目 錄
第一部分 樟樹市規(guī)劃院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度樟樹市規(guī)劃院決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度樟樹市規(guī)劃院決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市規(guī)劃院概況
一、部門主要職能
1.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制及建設(shè)項目可行性的前期研究，提出解決策略和措施。
2.為制定城市規(guī)劃管理相關(guān)技術(shù)規(guī)定、政策措施提供技術(shù)支持，承擔(dān)規(guī)劃管理相關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù)。
3.配合主管部門組織開展指定的重大規(guī)劃設(shè)計方案采購、技術(shù)協(xié)調(diào)及成果審查等工作。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃國土空間布局，加快構(gòu)建國土空間規(guī)劃體系。參與組織編制市國土空間總體規(guī)劃、專項規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃編制及相關(guān)研究項目。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：樟樹市規(guī)劃院。
本部門2021年年末實有人數(shù)19人，其中在職人員19人，全額補助事業(yè)編制人數(shù)19人，其中行政編制0人，全額補助事業(yè)人員19人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。內(nèi)設(shè)機關(guān)5個，包括辦公室、工程技術(shù)股、市政股、用地股、財務(wù)室。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表（詳見附表）
二、收入決算表（詳見附表）
三、支出決算表（詳見附表）
四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附表）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見附表）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（詳見附表）
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見附表）
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見附表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見附表）
十、國有資產(chǎn)占用情況表（詳見附表）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計218.07萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加29.87萬元，增長15.87%；本年收入合計218.07萬元，較2020年增加29.87萬元，增長15.87%，主要原因是：人員增加、工資調(diào)增。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收218.07萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計218.07萬元，其中本年支出合計 萬元，較2020年增加29.87萬元，增長15.87%，主要原因是：人員增加、工資調(diào)增；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出218.07萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為218.07萬元，決算數(shù)為218.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為218.07萬元，決算數(shù)為 218.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：收支平衡。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出218.07萬元，其中：
（一）工資福利支出199.11萬元，較2020年增加21.85萬元，增長12.32%，主要原因是：人員增加，在編人員工資上調(diào)。
（二）商品和服務(wù)支出18.96萬元，較2020年增加8.01萬元，增長73.15%，主要原因是：辦公費用增加、福利費增加。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無對個人和家庭補助開支。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.99萬元，決算數(shù)為0.89萬元，完成預(yù)算的89.89%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：無支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.99萬元，決算數(shù)為 0.89萬元，完成預(yù)算的89.89%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是壓縮開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少0.1的主要原因是：壓縮開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待8批，累計接待87人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0.59萬元，其中：政府采購貨物支出0.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.59萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本部門無預(yù)算項目，因此無預(yù)算項目支出。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看主要是從部門整體支出的投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面進(jìn)行量化、具體分析。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
我部門今年在市級部門決算中無項目績效自評結(jié)果。
（三）部門評價項目績效評價情況。
我單位今年無部門評價項目績效評價結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、城鄉(xiāng)規(guī)劃：對一定時期內(nèi)城鄉(xiāng)社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展、土地利用、 空間布局以及各項建設(shè)的綜合部署、具體安排和實施管理。
附件：
