目 錄
第一部分 樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2025年預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2025年預(yù)算情況說明
一、2025年預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心為樟樹市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬公益一類事業(yè)單位，主要承擔建設(shè)工程質(zhì)量、安全技術(shù)咨詢、設(shè)計咨詢、造價信息、消防、綠色建筑技術(shù)咨詢、建筑材料檢測等職責(zé)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心共有預(yù)算單位 1 個，包括樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心。
編制人數(shù)小計46人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)36人，自收自支事業(yè)編制人數(shù)10人。實有人數(shù)小計56人，其中：在職人數(shù)小計43人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)33人，自收自支事業(yè)編制在職人數(shù)10人。退休人數(shù)小計13人，其中：全部補助事業(yè)編制退休人數(shù)10人，自收自支事業(yè)編制退休人數(shù)3人。
第二部分 樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2025年預(yù)算表
（詳見附表，不涉及數(shù)據(jù)的支出表用空表反映）
第三部分 樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2025年預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心收入預(yù)算總額為 536.04 萬元,較上年預(yù)算安排減少 207.57 萬元，其中：財政撥款收入 491.04 萬元,較上年預(yù)算安排減少 14.22 萬元;事業(yè)收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排減少 188.35萬元;其他收入 45 萬元，較上年預(yù)算安排減少 5 萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心支出預(yù)算總額為536.04萬元,較上年預(yù)算安排減少 207.57 萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 491.04萬元,較上年預(yù)算安排減少 153.7 萬元;其中：工資福利支出453.72萬元,商品和服務(wù)支出24.44萬元,對個人和家庭的補助 11.88 萬元,資本性支出 1萬元；項目支出 45萬元,較上年預(yù)算安排減少 5 萬元;其中：商品和服務(wù)支出45萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 60.13萬元,較上年預(yù)算安排減少 20.07 萬元;衛(wèi)生健康支出 29.40萬元,較上年預(yù)算安排減少12.44萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 406.25 萬元,較上年預(yù)算安排減少85.17萬元;住房保障支出 40.26 萬元,較上年預(yù)算安排減少 16.92 萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 453.72 萬元,較上年預(yù)算安排減少 221.02 萬元;商品和服務(wù)支出69.44萬元,較上年預(yù)算安排增加 16.18 萬元;對個人和家庭的補助 11.88 萬元,較上年預(yù)算安排減少2.49萬元;資本性支出 1 萬元,較上年預(yù)算安排減少 0.35 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心部門財政撥款支出預(yù)算總額 491.04 萬元,較上年預(yù)算安排減少 14.22萬元;
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 60.13 萬元,衛(wèi)生健康支出 29.40 萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 361.25 萬元,住房保障支出 40.26 萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出 491.04 萬元,較上年預(yù)算安排減少14.22萬元;其中：工資福利支出453.72 萬元,商品和服務(wù)支出24.44萬元,對個人和家庭的補助 11.88 萬元，資本性支出 1 萬元。項目支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元。
（四）政府性基金情況
2025年樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位非行政和參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額 4 萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算 4 萬元, 政府采購工程預(yù)算 0 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日， 部門共有車輛 1 輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù) 1 輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無購置安排 。
（九）項目情況說明
本單位本年度未安排項目
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年樟樹市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心"三公"經(jīng)費財政撥款安排 2.65 萬元，其中：
因公出國 0 萬元,比上年增 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致 。
公務(wù)接待 1.65 萬元,比上年減 0.05 萬元，主要原因是： 節(jié)約支出 。
公務(wù)用車運行 1 萬元,比上年增 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致 。
公務(wù)用車購置 0 萬元,比上年增 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）事業(yè)單位醫(yī)療支出：指由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
（四）住房公積金支出：指按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
