目 錄
第一部分 樟樹市規(guī)劃院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市規(guī)劃院 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 樟樹市規(guī)劃院2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市規(guī)劃院概況
一、單位主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制及建設(shè)項目可行性的前期研究，提出解決策略和措施。
2.為制定城市規(guī)劃管理相關(guān)技術(shù)規(guī)定、政策措施提供技術(shù)支持，承擔(dān)規(guī)劃管理相關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù)。
3.配合主管部門組織開展指定的重大規(guī)劃設(shè)計方案采購、技術(shù)協(xié)調(diào)及成果審查等工作。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃國土空間布局，加快構(gòu)建國土空間規(guī)劃體系。參與組織編制市國土空間總體規(guī)劃、專項規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃編制及相關(guān)研究項目。
二、單位基本情況
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1 個，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)19人。本部門2021年編制人數(shù)19人，其中行政編制0人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員19人；年初實有在職人員19人，離休人員0人，退休人員0人；
第二部分 樟樹市規(guī)劃院2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年樟樹市規(guī)劃院院收入預(yù)算總額為165.4萬元，其中：財政撥款收入165.4萬元，占收入預(yù)算總額的100%，較上年增加2.29%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年支出預(yù)算總額165.4萬元，較上年預(yù)算安排的增加3.7萬元，較上年增加2.29%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出165.4萬元，占預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出156.1萬元，商品和服務(wù)支出9.32萬元，。
按支出功能項目劃分：社會保障和就業(yè)支出26.96萬元，衛(wèi)生健康支出7.51萬元，自然資源海洋氣象等支出117.92萬元，住房保障支出13.02萬元。
基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出156.1萬元，占基本支出預(yù)算的94.38%；商品和服務(wù)支出9.32萬元，占基本支出預(yù)算的5.62%。
（三）財政撥款支出情況
2021年樟樹市規(guī)劃院財政撥款支出預(yù)算165.4萬元，占預(yù)算支出總額的100%，較上年增加2.29%。其中自然資源海洋氣象等支出117.92萬元，占財政撥款支出的71.29%；社會保障和就業(yè)支出26.96萬元，占財政撥款支出的16.30%；衛(wèi)生健康支出7.51萬元，占財政撥款支出的4.54%；住房保障支出13.02萬元，占財政撥款支出的7.87%。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算9.3萬元，比2020年預(yù)算增加0.1萬元，增長1.09%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（六）政府采購情況
我單位無政府采購預(yù)算撥款安排的支出。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）項目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目 0 個，涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年樟樹市規(guī)劃院“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.99萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
公務(wù)接待費0.99萬元，與上年持平。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年不變，主要原因是：無公車。
公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
第三部分 樟樹市規(guī)劃院 2021年部門預(yù)算表
至少八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
城鄉(xiāng)規(guī)劃：對一定時期內(nèi)城鄉(xiāng)社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展、土地利用、空間布局以及各項建設(shè)的綜合部署、具體安排和實施管理。
附件：
