目 錄
第一部分 樟樹市自然資源局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市自然資源局2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市自然資源局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市自然資源局概況
一、部門主要職責
1) 、貫徹國家土地管理的法律、法規與方針、政策、起草全市土地管理的規范性文件，加強自然資源規劃管理，嚴格保護耕地；
2) 、做好土地利用總體規劃修編工作；完成土地利用現狀更新調查；完成數據庫建設任務；
3) 、開展土地整理復墾項目建設，為我市建設用地提供耕地占補平衡指標。
4) 、繼續推行依法行政，加大政務公開力度；
5) 、加大執法監察力度，堅決遏制土地違法行為，大力開展土地巡查力度；
6) 、依法征收和收繳土地法律法規規定的各類規費、價款等；
7) 、采取有力措施，繼續深入開展土地市場管理秩序治理整頓力度，鞏固治理整頓成果；
8) 、深化自然資源管理體制改革，積極推進征地制度改革；
9) 、承辦樟樹市人民政府交辦的其他工作事項.
二、機構設置及人員情況
納入本部門2023年部門預算編制范圍的二級預算單位共有預算單位3個，分別是自然資源局機關、國土空間調查規劃中心、土地收購儲備中心、編制人數158人，實有人數142人，其中:在職人數107人，包括行政人員8人、參照公務員管理的事業編制1人、全額事業人員95人、部分補助事業編制3人、退休人員32人、遺屬人數3人。
第二部分 樟樹市自然資源局 2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市自然資源局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年樟樹市自然資源局收入預算總額為4183.68萬元，較上年預算安排增加3019.4萬元；其中：財政撥款收入預算總額1904.41萬元，較上年預算安排的增加740.13萬元，上年結轉（結余）2279.28萬元，較上年預算安排增加2279.28萬元。
（二）支出預算情況
2023年支出預算總額4183.68萬元，較上年預算安排的增加3019.4萬元。
按支出功能分類科目劃分：基本支出2016.41萬元，較上年預算安排增加862.13萬元；其中：社會保障和就業支出175.79萬元，衛生健康支出120.39萬元，城鄉社區支出122萬元，自然資源海洋氣象等支出1455.49萬元，住房保障支出142.74萬元；
項目支出2167.28萬元，較上年預算安排金額增加2157.28萬元，其中：城鄉社區支出1920.28萬元，自然資源海洋氣象等支出10萬元，災害防治及應急管理支出237.00萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年財政撥款支出預算總額1904.41萬元，較上年預算安排的增加740.13萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1894.41萬元，較上年預算安排增加862.13萬元；其中：工資福利支出1619.48萬元、商品和服務支出205.72萬元、對個人和家庭的補助69.2萬元。項目支出10萬元，較上年預算安排金額無變化，全部用于其他自然資源海洋氣象等支出。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出175.79萬元，較上年預算安排增加99.77萬元;衛生健康支出120.39萬元，較上年預算安排增加76.24萬元;
自然資源海洋氣象等支出1465.49萬元，較上年預算安排增加849.36萬元;
住房保障支出142.74萬元，較上年預算安排增加91.82萬元;
按支出經濟分類劃分：按支出經濟分類劃分：工資福利支出1619.48萬元,較上年預算安排增加678.04萬元、商品和服務支出205.72萬元,較上年預算安排增加9.94萬元、對個人和家庭的補助69.2萬元,較上年預算安排增加52.15萬元。
（四）政府性基金情況
2023年樟樹市自然資源局無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2023年樟樹市自然資源局無國有資本經營情況。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算 205.72萬元，比2022年預算增加9.94萬元，增長5.08 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 31.8 萬元，其中：政府采購貨物預算 31.8 萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛。
2023年部門預算安排購置車輛 0 輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）XX項目情況說明（選擇重點項目）
無
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年部門 “三公”經費年初預算安排14.98萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無出國。
公務接待費14.98萬元，比上年增加0.64萬元，主要原因是：職能和人員增加。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無公車。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無公車。
第四部分 名詞解釋
耕地紅線，指經常進行耕種的土地面積最低值。它是一個具有下限含義的數字，有國家耕地紅線和地方耕地紅線。現行中國18億畝耕地紅線。
附件：
