.離退休干部服務(wù)用車 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用車 |
9 |
1 |
||
|
二、單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）(臺、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部門(單位)占用的國有資產(chǎn)情況。 2.當(dāng)本表數(shù)據(jù)為空時，即本部門（單位）無相關(guān)資產(chǎn)。 |
||||
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計1026.85萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平；使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余）0萬元，與上年持平；本年收入合計1026.85萬元，比上年減少97.77萬元，下降8.7%，主要原因：在職人員減少，財政撥款收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入725.73萬元，占70.7%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入301.12萬元，占29.3%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計1026.85萬元，其中本年支出合計1026.85萬元，比上年減少97.77萬元，下降8.7%，主要原因：在職人員減少，財政撥款支出減少；結(jié)余分配0萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平，主要原因：本級財政實行零基預(yù)算，故本單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出715.06萬元，占69.6%；項目支出311.79萬元，占30.4%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)654.51萬元，決算數(shù)725.73萬元，完成年初預(yù)算的110.9%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)152.25萬元，決算數(shù)227.03萬元，完成年初預(yù)算的149.12%。預(yù)決算差異主要原因：追加了2024年綜合性經(jīng)費-撫恤費等項目經(jīng)費。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)32.31萬元，決算數(shù)32.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算數(shù)424.96萬元，決算數(shù)421.4萬元，完成年初預(yù)算的99.2%。預(yù)決算差異主要原因：本年度調(diào)減了人員經(jīng)費項目支出。
（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)44.99萬元，決算數(shù)44.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出658.84萬元，其中：
（一）工資福利支出548.36萬元，比上年減少65.83萬元，下降10.7%，主要原因：本年度在職人員減少5人，人員經(jīng)費支出減少。
（二）商品和服務(wù)支出10.86萬元，比上年增加1.03萬元，增長10.5%，主要原因：本年度工會經(jīng)費及福利費較上年增加。
（三）對個人和家庭補助支出99.62萬元，比上年減少44.76萬元，下降31%，主要原因：本年度撫恤金在項目支出中核算。
（四）資本性支出0萬元，與上年持平。主要原因：資本性支出在項目支出中列支。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元；決算數(shù)與上年持平，其中：
（一）因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，主要原因：本單位職工未發(fā)生因公出國（境）情況。決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位職工未發(fā)生因公出國（境）情況。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：本單位職工未發(fā)生因公出國（境）情況。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，主要原因：財政年初未安排“三公”經(jīng)費。決算數(shù)與上年持平,主要原因：財政年初未安排“三公”經(jīng)費。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，主要原因：財政年初未安排“三公”經(jīng)費。決算數(shù)與上年持平,主要原因：財政年初未安排“三公”經(jīng)費。年末使用財政撥款負擔(dān)費用的公務(wù)用車保有量0輛。
（三）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，主要原因：我單位無財政撥款公務(wù)接待費預(yù)算，公務(wù)接待費用在單位資金中支出。決算數(shù)與上年持平,主要原因：我單位無財政撥款公務(wù)接待費預(yù)算，公務(wù)接待費用在單位資金中支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計接待0人次，主要是：我單位無財政撥款公務(wù)接待費預(yù)算，公務(wù)接待費用在單位資金中支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額4.29萬元，其中：政府采購貨物支出4.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.29萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2024年12月31日，本單位共有車輛1輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于（此處請補充內(nèi)容）。本單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預(yù)算范圍的二級項目5個全面開展績效自評，共涉及資金684.33萬元，占項目支出總額的100%。其中，4個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”，0個項目評價結(jié)果為“良”，1個項目評價結(jié)果為“中”，0個項目評價結(jié)果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位“單位資金項目”“國有農(nóng)場稅改轉(zhuǎn)移支付”等項目支出績效自評結(jié)果如下：
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反應(yīng)的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）事業(yè)運行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
（二）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：由單位繳納的在職人員基本養(yǎng)老保險支出。
（四）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（七）其他社會保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支持
（八）住房公積金：由單位繳納的在職人員住房公積金支出。
（九）死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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