樟樹(shù)市水利局2025年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  樟樹(shù)市水利局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹(shù)市水利局2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 樟樹(shù)市水利局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹(shù)市水利局概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)樟樹(shù)市人民政府辦公室（樟辦字[2019]31號(hào)）印發(fā)的三定方案，樟樹(shù)市水利局是主管全市水利工作的市人民政府工作部門，主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、宜春市水利法律法規(guī)與方針政策， 并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用;在全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃框架內(nèi)，擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃，組織編制主要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重點(diǎn)水利規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障;實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理;擬訂全市水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全市河流、水域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度;負(fù)責(zé)主要河流、區(qū)域以及重點(diǎn)調(diào)水工程的水資源調(diào)度;實(shí)施取水許可、指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用、水資源論證和防洪論證制度;指導(dǎo)全市水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施;按市人民政府規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目;提出水利建設(shè)投資安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作;編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃; 指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作;指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù);指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6.指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用;組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè);指導(dǎo)全市江河湖泊及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù);指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。

7.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施具有控制性的或跨鄉(xiāng)(鎮(zhèn))及跨流域的水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，參與組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。指導(dǎo)全市水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

8.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

9.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

10.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨鄉(xiāng)(鎮(zhèn))水事糾紛，指導(dǎo)監(jiān)督水政監(jiān)察和行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)督管理。組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。負(fù)責(zé)全市河道采砂安全生產(chǎn)的管理和監(jiān)督檢查工作。

11.開(kāi)展水利科技和合作交流。組織水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣，監(jiān)督行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范的實(shí)施，負(fù)責(zé)水利行業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

12.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全市洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制重點(diǎn)河流和重點(diǎn)水利工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

13.指導(dǎo)全面推行河湖長(zhǎng)制工作。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15.轉(zhuǎn)變職能。市水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)先配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，全面實(shí)施河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。

16.有關(guān)職責(zé)分工

1.與市自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。市水利局按規(guī)定組織開(kāi)展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作，負(fù)責(zé)水文水資源監(jiān)測(cè)工作。市自然資源局負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全市水資源調(diào)查、統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

2.與宜春市樟樹(shù)生態(tài)環(huán)境局的有關(guān)職責(zé)分工。市水利局按規(guī)定指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)、地下水資源管理保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工作，參與編制水功能區(qū)劃和指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理工作。宜春市樟樹(shù)生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)編制水功能區(qū)劃、 排污口設(shè)置管理工作，牽頭組織飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督河湖水生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)工作。

3.與市應(yīng)急管理局在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。市水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施;承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作;組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)和技術(shù)支撐工作;承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。必要時(shí)，市水利局可以提請(qǐng)市應(yīng)急管理局，以市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。市應(yīng)急管理局組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門水旱災(zāi)害防治工作，會(huì)同相關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

4.與市應(yīng)急管理局在市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。市水利局根據(jù)市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)市級(jí)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)市應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出;市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出市級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同市水利局等部門確定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。

本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：

1.黨政辦公室(計(jì)劃財(cái)務(wù)股)。負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位人事、機(jī)構(gòu)編制、干部培訓(xùn)等管理工作;負(fù)責(zé)抓好局黨委組織、宣傳、人民武裝、信訪接待、黨員教育、干部考察、黨費(fèi)收繳，以及黨員年報(bào)、社會(huì)治安綜合治理、小車管理、工會(huì)、婦女、衛(wèi)生健康等工作; 組織協(xié)調(diào)市人大建議、市政協(xié)提案的辦理工作;協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各股室工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)，對(duì)局重要決策和工作部署進(jìn)行督辦。

負(fù)責(zé)抓好局機(jī)關(guān)和工程管理單位的財(cái)務(wù)監(jiān)審及年報(bào)工作;負(fù)責(zé)抓好水利工程建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃的編制安排、監(jiān)審，會(huì)同有關(guān)股室抓好水利規(guī)劃的編制及實(shí)施工作;負(fù)責(zé)抓好局機(jī)關(guān)勞動(dòng)工資、水利統(tǒng)計(jì)、水利普查及相關(guān)年報(bào)工作;負(fù)責(zé)抓好全市水利機(jī)電工程管理運(yùn)行年報(bào)統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)系統(tǒng)各項(xiàng)資金進(jìn)出的核對(duì)及撥付; 負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)局直屬單位的政府采購(gòu)管理工作。

2.水政水資源水保股(行政審批服務(wù)股、市節(jié)約用水辦公室、市河湖長(zhǎng)制工作股)。起草全市涉水規(guī)章和規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)水利行政許可工作并監(jiān)督檢查。承辦市水行政主管部門行政應(yīng)訴、行政復(fù)議和行政賠償工作。組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)跨縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))水事糾紛。負(fù)責(zé)河道采砂安全生產(chǎn)的管理和監(jiān)督工作。承辦河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃的編制。負(fù)責(zé)全市水利系統(tǒng)法治宣傳教育工作，制訂水利普法規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)水利系統(tǒng)依法行政工作，組織協(xié)調(diào)水利系統(tǒng)依法行政和法治政府建設(shè)工作。負(fù)責(zé)本局查處的水事違法案件的法制審查工作。負(fù)責(zé)水利行業(yè)信用體系建設(shè)，歸口管理局行政審批窗口。組織水利法律、法規(guī)、規(guī)章實(shí)施情況的監(jiān)督檢查，參與有關(guān)部門牽頭的相關(guān)法律、法規(guī)的執(zhí)法檢查。承辦局規(guī)范性文件的審查和報(bào)備工作，承擔(dān)局法律文書文件合法性審核工作。

承擔(dān)實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度相關(guān)工作，組織實(shí)施水資源取水許可、水資源論證等制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水量分配工作并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。組織開(kāi)展水資源評(píng)價(jià)和監(jiān)測(cè)工作，組織編制并發(fā)布市水資源公報(bào)。參與編制水功能區(qū)劃和指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制并協(xié)調(diào)實(shí)施節(jié)約用水規(guī)劃，組織指導(dǎo)計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作。指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)，組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

承擔(dān)水土流失綜合防治工作，組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織水土流失監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)并公告，審批權(quán)限內(nèi)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案并監(jiān)督檢查。指導(dǎo)權(quán)限內(nèi)生產(chǎn)建設(shè)單位組織水土保持設(shè)施驗(yàn)收及備案并組織核查。指導(dǎo)國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程實(shí)施和生態(tài)清潔型小流域建設(shè)。組織推廣水土保持科技成果，指導(dǎo)水土保持技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。

承擔(dān)市河長(zhǎng)辦公室日常工作。指導(dǎo)開(kāi)展河湖長(zhǎng)制工作，組織開(kāi)展河湖長(zhǎng)制工作的督察、督辦，承擔(dān)河湖長(zhǎng)制工作的考核評(píng)估。協(xié)助市級(jí)河湖長(zhǎng)開(kāi)展督導(dǎo)、檢查。協(xié)調(diào)解決市級(jí)河湖長(zhǎng)交辦的工作。督促市級(jí)責(zé)任單位履行河湖長(zhǎng)制部門工作職責(zé)，調(diào)度檢查各地河湖長(zhǎng)制工作開(kāi)展情況。督導(dǎo)各市級(jí)相關(guān)責(zé)任單位、各地開(kāi)展流域突出問(wèn)題整治。督促、指導(dǎo)下級(jí)落實(shí)“一河一策”、“一湖一策”方案。協(xié)調(diào)市生態(tài)文明建設(shè)水利口有關(guān)工作，歸口管理推進(jìn)水生態(tài)文明建設(shè)工作。協(xié)調(diào)流域生態(tài)綜合治理工作。

3.建設(shè)與管理股。指導(dǎo)水利工程建設(shè)管理，制定有關(guān)制度并組織實(shí)施。組織指導(dǎo)水利工程蓄水安全鑒定和驗(yàn)收，指導(dǎo)境內(nèi)河流、堤防、病險(xiǎn)水庫(kù)、水閘的除險(xiǎn)加固。指導(dǎo)水利設(shè)施的管理、保護(hù)和綜合利用，組織編制水庫(kù)運(yùn)行調(diào)度規(guī)程，指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩、堤防、水閘等水利工程的運(yùn)行管理與劃界，組織指導(dǎo)水庫(kù)大壩、水閘注冊(cè)登記工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)大壩降等報(bào)廢和水庫(kù)運(yùn)行調(diào)度規(guī)程編制工作。組織指導(dǎo)水庫(kù)大壩、水閘工程安全鑒定和堤防工程安全評(píng)價(jià)工作。組織指導(dǎo)水利工程安全監(jiān)測(cè)工作。指導(dǎo)水域及其岸線的管理和保護(hù)，指導(dǎo)重要江河湖泊、河口的開(kāi)發(fā)、治理和保護(hù)。組織實(shí)施河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審查制度。歸口管理水利工程項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)審批工作，組織編制全市水庫(kù)、堤防、水閘等水利建設(shè)專業(yè)和專項(xiàng)規(guī)劃。指導(dǎo)水利工程建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)管理，承擔(dān)水利建設(shè)質(zhì)量考核工作。負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制、建設(shè)監(jiān)理制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督管理。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)全市水利工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理，指導(dǎo)全市水利建設(shè)市場(chǎng)主體市場(chǎng)行為監(jiān)管和全市水利建設(shè)市場(chǎng)信用體系建設(shè)，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)市場(chǎng)主體和人員的資質(zhì)資格審核和認(rèn)定相關(guān)工作。指導(dǎo)全市水利工程標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，組織指導(dǎo)運(yùn)行管理考核工作。指導(dǎo)水利工程管理體制改革工作。

督促檢查水利重大政策、決策部署和重點(diǎn)工作的貫徹落實(shí)情況。組織實(shí)施水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督。指導(dǎo)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩及農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。組織開(kāi)展水利建設(shè)與管理等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的督查。承擔(dān)局安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，組織或參與重大水利質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。組織指導(dǎo)水利工程安全生產(chǎn)三類人員考核管理。組織指導(dǎo)水利工程運(yùn)行安全管理的監(jiān)督檢查。指導(dǎo)協(xié)調(diào)水利行業(yè)監(jiān)督檢查體系建設(shè)。

4.農(nóng)村水利水電股。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造，指導(dǎo)農(nóng)村飲水工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。組織擬訂農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料等農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系和基層水利服務(wù)體系建設(shè)。

5.水旱災(zāi)害防御股。組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實(shí)施。承擔(dān)水情旱情預(yù)警工作。組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)蓄滯洪區(qū)安全建設(shè)、管理和運(yùn)用補(bǔ)償工作，承擔(dān)洪泛區(qū)、蓄滯洪區(qū)和防洪保護(hù)區(qū)的洪水影響評(píng)價(jià)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年樟樹(shù)市水利局部門共有預(yù)算單位2個(gè)，包括包括樟樹(shù)市水利局本級(jí)和1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算單位具體包括：樟樹(shù)市水庫(kù)防護(hù)中心。

編制人數(shù)小計(jì)148人,其中：行政編制人數(shù)11人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)125人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)12人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)276人,其中：在職人數(shù)小計(jì)129人,行政在職人數(shù)11人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)106人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)12人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)126人,遺屬人數(shù)21人。

第二部分  樟樹(shù)市水利局2025年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）2025年樟樹(shù)市水利局部門預(yù)算公開(kāi)表

第三部分  樟樹(shù)市水利局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年樟樹(shù)市水利局收入預(yù)算總額為7740.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4933.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2290.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2679.09萬(wàn)元;其他收入5450萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3000萬(wàn)元。                

（二）支出預(yù)算情況

2025年樟樹(shù)市水利局支出預(yù)算總額為7740.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4933.27萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2106.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加82.97萬(wàn)元;其中：工資福利支出1648.67萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出256.54萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助197.55萬(wàn)元,資本性支出3.6萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5634.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5016.24萬(wàn)元;其中：資本性支出（基本建設(shè)）5634.6萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出345.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6.15萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出105.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.92萬(wàn)元;農(nóng)林水支出7144.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1878.24萬(wàn)元;住房保障支出144.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5.95萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1648.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少65.46萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出256.54萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加146.8萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助197.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.26萬(wàn)元;資本性支出（基本建設(shè)） 5634.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5016.24萬(wàn)元；資本性支出3.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.63萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年樟樹(shù)市水利局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額7740.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4933.27萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出345.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6.15萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出105.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.92萬(wàn)元;農(nóng)林水支出7144.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1878.24萬(wàn)元;住房保障支出144.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5.95萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2106.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加82.97萬(wàn)元;其中：工資福利支出1648.67萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出256.54萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助197.55萬(wàn)元,資本性支出3.6萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5634.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5016.24萬(wàn)元;其中：資本性支出（基本建設(shè)）5634.6萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2025年樟樹(shù)市水利局政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：

本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年樟樹(shù)市水利局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：

本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算256.54萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加146.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.33倍，主要原因是本部門新增水旱災(zāi)害防御和農(nóng)村供水保障工程工作經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額3.6萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.6萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年7月31日（各級(jí)財(cái)政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間）, 部門共有車輛6輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)6輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九）防汛抗旱專項(xiàng)資金項(xiàng)目情況說(shuō)明

1）項(xiàng)目概述：2025年度防汛抗旱專項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)為48萬(wàn)元，其中：防汛抗旱工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；山洪災(zāi)害防御體系和工程建設(shè)維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元；稂洲堤維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元；防汛應(yīng)急排澇車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。

2）立項(xiàng)依據(jù):2011年10月23日，中共樟樹(shù)市委印發(fā)關(guān)于樟樹(shù)市全力推進(jìn)水利改革發(fā)展的實(shí)施細(xì)則（樟發(fā)[2011]24號(hào)）第七條明確了樟樹(shù)市防汛抗旱指揮部辦公室工作經(jīng)費(fèi)及山洪災(zāi)害防御系統(tǒng)預(yù)警及稂洲堤維護(hù)費(fèi)。

3）實(shí)施主體：樟樹(shù)市水利局水旱災(zāi)害防御股

4）實(shí)施方案：防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)；防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)；水毀修復(fù)以及防汛組織、防汛調(diào)用民工及其勞動(dòng)保護(hù)、水利設(shè)施災(zāi)害重建、蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持；防汛視頻會(huì)商、應(yīng)急度汛、山洪災(zāi)害防治防治等。

5）實(shí)施周期：2025年1月-12月（汛期：3-9月）

6）年度預(yù)算安排：樟樹(shù)市防汛抗旱專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元，其中：防汛抗旱辦公室工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；山洪災(zāi)害防御體系和工程建設(shè)維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元；稂洲堤維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元；防汛排澇車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年水利局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排15.55萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待4.65萬(wàn)元,比上年減少1.5萬(wàn)元，主要原因是：預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)降低。

公務(wù)用車運(yùn)行10.9萬(wàn)元,比上年增加4.9萬(wàn)元，主要原因是：4輛一般公務(wù)用車按上年實(shí)際支出測(cè)算。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金的不足。

（六）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)支出。

（二）農(nóng)林水支出：指農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。

（三）基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（四）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）行政運(yùn)行：主要反映用于局機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理的局屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)服務(wù)：主要反映用于局機(jī)關(guān)服務(wù)中心人員工資、辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（撫恤金支出）：主要反映用于局機(jī)關(guān)、局屬事業(yè)單位去世人員撫恤金支出。

2025年樟樹(shù)市水利局部門預(yù)算公開(kāi)表

樟樹(shù)市水利局部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表