目    錄

第一部分  樟樹市住房和城鄉建設局概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市住房和城鄉建設局本級2025年預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分 樟樹市住房和城鄉建設局本級2025年預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市住房和城鄉建設局概況

一、主要職責

(一)貫徹執行國家、省、宜春市有關城市管理和城市管理 行政執法工作的法律法規和方針政策，擬定本市有關城市管理規定，經批準后組織實施。

(二)負責對本市城市建成區的城市管理行政執法工作進行 統一領導、綜合協調和監督檢查，組織業務培訓和考核；研究制定城市管理行政執法有關管理制度和規定，經批準后組織實施。

(三)負責本市城市建成區市容市貌管理工作。如戶外廣告、道路占用、街容店面裝修、城市綠化、公園景點、廣場、重要公 共場所設施、早點夜市等方面的管理；負責城市文明施工、余土調劑清運、運輸車輛遺撒漏方面揚塵污染的監管。

(四)負責本市城市環境衛生的行業管理；研究制定城市環 境衛生質量標準，并組織監督檢查和考評；對城市生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾收集、清運、傾倒、處置實施監管；負責城市生活垃圾分類、垃圾減量化、資源化、無害化工作，對垃圾處理設施運營實施監管；負責城市環境衛生設施的建設和管理；負責市區洗車場所監督管理。

(五)負責編制城市建成區戶外廣告設置規劃，研究制定城 市建成區戶外廣告管理的有關規章制度并組織實施；負責城市建 成區建筑物、構建物及城市空間等戶外廣告設施設置的規劃和管理；對城市店牌和招牌的設置進行審批及監管。

(六)負責城市建成區道路、排水、污水處理、橋涵、夜景 照明等市政設施的維護、管理工作；負責城市建成區破占道路的管理；非機動車停占人行道管理；參與城市建設項目方案的評審。

(七)負責城市建成區風景園林、綠化的行業管理；負責城 市建成區綠化及其設施的維護、管理；負責城市建成區道路、廣場、公園等公共綠化及生產綠地、防護綠地、風景林地的監督管 理；負責城區建設項目(含住宅小區)附屬市政基礎設施和園林 綠化、高層建筑亮化設計方案的審查、備案、監督和綜合驗收。

(八)負責城市燃氣(含燃氣、液化石油氣)、熱能供應及 其設施的建設、維護、管理和監督；負責對燃氣站點規劃布點的 監管；負責燃氣行業設計、施工單位的資質管理。

(九)負責城區供水的行業管理，對城區供水工程進行監管、 參與工程驗收。

(十)負責編制和報批本市城市維護項目資金及其它專項資金使用計劃，對各項城管資金和規費使用情況進行檢查和監督。

(十一)負責對城市管理領域的案件法律文書及處理程序的 審定、把關；負責行政處罰的審定、把關，負責行政復議、行政 訴訟案件的應訴工作；參與對城市管理重大案件的查處工作；負責相關政策、法律、法規資料的收集管理及調研工作；負責對城市管理綜合執法行為進行全面督查問責。

 (十二)負責生活垃圾分類工作的組織、協調、規劃及督導。

 (十三)負責利用現代數字信息技術，推進城市管理數字化、 精細化、智慧化建設和管理；負責智慧城管網絡進行系統監管及 綜合運行、管理和運用等。

     (十四)監督和指導市城市管理綜合行政執法大隊開展行政 執法工作，實施法律、法規規定的行政處罰權有關的行政強制措施。

二、機構設置及人員情況

2025年樟樹市住房和城鄉建設局共有預算單位1個，包括樟樹市住房和城鄉建設局本級。

編制人數小計23人，其中行政編制人數23人，全部補助事業編制人數0人。實有人數小計55人，其中：在職人數小計32人，行政在職人數29人，全部補助事業在職人數3人。退休人數小計23人（由養老保險基金發放養老金）。

第二部分  樟樹市住房和城鄉建設局本級2025年預算表

（詳見附表，不涉及數據的支出表用空表反映）

第三部分  樟樹市住房和城鄉建設局本級2025年預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年樟樹市住房和城鄉建設局本級收入預算總額為7773.25萬元,較上年預算安排減少19909.73萬元，其中：財政撥款收入7673.25萬元,較上年預算安排增加7118.52萬元；其他收入100萬元，較上年預算安排減少26900萬元。

（二）支出預算情況

2025年樟樹市住房和城鄉建設局本級支出預算總額為7773.25萬元,較上年預算安排減少19909.73萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出770.93萬元,較上年預算安排增加336.2萬元;其中：工資福利支出609.69萬元,商品和服務支出 131.34萬元,對個人和家庭的補助 29.9萬元,資本性支出 0萬元；。項目支出6902.32萬元,較上年預算安排減少20345.93萬元;其中：商品和服務支出6902.32萬元。

按支出功能科目劃分：科學技術支出66.32 萬元,較上年預算安排增加 16.32萬元;社會保障和就業支出82.6萬元,較上年預算安排增加27.69萬元;衛生健康支出32.6萬元,較上年預算安排增加13.5萬元;節能環保支出4836萬元,較上年預算安排增加4836萬元;城鄉社區支出2711.8萬元,較上年預算安排減少24821.4萬元;住房保障支出43.92萬元,較上年預算安排增加18.15萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出609.69萬元,較上年預算安排增加230.85萬元;商品和服務支出7033.66萬元,較上年預算安排減少20245.62萬元;對個人和家庭的補助29.9萬元,較上年預算安排增加5.94萬元；資本性支出 0萬元，較上年預算安排減少 0.9萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年樟樹市住房和城鄉建設局本級財政撥款支出預算總額7673.25萬元,較上年預算安排增加7118.52萬元;

按支出功能科目劃分：科學技術支出66.32 萬元,較上年預算安排增加 66.32萬元;社會保障和就業支出82.6萬元,較上年預算安排增加27.69萬元;衛生健康支出32.6萬元,較上年預算安排增加13.5萬元;節能環保支出4836萬元,較上年預算安排增加4836萬元;城鄉社區支出2611.8萬元,較上年預算安排增加2156.85萬元;住房保障支出43.92萬元,較上年預算安排增加18.15萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出770.93萬元,較上年預算安排增加336.2萬元;其中：工資福利支出609.69萬元,商品和服務支出131.34萬元,對個人和家庭的補助 29.9萬元，資本性支出0萬元。項目支出6902.32萬元,較上年預算安排增加6782.32萬元;其中：商品和服務支出6902.32萬元。

（四）政府性基金情況

2025年樟樹市住房和城鄉建設局本級政府性基金支出預算為 0萬元。本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2025年樟樹市住房和城鄉建設局本級國有資本經營支出預算為0萬元。本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年機關運行費預算131.34萬元，比2024年預算增加99.4萬元，增長311%，主要原因是城管局合并進住建局，專項經費由項目支出轉為基本運轉支出列支。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額 0萬元,其中: 政府采購貨物預算 0萬元, 政府采購工程預算 0 萬元, 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日, 部門共有車輛 0 輛,其中：一般公務用車實有數0輛。

2025年部門預算安排購置車輛 0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。

（九）2025年城市運轉經費項目情況說明

1）項目概述

    本項目計劃支付2025年城市運轉項目，保障城市管理平穩運行。項目包含生活垃圾焚燒無害化處理，廚余垃圾專業化處理，市政污泥及建筑垃圾無害化處理，農村生活垃圾運輸服務，城區污水無害化處理。

2）立項依據

    保障城市管理平穩運行，垃圾無害化處理，污水無害化處理。

3）實施主體

樟樹市住房和城鄉建設局

4）實施方案

    根據項目特點，組織專業人員分別管理，安全生產，每月核對處理量，定期支付服務費。

5）實施周期

2025年1月 1日至2025年12月31日為期1年。

6）年度預算安排

年度預算安排城市管理運轉經費6902.32萬元。

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年樟樹市住房和城鄉建設局本級"三公"經費財政撥款安排 3萬元，其中：

因公出國 0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待3萬元,比上年增2.1萬元，主要原因是：城管局合并進住建局，2024年公務接待費年初預算調整。

公務用車運行 0萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（九）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）機關事業單位基本養老保險繳費支出：指由單位繳納的基本養老保險費支出。

（三）事業單位醫療支出：指由單位繳納的基本醫療保險費支出。

（四）住房公積金支出：指按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）城市管理:是多元主體共同參與的，在不同行政關系影響下，以城市這一空間、經濟、社會系統的運行為對象的治理活動。城市管理是指以城市這個開放的復雜巨系統為對象，以城市基本信息流為基礎，運用決策、計劃、組織、指揮等一系列機制，采用法律、經濟、行政、技術等手段，通過政府、市場與社會的互動，圍繞城市運行和發展進行的決策引導、規范協調、服務和經營行為。

（四）市容市貌:是指由城市道路、建(構)物、園林綠地，戶外廣告及標志、夜景燈飾、施工工地、水域環境和環境衛生等所構成的城市景觀。

樟樹市住房和城鄉建設局2025年市縣部門預算公開表