樟樹(shù)市園藝場(chǎng)2024年度單位決算
目 錄
第一部分 樟樹(shù)市園藝場(chǎng)概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
注：本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 樟樹(shù)市園藝場(chǎng)概況
一、單位主要職責(zé)
（一）推廣種植業(yè)技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。
（二）種植業(yè)技術(shù)試驗(yàn)示范、技術(shù)服務(wù)、開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)、咨詢。園藝技術(shù)服務(wù)，農(nóng)業(yè)科研、新品種試驗(yàn)示范。
（三）從事于果樹(shù)栽培試驗(yàn)、示范，及新型果業(yè)技術(shù)的推廣應(yīng)用等研究，促進(jìn)新成果、新技術(shù)的應(yīng)用轉(zhuǎn)化。
（四）開(kāi)展本地區(qū)的果業(yè)技術(shù)推廣工作，承擔(dān)果樹(shù)新品種培育、試驗(yàn)、繁育和推廣以及果業(yè)新技術(shù)的引進(jìn)，示范和推廣。
（五）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：行政辦、綜治辦、信訪辦、社會(huì)事務(wù)辦、培訓(xùn)中心、生產(chǎn)股、新村辦、財(cái)務(wù)股。
本單位年末編制內(nèi)實(shí)有人員75人，其他人員0人。離退休人員175人，其中：?jiǎn)挝话l(fā)放離退休費(fèi)的人員0人，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員175人。
第二部分 2024年度單位決算表
收入支出決算總表
|
公開(kāi)01表 |
||
|
單位：樟樹(shù)市園藝場(chǎng) |
2024年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
金額 |
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
725.73 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
34 |
||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
301.12 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
283.03 |
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
32.31 |
||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
666.52 |
||
|
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
44.99 |
||
|
20 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
27 |
1,026.85 |
本年支出合計(jì) |
58 |
1,026.85 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
28 |
結(jié)余分配 |
59 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
總計(jì) |
31 |
1,026.85 |
總計(jì) |
62 |
1,026.85 |
|
注：1.本表反映部門（單位）本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
收入決算表
|
公開(kāi)02表 |
||
|
單位：樟樹(shù)市園藝場(chǎng) |
2024年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
1,026.85 |
725.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
301.12 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
283.03 |
227.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
237.58 |
181.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
129.33 |
99.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.25 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
77.27 |
51.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.75 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
30.99 |
30.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
43.80 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
43.80 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.31 |
32.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.31 |
32.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
9.66 |
9.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
666.52 |
421.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245.12 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
666.52 |
421.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245.12 |
||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
643.43 |
398.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245.12 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
44.99 |
44.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.99 |
44.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
44.99 |
44.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門（單位）本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||
支出決算表
|
公開(kāi)03表 |
||
|
單位：樟樹(shù)市園藝場(chǎng) |
2024年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
1,026.85 |
715.06 |
311.79 |
||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
283.03 |
239.24 |
43.80 |
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
237.58 |
237.58 |
||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
129.33 |
129.33 |
||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
77.27 |
77.27 |
||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
30.99 |
30.99 |
||||||
|
20808 |
撫恤 |
43.80 |
43.80 |
||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
43.80 |
43.80 |
||||||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.66 |
1.66 |
||||||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.66 |
1.66 |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.31 |
32.31 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.31 |
32.31 |
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
22.65 |
22.65 |
||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
9.66 |
9.66 |
||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
666.52 |
398.52 |
268.00 |
|||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
666.52 |
398.52 |
268.00 |
|||||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
643.43 |
398.52 |
244.91 |
|||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
23.09 |
23.09 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
44.99 |
44.99 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.99 |
44.99 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
44.99 |
44.99 |
||||||
|
注：本表反映部門（單位）本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
公開(kāi)04表 |
||
|
單位：樟樹(shù)市園藝場(chǎng) |
2024年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
725.73 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
227.03 |
227.03 |
||||
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
32.31 |
32.31 |
||||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
421.40 |
421.40 |
||||
|
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
44.99 |
44.99 |
||||
|
20 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合計(jì) |
27 |
725.73 |
本年支出合計(jì) |
59 |
725.73 |
725.73 |
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
63 |
||||||
|
總計(jì) |
32 |
725.73 |
總計(jì) |
64 |
725.73 |
725.73 |
||
|
注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
公開(kāi)05表 |
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|
單位：樟樹(shù)市園藝場(chǎng) |
2024年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
725.73 |
658.84 |
66.89 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
227.03 |
183.23 |
43.80 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
181.58 |
181.58 |
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
99.07 |
99.07 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
51.52 |
51.52 |
|||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
30.99 |
30.99 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
43.80 |
43.80 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
43.80 |
43.80 |
|||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.66 |
1.66 |
|||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.66 |
1.66 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.31 |
32.31 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.31 |
32.31 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
22.65 |
22.65 |
|||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
9.66 |
9.66 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
421.40 |
398.31 |
23.09 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
421.40 |
398.31 |
23.09 |
||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
398.31 |
398.31 |
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
23.09 |
23.09 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
44.99 |
44.99 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.99 |
44.99 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
44.99 |
44.99 |
|||
|
注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
公開(kāi)06表 |
||
|
單位：樟樹(shù)市園藝場(chǎng) |
2024年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
548.36 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
10.86 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
141.71 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.00 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
38.01 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
119.38 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
87.13 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
51.52 |
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
30.99 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
21.90 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款 |
9.66 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.66 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
44.99 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.76 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.66 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
99.62 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
310111 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)貼 |
0.54 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.73 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
99.07 |
30229 |
福利費(fèi) |
4.76 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
0.00 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.38 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
647.98 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
10.86 |
|||||
|
注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
公開(kāi)07表 |
||
|
單位：樟樹(shù)市園藝場(chǎng) |
2024年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
|||||||||
|
注：1.本表反映部門(單位)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||
|
2.當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門(單位)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。 |
|||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
公開(kāi)08表 |
||
|
單位：樟樹(shù)市園藝場(chǎng) |
2024年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
||||||
|
注：1.本表反映部門(單位)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
|
2.當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門(單位)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。 |
||||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
公開(kāi)09表 |
||
|
單位：樟樹(shù)市園藝場(chǎng) |
2024年度 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
行次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.因公出國(guó)（境）費(fèi) |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
6 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
7 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待費(fèi) |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）國(guó)（境）外接待費(fèi) |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公務(wù)用車保有量（輛） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
15 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待批次（個(gè)） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。年初預(yù)算數(shù)為年初“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算數(shù)；全年預(yù)算數(shù)為按規(guī)定程序調(diào)整調(diào)劑后的全年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為當(dāng)年實(shí)際支出數(shù)。 |
||||
|
2.當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門（單位）無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 |
||||
國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
|
公開(kāi)10表 |
||||
|
單位：樟樹(shù)市園藝場(chǎng) |
2024年度 |
單位：臺(tái)、輛、套 |
||
|
項(xiàng) 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
||
|
一、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛) |
1 |
1 |
||
|
1.副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
0 |
||
|
2.主要負(fù)責(zé)人用車 |
3 |
0 |
||
|
3.機(jī)要通信用車 |
4 |
0 |
||
|
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
0 |
||
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
0 |
||
|
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
0 |
||
|
7.離退休干部服務(wù)用車 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用車 |
9 |
1 |
||
|
二、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）(臺(tái)、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部門(單位)占用的國(guó)有資產(chǎn)情況。 2.當(dāng)本表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門（單位）無(wú)相關(guān)資產(chǎn)。 |
||||
第三部分 2024年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本單位2024年度收入總計(jì)1026.85萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平；使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余）0萬(wàn)元，與上年持平；本年收入合計(jì)1026.85萬(wàn)元，比上年減少97.77萬(wàn)元，下降8.7%，主要原因：在職人員減少，財(cái)政撥款收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入725.73萬(wàn)元，占70.7%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入301.12萬(wàn)元，占29.3%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度支出總計(jì)1026.85萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1026.85萬(wàn)元，比上年減少97.77萬(wàn)元，下降8.7%，主要原因：在職人員減少，財(cái)政撥款支出減少；結(jié)余分配0萬(wàn)元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因：本級(jí)財(cái)政實(shí)行零基預(yù)算，故本單位無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出715.06萬(wàn)元，占69.6%；項(xiàng)目支出311.79萬(wàn)元，占30.4%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)654.51萬(wàn)元，決算數(shù)725.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.9%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)152.25萬(wàn)元，決算數(shù)227.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149.12%。預(yù)決算差異主要原因：追加了2024年綜合性經(jīng)費(fèi)-撫恤費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)32.31萬(wàn)元，決算數(shù)32.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算數(shù)424.96萬(wàn)元，決算數(shù)421.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.2%。預(yù)決算差異主要原因：本年度調(diào)減了人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)44.99萬(wàn)元，決算數(shù)44.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出658.84萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出548.36萬(wàn)元，比上年減少65.83萬(wàn)元，下降10.7%，主要原因：本年度在職人員減少5人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）商品和服務(wù)支出10.86萬(wàn)元，比上年增加1.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%，主要原因：本年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)較上年增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出99.62萬(wàn)元，比上年減少44.76萬(wàn)元，下降31%，主要原因：本年度撫恤金在項(xiàng)目支出中核算。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因：資本性支出在項(xiàng)目支出中列支。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元；決算數(shù)與上年持平，其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因：本單位職工未發(fā)生因公出國(guó)（境）情況。決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位職工未發(fā)生因公出國(guó)（境）情況。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：本單位職工未發(fā)生因公出國(guó)（境）情況。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因：財(cái)政年初未安排三公經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)與上年持平,主要原因：財(cái)政年初未安排三公經(jīng)費(fèi)。全年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因：財(cái)政年初未安排三公經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)與上年持平,主要原因：財(cái)政年初未安排三公經(jīng)費(fèi)。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量0輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因：我單位無(wú)財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，公務(wù)接待費(fèi)用在單位資金中支出。決算數(shù)與上年持平,主要原因：我單位無(wú)財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，公務(wù)接待費(fèi)用在單位資金中支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，主要是：我單位無(wú)財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，公務(wù)接待費(fèi)用在單位資金中支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2024年度政府采購(gòu)支出總額4.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.29萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.29萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2024年12月31日，本單位共有車輛1輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于（此處請(qǐng)補(bǔ)充內(nèi)容）。本單位單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2024年度單位預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目5個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金684.33萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。其中，4個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，1個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
本單位“單位資金項(xiàng)目”“國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅改轉(zhuǎn)移支付”等項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果如下：
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反應(yīng)的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）事業(yè)運(yùn)行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
（二）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：由單位繳納的在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（七）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支持
（八）住房公積金：由單位繳納的在職人員住房公積金支出。
（九）死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
