樟樹市水利局 2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 樟樹市水利局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市水利局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹市水利局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市水利局概況
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)樟辦字[2019]31號(hào)印發(fā)的三定方案，樟樹市水利局是主管全市水利工作的市人民政府組成部門，主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、宜春市水利法律法規(guī)與方針政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。
3、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作，負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。
4、指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及岸線的管理保護(hù)與綜合利用。
5、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。
6、負(fù)責(zé)水土保持工作。
7、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。
8、指導(dǎo)全面推行河湖長(zhǎng)制工作。
9、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。
10、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
市水利局共有編制人數(shù)169人，包括兩個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別為樟樹市水利局本級(jí)機(jī)關(guān)、樟樹市水庫防護(hù)中心。其中：行政編制人數(shù)11人，全額撥款事業(yè)編制138人，自收自支事業(yè)編制20人。實(shí)有人數(shù)258人，其中：在職人數(shù)120人（含原砂石辦自收自支人員5名），離休0人，退休人數(shù)120人，遺屬補(bǔ)助人數(shù)18人。
第二部分 樟樹市水利局2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
2023年樟樹市水利局部門預(yù)算公開表(部門)
第三部分 樟樹市水利局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年市水利局收入預(yù)算總額為25704.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入25704.87萬元，占收入預(yù)算總額的100%。較上年收入預(yù)算總額減少15561.96萬元，減少率為37.71%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年市水利局支出預(yù)算總額為25704.87萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2118.50萬元，占支出預(yù)算總額的8.24%，包括工資福利支出1665.46萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出233.55萬元、商品和服務(wù)支出219.49萬元；其他資本性支出：1、防汛支出80.00萬元；2、水利項(xiàng)目支出23506.37萬元。
按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出（水利）25704.87萬元，占支出預(yù)算總額100%。較上年支出預(yù)算總額減少15561.96萬元，減少率為37.71%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年樟樹市水利局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為25704.87萬元，占預(yù)算支出總額的100%，其中農(nóng)林水支出（水利）25704.87萬元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額減少15561.96萬元，減少率為37.71%。
其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出2118.50萬元，較上年預(yù)算安排增加808.73萬元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的8.24%，包括工資福利支出1665.46萬元、商品和服務(wù)支出219.49萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助233.55萬元；其他資本性支出：1、防汛專項(xiàng)支出80.00萬元，較上年預(yù)算安排減少97.92萬元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的0.31%；2、水利項(xiàng)目支出23506.37萬元，較上年預(yù)算安排減少16282.77萬元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的91.45%。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出210.63萬元，較上年預(yù)算安排增加146.47萬元，占支出預(yù)算總額的0.82%，其中：行政單位離退休32.04萬元、事業(yè)單位離退休2.23萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出171.45萬元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.91萬元；衛(wèi)生健康支出123.78萬元，較上年預(yù)算安排增加67.35萬元，占支出預(yù)算總額的0.48%，其中：行政單位醫(yī)療67.00萬元、事業(yè)單位醫(yī)療45.46萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.32萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4104萬元，占支出預(yù)算總額的15.97%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4104萬元；農(nóng)林水支出21120.43萬元，較上年預(yù)算安排減少19992.68萬元，占支出預(yù)算總額的82.16%，其中：其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出4817.85萬元、行政運(yùn)行1030.70萬元、一般行政管理事務(wù)1057.36萬元、水利工程建設(shè)7259.23萬元、水利工程運(yùn)行與維護(hù)2021.29萬元、防汛48萬元、農(nóng)村水利32萬元、其他水利支出4854萬元；住房保障支出146.03萬元，較上年預(yù)算安排增加112.90萬元，占支出預(yù)算總額的0.57%，其中：住房公積金146.03萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1665.46萬元，較上年預(yù)算安排增加660.86萬元，占支出預(yù)算總額的6.48%；商品和服務(wù)支出219.49萬元，較上年預(yù)算安排增加9.08萬元，占支出預(yù)算總額的0.85%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助233.55萬元，較上年預(yù)算安排增加138.79萬元，占支出預(yù)算總額的0.91%。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 219.49 萬元，比2022年預(yù)算增加 9.08萬元，增長(zhǎng)4.31 %。主要原因是：1、從2023年起全市推行零基預(yù)算制度，人員公用經(jīng)費(fèi)額度提高標(biāo)準(zhǔn)。2、新招錄和人才引進(jìn)高層次人員4人。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額50.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50.00萬元、政府采購工程預(yù)算 0.00 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0.00萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，部門共有車輛 6 輛，其中，一般公務(wù)用車 6 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（九）防汛抗旱專項(xiàng)資金項(xiàng)目情況說明
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個(gè)，涉及資金48.00 萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0.00萬元。
1、樟樹市防汛抗旱專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：2023年度防汛抗旱專項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)為42.00萬元，其中：防汛抗旱辦公室工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元；山洪災(zāi)害防御體系和工程建設(shè)維護(hù)費(fèi)12.00萬元；稂洲堤維護(hù)費(fèi)10.00萬元；防汛排澇車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)6.00萬元。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：2011年10月23日，中共樟樹市委印發(fā)關(guān)于樟樹市全力推進(jìn)水利改革發(fā)展的實(shí)施細(xì)則（樟發(fā)[2011]24號(hào)）第七條明確了樟樹市防汛抗旱指揮部辦公室工作經(jīng)費(fèi)及山洪災(zāi)害防御系統(tǒng)預(yù)警及稂洲堤維護(hù)費(fèi)。
（3）實(shí)施主體：樟樹市防汛抗旱指揮部辦公室
（4）實(shí)施方案：防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)；防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)；水毀修復(fù)以及防汛組織、防汛調(diào)用民工及其勞動(dòng)保護(hù)、水利設(shè)施災(zāi)害重建、蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持；防汛視頻會(huì)商、應(yīng)急度汛、山洪災(zāi)害防治防治等。
（5）實(shí)施周期：2023年1月-12月（汛期：3-9月）
（6）年度預(yù)算安排：樟樹市防汛抗旱專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)48.00萬元，其中：防汛抗旱辦公室工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元；山洪災(zāi)害防御體系和工程建設(shè)維護(hù)費(fèi)12.00萬元；稂洲堤維護(hù)費(fèi)10.00萬元；防汛排澇車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)6.00萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：市防汛抗旱工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元主要是用于汛期值班人員補(bǔ)助、防汛車輛及雨水情測(cè)報(bào)站點(diǎn)、視頻會(huì)商系統(tǒng)的消耗和維護(hù)。稂洲堤維護(hù)費(fèi)10.00萬元主要是用于委托宜春市江河管理局日常水文監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)和日常巡查及維修維護(hù)支出；山洪災(zāi)害防御體系和工程建設(shè)維護(hù)費(fèi)12.00萬元主要用于全市山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)使用技術(shù)服務(wù)費(fèi)、日常系統(tǒng)維修檢測(cè)費(fèi)、材料損耗費(fèi)、應(yīng)急演練轉(zhuǎn)移預(yù)案費(fèi)用、排澇站、閘等日常維修損耗；防汛排澇車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)6.00萬元主要用于主汛期城鄉(xiāng)內(nèi)澇區(qū)排水等支出。以上經(jīng)費(fèi)的使用，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理規(guī)定，認(rèn)真按審批計(jì)劃落實(shí)，確保專款專用，及時(shí)撥付到位。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年樟樹市水利局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額為21.36萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)15.36萬元，公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)6.00萬元，因公出國(guó)費(fèi)0.00萬元。較上年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加7.54萬元，增加率3.20%。
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，比上年減少0.00萬元，主要原因是：無預(yù)算收支。
公務(wù)接待費(fèi)15.36萬元，比上年增加4.54萬元，主要原因是：事業(yè)單位改革，原下屬事業(yè)單位贛管局、水政監(jiān)察大隊(duì)23人并入水利局機(jī)關(guān)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，比上年增加3.00萬元，主要原因是：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，涉改單位車輛編制數(shù)劃撥至水利局機(jī)關(guān)本級(jí)。
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，比上年增（減）0.00萬元，主要原因是：無預(yù)算收支。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金的不足。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)支出。
八、農(nóng)林水支出：指農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。
九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十三、一般行政管理事務(wù)/行政運(yùn)行：主要反映用于局機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理的局屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出：主要反映用于局機(jī)關(guān)、局屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。
樟樹市水利局機(jī)關(guān)部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
附件：
