目    錄

第一部分  樟樹市自然資源局概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市自然資源局2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹市自然資源局2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市自然資源局概況

一、機(jī)關(guān)主要職責(zé)

1)  、貫徹國家土地管理的法律、法規(guī)與方針、政策、起草全市土地管理的規(guī)范性文件，加強(qiáng)國土資源規(guī)劃管理，嚴(yán)格保護(hù)耕地；

2)  、做好土地利用總體規(guī)劃修編工作；完成土地利用現(xiàn)狀更新調(diào)查；完成數(shù)據(jù)庫建設(shè)任務(wù)；

3)  、開展土地整理復(fù)墾項(xiàng)目建設(shè)，為我市建設(shè)用地提供耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)。

4)  、繼續(xù)推行依法行政，加大政務(wù)公開力度；

5)  、加大執(zhí)法監(jiān)察力度，堅決遏制土地違法行為，大力開展土地巡查力度；

6)  、依法征收和收繳土地法律法規(guī)規(guī)定的各類規(guī)費(fèi)、價款等；

7)  、采取有力措施，繼續(xù)深入開展土地市場管理秩序治理整頓力度，鞏固治理整頓成果；

8)  、深化自然資源管理體制改革，積極推進(jìn)征地制度改革；

9)  、承辦樟樹市人民政府交辦的其他工作事項(xiàng).

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

樟樹市自然資源局機(jī)關(guān)編制人數(shù)117人，其中行政15人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)2人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)100人，實(shí)有人數(shù)116人，其中在職人數(shù)72人，包括行政8人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)2人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員62人，退休人員41人，遺屬3人。

第二部分  樟樹市自然資源局2022年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市自然資源局2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算總額787.22萬元，均為財政撥款收入，較上年預(yù)算安排的減少180.19萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年支出預(yù)算總額787.22萬元，較上年預(yù)算安排的減少180.19萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出787.22萬元，比上年減少100.19萬元，其中項(xiàng)目支出0萬元，比上年減少80萬元。

按支出功能項(xiàng)目劃分：社會保障和就業(yè)支出76.02萬元，比上年增加76.02萬元，衛(wèi)生健康支出44.15萬元，比上年增加44.15萬元，自然資源海洋氣象等支出616.13萬元，比上年減少351.28萬元，住房保障支出50.92萬元，比上年增加50.92萬元。

基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目劃分：工資福利支出632.45萬元，比上年減少163.51萬元，商品和服務(wù)支出137.72萬元，比上年增加62.26萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助17.05萬元，比上年增加1.06萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預(yù)算數(shù)787.22萬元，較上年預(yù)算安排的減少180.19萬元。

按支出功能項(xiàng)目劃分：社會保障和就業(yè)支出76.02萬元，比上年增加76.02萬元，衛(wèi)生健康支出44.15萬元，比上年增加44.15萬元，自然資源海洋氣象等支出616.13萬元，比上年減少351.28萬元，住房保障支出50.92萬元，比上年增加50.92萬元。

基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目劃分：工資福利支出632.45萬元，比上年減少163.51萬元，商品和服務(wù)支出137.72萬元，比上年增加62.26萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助17.05萬元，比上年增加1.06萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算    137.72 萬元，比2021年預(yù)算增加62.26萬元，增長 82.51  %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各機(jī)關(guān)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年機(jī)關(guān)所屬各單位政府采購總額 46.2   萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  46.2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，機(jī)關(guān)共有車輛  0   輛，其中，一般公務(wù)用車   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   0  輛。

2022年機(jī)關(guān)預(yù)算安排購置車輛  0    輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項(xiàng)目情況說明（選擇重點(diǎn)項(xiàng)目）

無

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年機(jī)關(guān) “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10.08萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無出國。

公務(wù)接待費(fèi)10.08萬元，比上年增加2.8萬元，主要原因是：人員人頭接待經(jīng)費(fèi)增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公車。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公車。

第四部分   名詞解釋

農(nóng)用地：是指直接用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的土地，包括耕地、林地、草地、農(nóng)田水利用地、養(yǎng)殖水面等。耕地按照土地利用總體規(guī)劃要求，應(yīng)劃分為基本農(nóng)田和一般農(nóng)田，其中基本農(nóng)田應(yīng)當(dāng)占本行政區(qū)域內(nèi)耕地的百分之八十以上。征收基本農(nóng)田的、基本農(nóng)田以外的耕地超過三十五公頃的、其他土地超過七十公頃的，由國務(wù)院批準(zhǔn)。反之，由省政府批準(zhǔn)。

樟樹市自然資源局機(jī)關(guān) 2022年市縣部門預(yù)算公開表(單位)