目 錄
第一部分 樟樹市住房保障中心概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市住房保障中心2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市住房保障中心2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市住房保障中心概況
一、單位主要職責
市住房保障中心為市住房和城鄉(xiāng)建設局所屬公益一類事業(yè)單位，主要承擔保障性住房申請、受理、審批及住房保障資格審核、分配工作；負責住房租賃補貼審核和發(fā)放工作；負責房改房已購公房集資建房和經(jīng)濟適用住房上市交易管理、檢查及監(jiān)督，參與房屋拆遷、征收、補償和住房安置工作；負責對房產(chǎn)測繪資質單位及測繪成果進行審核和備案；負責全市行政區(qū)域內白蟻防治的監(jiān)督和管理工作以及物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理工作。
二、機構設置及人員情況
2025年樟樹市住房保障中心共有預算單位1個，為二級預算單位,內設辦公室、財務股、住房保障股、物業(yè)服務股、維修基金服務股、房屋測繪技術股、白蟻和危房股和法規(guī)服務股。
編制人數(shù)小計49人，其中全部補助事業(yè)編制人數(shù)24人，自收自支事業(yè)編制人數(shù)25人。實有人數(shù)小計96人，其中：在職人數(shù)小計49人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)24人，自收自支事業(yè)在職人數(shù)25人。退休人數(shù)小計45人，遺屬人數(shù)2人。
第二部分 樟樹市住房保障中心2025年單位預算表
詳見附表，樟樹市住房保障中心2025年市縣單位預算公開表
第三部分 樟樹市住房保障中心2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年樟樹市住房保障中心收入預算總額為322.2萬元,較上年預算安排減少1554.85萬元，其中：財政撥款收入317.2萬元,較上年預算安排減少917.97萬元;其他收入5萬元，較上年預算安排減少636.89萬元。
（二）支出預算情況
2025年樟樹市住房保障中心支出預算總額為322.2萬元,較上年預算安排減少1554.85萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出317.2萬元,較上年預算安排減少385.85萬元;其中：工資福利支出297.69萬元,商品和服務支出18.32萬元,對個人和家庭的補助1.19萬元。項目支出5萬元,較上年預算安排減少1169萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出32.41萬元，較上年預算安排減少40.39萬元；衛(wèi)生健康支出19.09萬元，較上年預算安排減少23.53萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出244.23萬元，較上年預算安排減少521.61萬元；住房保障支出26.47萬元，較上年預算安排減少974.32萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出297.69萬元,商品和服務支出23.32萬元,對個人和家庭的補助1.19萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年樟樹市住房保障中心財政撥款支出預算總額317.2萬元,較上年預算安排減少917.97萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出32.41萬元，衛(wèi)生健康支出19.09萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出239.23萬元，住房保障支出26.47萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出317.2萬元,較上年預算安排增加46.03萬元;其中：工資福利支出297.69萬元,商品和服務支出18.32萬元,對個人和家庭的補助1.19 萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位無行政參公單位，無機關運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況
2025年單位所屬各單位政府采購總額4.458萬元,其中: 政府采購貨物預算4.158萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0.3萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日, 單位共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數(shù)1輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛。
（九）樟樹市住房保障中心實有資金項目情況說明
1）項目概述：設立樟樹市住房保障中心實有資金項目，用于2025年單位實有資金支付。
2）立項依據(jù)：根據(jù)以往單位實有資金支出及上繳國庫情況測算。
3）實施主體：樟樹市住房保障中心。
4）實施方案：根據(jù)單位實有資金實際申請支出情況及利息上繳支出情況，據(jù)實支出。
5）實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。
6）年度預算安排：年度預算安排項目經(jīng)費5萬元。
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年樟樹市住房保障中心"三公"經(jīng)費財政撥款安排2.1萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待1.1萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車運行1萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）事業(yè)單位醫(yī)療支出：指由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
（四）住房公積金支出：指按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
