目    錄

第一部分  樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2025年預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2025年預(yù)算情況說明

一、2025年預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心為樟樹市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬公益一類事業(yè)單位，主要承擔(dān)建設(shè)工程質(zhì)量、安全技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)咨詢、造價(jià)信息、消防、綠色建筑技術(shù)咨詢、建筑材料檢測(cè)等職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心共有預(yù)算單位  1  個(gè)，包括樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心。

編制人數(shù)小計(jì)46人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)36人，自收自支事業(yè)編制人數(shù)10人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)56人，其中：在職人數(shù)小計(jì)43人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)33人，自收自支事業(yè)編制在職人數(shù)10人。退休人數(shù)小計(jì)13人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制退休人數(shù)10人，自收自支事業(yè)編制退休人數(shù)3人。

第二部分  樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2025年預(yù)算表

（詳見附表，不涉及數(shù)據(jù)的支出表用空表反映）

第三部分  樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2025年預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心收入預(yù)算總額為 536.04 萬元,較上年預(yù)算安排減少 207.57 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 491.04 萬元,較上年預(yù)算安排減少 14.22 萬元;事業(yè)收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排減少 188.35萬元;其他收入 45 萬元，較上年預(yù)算安排減少 5 萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心支出預(yù)算總額為536.04萬元,較上年預(yù)算安排減少 207.57 萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 491.04萬元,較上年預(yù)算安排減少 153.7 萬元;其中：工資福利支出453.72萬元,商品和服務(wù)支出24.44萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 11.88 萬元,資本性支出 1萬元；項(xiàng)目支出 45萬元,較上年預(yù)算安排減少 5 萬元;其中：商品和服務(wù)支出45萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 60.13萬元,較上年預(yù)算安排減少 20.07 萬元;衛(wèi)生健康支出 29.40萬元,較上年預(yù)算安排減少12.44萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 406.25 萬元,較上年預(yù)算安排減少85.17萬元;住房保障支出 40.26 萬元,較上年預(yù)算安排減少 16.92 萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 453.72 萬元,較上年預(yù)算安排減少 221.02 萬元;商品和服務(wù)支出69.44萬元,較上年預(yù)算安排增加 16.18 萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  11.88 萬元,較上年預(yù)算安排減少2.49萬元;資本性支出 1 萬元,較上年預(yù)算安排減少 0.35 萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額 491.04 萬元,較上年預(yù)算安排減少 14.22萬元;

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 60.13   萬元,衛(wèi)生健康支出  29.40  萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出  361.25  萬元,住房保障支出  40.26  萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出  491.04  萬元,較上年預(yù)算安排減少14.22萬元;其中：工資福利支出453.72   萬元,商品和服務(wù)支出24.44萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  11.88 萬元，資本性支出 1 萬元。項(xiàng)目支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加  0  萬元。

（四）政府性基金情況

    2025年樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位非行政和參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 4 萬元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算 4 萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日， 部門共有車輛  1  輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)  1  輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛  0  輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：  無購(gòu)置安排   。

（九）項(xiàng)目情況說明

本單位本年度未安排項(xiàng)目

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 2.65 萬元，其中：

因公出國(guó) 0 萬元,比上年增 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致  。

公務(wù)接待  1.65  萬元,比上年減  0.05  萬元，主要原因是： 節(jié)約支出   。

公務(wù)用車運(yùn)行  1  萬元,比上年增  0  萬元，主要原因是：與上年安排保持一致    。

公務(wù)用車購(gòu)置  0  萬元,比上年增  0  萬元，主要原因是：  與上年安排保持一致    。 

第四部分   名詞解釋

 一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

 二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）事業(yè)單位醫(yī)療支出：指由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）住房公積金支出：指按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

 三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位）