目    錄

第一部分  樟樹(shù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹(shù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 樟樹(shù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹(shù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

 (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、宜春市有關(guān)城市管理和城市管理行政執(zhí)法工作的法律法規(guī)和方針政策，擬定本市有關(guān)城市管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)對(duì)本市城市建成區(qū)的城市管理行政執(zhí)法工作進(jìn)行 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；研究制定城市管理行政執(zhí)法有關(guān)管理制度和規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

(三)負(fù)責(zé)本市城市建成區(qū)市容市貌管理工作。如戶外廣告、道路占用、街容店面裝修、城市綠化、公園景點(diǎn)、廣場(chǎng)、重要公 共場(chǎng)所設(shè)施、早點(diǎn)夜市等方面的管理；負(fù)責(zé)城市文明施工、余土調(diào)劑清運(yùn)、運(yùn)輸車(chē)輛遺撒漏方面揚(yáng)塵污染的監(jiān)管。

(四)負(fù)責(zé)本市城市環(huán)境衛(wèi)生的行業(yè)管理；研究制定城市環(huán) 境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并組織監(jiān)督檢查和考評(píng)；對(duì)城市生活垃圾、建 筑垃圾、餐廚垃圾收集、清運(yùn)、傾倒、處置實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市 生活垃圾分類、垃圾減量化、資源化、無(wú)害化工作，對(duì)垃圾處理 設(shè)施運(yùn)營(yíng)實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)市區(qū)洗車(chē)場(chǎng)所監(jiān)督管理。

(五)負(fù)責(zé)編制城市建成區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃，研究制定城 市建成區(qū)戶外廣告管理的有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)城市建成區(qū)建筑物、構(gòu)建物及城市空間等戶外廣告設(shè)施設(shè)置的規(guī)劃和管理；對(duì)城市店牌和招牌的設(shè)置進(jìn)行審批及監(jiān)管。

(六)負(fù)責(zé)城市建成區(qū)道路、排水、污水處理、橋涵、夜景 照明等市政設(shè)施的維護(hù)、管理工作；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)破占道路的管理；非機(jī)動(dòng)車(chē)停占人行道管理；參與城市建設(shè)項(xiàng)目方案的評(píng)審。

(七)負(fù)責(zé)城市建成區(qū)風(fēng)景園林、綠化的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)城 市建成區(qū)綠化及其設(shè)施的維護(hù)、管理；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)道路、廣場(chǎng)、公園等公共綠化及生產(chǎn)綠地、防護(hù)綠地、風(fēng)景林地的監(jiān)督管 理；負(fù)責(zé)城區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(含住宅小區(qū))附屬市政基礎(chǔ)設(shè)施和園林 綠化、高層建筑亮化設(shè)計(jì)方案的審查、備案、監(jiān)督和綜合驗(yàn)收。

(八)負(fù)責(zé)城市燃?xì)?含燃?xì)狻⒁夯蜌?、熱能供應(yīng)及 其設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)燃?xì)庹军c(diǎn)規(guī)劃布點(diǎn)的 監(jiān)管；負(fù)責(zé)燃?xì)庑袠I(yè)設(shè)計(jì)、施工單位的資質(zhì)管理。

(九)負(fù)責(zé)城區(qū)供水的行業(yè)管理，對(duì)城區(qū)供水工程進(jìn)行監(jiān)管、 參與工程驗(yàn)收。

(十)負(fù)責(zé)編制和報(bào)批本市城市維護(hù)項(xiàng)目資金及其它專項(xiàng)資金使用計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)城管資金和規(guī)費(fèi)使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

(十一)負(fù)責(zé)對(duì)城市管理領(lǐng)域的案件法律文書(shū)及處理程序的 審定、把關(guān)；負(fù)責(zé)行政處罰的審定、把關(guān)，負(fù)責(zé)行政復(fù)議、行政 訴訟案件的應(yīng)訴工作；參與對(duì)城市管理重大案件的查處工作；負(fù)責(zé)相關(guān)政策、法律、法規(guī)資料的收集管理及調(diào)研工作；負(fù)責(zé)對(duì)城市管理綜合執(zhí)法行為進(jìn)行全面督查問(wèn)責(zé)。

     (十二)負(fù)責(zé)生活垃圾分類工作的組織、協(xié)調(diào)、規(guī)劃及督導(dǎo)。

 (十三)負(fù)責(zé)利用現(xiàn)代數(shù)字信息技術(shù)，推進(jìn)城市管理數(shù)字化、 精細(xì)化、智慧化建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)智慧城管網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)管及 綜合運(yùn)行、管理和運(yùn)用等。

 (十四)監(jiān)督和指導(dǎo)市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)開(kāi)展行政 執(zhí)法工作，實(shí)施法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強(qiáng)制措施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年樟樹(shù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)共有預(yù)算單位5 個(gè)，包括樟樹(shù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)和4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算單位具體包括：城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心,住房保障中心,城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì),市政園林和環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心。

編制人數(shù)小計(jì)309人,其中：行政編制人數(shù)23人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)251人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)35人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)520人,其中：在職人數(shù)小計(jì)305人,行政在職人數(shù)29人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)241人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)35人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)207人,遺屬人數(shù)8人。

第二部分  樟樹(shù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表，不涉及數(shù)據(jù)的支出表用空表反映）

第三部分  樟樹(shù)市樟樹(shù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年樟樹(shù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)收入預(yù)算總額為21790.45 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少8513.19萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入18940.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16645.29萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少188.35萬(wàn)元;其他收入2850萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少24841.89萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少128.25萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年樟樹(shù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)支出預(yù)算總額為21790.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少8513.19萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4688.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2856.74萬(wàn)元;其中：工資福利支出4178.14萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出302.93萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助200.06萬(wàn)元,資本性支出7萬(wàn)元。項(xiàng)目支出17102.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少11369.93萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出17102.32萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少69.98萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出66.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16.32萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出575.76萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加364.86萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出234.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加130.46萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出4836萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4836萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出15757.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少13028.4萬(wàn)元;住房保障支出321.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少762.46萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出4178.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3077.72萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出17405.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少11139.32萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助200.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加164.22萬(wàn)元;資本性支出7萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.42萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年樟樹(shù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額18940.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16645.29萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出66.32萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出575.76萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出234.02萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出4836萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出12907.07萬(wàn)元,住房保障支出321.28萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4688.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3476.97萬(wàn)元;其中：工資福利支出4178.14萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出302.93萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助200.06萬(wàn)元，資本性支出7萬(wàn)元。項(xiàng)目支出14252.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加13168.32萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出14252.32萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2025年樟樹(shù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元,本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年樟樹(shù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為 0萬(wàn)元,本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算131.34萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加99.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)311%，主要原因是城管局合并進(jìn)住建局，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目支出轉(zhuǎn)為基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出列支。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額14.458萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.158萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0.3萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛105輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)12輛。

2025年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）2025年城市運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

1）項(xiàng)目概述

    本項(xiàng)目計(jì)劃支付2025年城市運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，保障城市管理平穩(wěn)運(yùn)行。項(xiàng)目包含生活垃圾焚燒無(wú)害化處理，廚余垃圾專業(yè)化處理，市政污泥及建筑垃圾無(wú)害化處理，農(nóng)村生活垃圾運(yùn)輸服務(wù)，城區(qū)污水無(wú)害化處理。

2）立項(xiàng)依據(jù)

    保障城市管理平穩(wěn)運(yùn)行，垃圾無(wú)害化處理，污水無(wú)害化處理。

3）實(shí)施主體

樟樹(shù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

4）實(shí)施方案

    根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，組織專業(yè)人員分別管理，安全生產(chǎn)，每月核對(duì)處理量，定期支付服務(wù)費(fèi)。

5）實(shí)施周期

2025年1月 1日至2025年12月31日為期1年。

6）年度預(yù)算安排

年度預(yù)算安排城市管理運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6902.32萬(wàn)元。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年樟樹(shù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 29.72萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó) 0萬(wàn)元,比上年增（減） 0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待7.05萬(wàn)元,比上年增 3.35萬(wàn)元，主要原因是：城管局合并進(jìn)住建局。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行22.67萬(wàn)元,比上年增20.67萬(wàn)元，主要原因是：城管綜合執(zhí)法大隊(duì)并入住建局部門(mén)，其公車(chē)較多。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0 萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）事業(yè)單位醫(yī)療支出：指由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）住房公積金支出：指按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）城市管理:是多元主體共同參與的，在不同行政關(guān)系影響下，以城市這一空間、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)系統(tǒng)的運(yùn)行為對(duì)象的治理活動(dòng)。城市管理是指以城市這個(gè)開(kāi)放的復(fù)雜巨系統(tǒng)為對(duì)象，以城市基本信息流為基礎(chǔ)，運(yùn)用決策、計(jì)劃、組織、指揮等一系列機(jī)制，采用法律、經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)等手段，通過(guò)政府、市場(chǎng)與社會(huì)的互動(dòng)，圍繞城市運(yùn)行和發(fā)展進(jìn)行的決策引導(dǎo)、規(guī)范協(xié)調(diào)、服務(wù)和經(jīng)營(yíng)行為。

（四）市容市貌:是指由城市道路、建(構(gòu))物、園林綠地，戶外廣告及標(biāo)志、夜景燈飾、施工工地、水域環(huán)境和環(huán)境衛(wèi)生等所構(gòu)成的城市景觀。

樟樹(shù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(單位)