目 錄
第一部分 樟樹市自然資源局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市自然資源局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市自然資源局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市自然資源局概況
一、部門主要職責
1) 、貫徹國家土地管理的法律、法規與方針、政策、起草全市土地管理的規范性文件，加強自然資源規劃管理，嚴格保護耕地；
2) 、做好土地利用總體規劃修編工作；完成土地利用現狀更新調查；完成數據庫建設任務；
3) 、開展土地整理復墾項目建設，為我市建設用地提供耕地占補平衡指標。
4) 、繼續推行依法行政，加大政務公開力度；
5) 、加大執法監察力度，堅決遏制土地違法行為，大力開展土地巡查力度；
6) 、依法征收和收繳土地法律法規規定的各類規費、價款等；
7) 、采取有力措施，繼續深入開展土地市場管理秩序治理整頓力度，鞏固治理整頓成果；
8) 、深化自然資源管理體制改革，積極推進征地制度改革；
9) 、承辦樟樹市人民政府交辦的其他工作事項.
二、機構設置及人員情況
樟樹市自然資源局共有預算單位3個，分別是自然資源局機關,樟樹市規劃院，樟樹市測繪站，其中：編制人數158人，其中行政15人，參照公務員管理的事業2人，全額補助事業編制人數138人，差額補助事業3人，實有人數152人，在職人數108人，包括行政8人，參照公務員管理的事業2人，全額補助事業人員95人，差額補助事業3人；退休人員41人，遺屬3人。
第二部分 樟樹市自然資源局 2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市自然資源局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年收入預算總額1164.28萬元，均為財政撥款收入，較上年預算安排的增加19.56萬元。
（二）支出預算情況
2022年支出預算總額1164.28萬元，較上年預算安排的增加19.56萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1154.28萬元，比上年增加89.56萬元，其中項目支出10萬元，比上年減少70萬元。
按支出功能項目劃分：社會保障和就業支出76.02萬元，比上年增加47.13萬元，衛生健康支出44.15萬元，比上年增加36.1萬元，自然資源海洋氣象等支出616.13萬元，比上年減少477.71萬元，住房保障支出50.92萬元，比上年增加36.97萬元，城鄉社區支出377.06萬元，比上年增加377.06萬元。
基本支出按支出經濟分類項目劃分：工資福利支出941.44萬元，比上年減少21.81萬元，商品和服務支出195.78萬元，比上年增加110.3萬元，對個人和家庭的補助17.05萬元，比上年增加1.06萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預算數1164.28萬元，較上年預算安排的增加19.56萬元。
按支出功能項目劃分：社會保障和就業支出76.02萬元，比上年增加47.13萬元，衛生健康支出44.15萬元，比上年增加36.1萬元，自然資源海洋氣象等支出616.13萬元，比上年減少477.71萬元，住房保障支出50.92萬元，比上年增加36.97萬元。
基本支出按支出經濟分類項目劃分：工資福利支出941.44萬元，比上年減少21.81萬元，商品和服務支出195.78萬元，比上年增加110.3萬元，對個人和家庭的補助17.05萬元，比上年增加1.06萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算 195.78 萬元，比2021年預算增加110.3萬元，增長129.04 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 48.2 萬元，其中：政府采購貨物預算 48.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛。
2022年部門預算安排購置車輛 0 輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）XX項目情況說明（選擇重點項目）
無
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年部門 “三公”經費年初預算安排14.34萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無出國。
公務接待費14.34萬元，比上年增加5.9萬元，主要原因是：職能和人員增加。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公車。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公車。
第四部分 名詞解釋
耕地：是指種植農作物的土地，包括熟地、新開發整理復墾地、休閑地、歇地、草田輪作地；以種植農作物為主，間有零星果樹、桑樹或其他樹木的土地；平均每年能保證收獲一季的已墾灘地和海涂。耕地還包括南方寬小于1米，北方寬小于2米的溝、渠、路和田埂。
附件：
