目 錄
第一部分 樟樹市國土空間調(diào)查規(guī)劃中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市國土空間調(diào)查規(guī)劃中心2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市國土空間調(diào)查規(guī)劃中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市國土空間調(diào)查規(guī)劃中心概況
一、部門主要職責(zé)
樟樹市國土空間調(diào)查規(guī)劃中心主要職責(zé)調(diào)查山水林田資源，統(tǒng)籌規(guī)劃國土空間布局，加快構(gòu)建國土空間規(guī)劃體系。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1 個，其中：編制人數(shù)39人，其中行政0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)0人，全額補助事業(yè)編制人數(shù)36人，差額補助事業(yè)3人，實有人數(shù)36人，其中在職人數(shù)36人，包括行政0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)0人，全額補助事業(yè)人員33人，差額補助事業(yè)3人；退休人員0人，遺屬0人。
第二部分 樟樹市國土空間調(diào)查規(guī)劃中心2022年部門預(yù)算表
詳見附表
第三部分 樟樹市國土空間調(diào)查規(guī)劃中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年樟樹市國土空間調(diào)查規(guī)劃中心收入預(yù)算總額為377.06萬元，其中：財政撥款收入377.06萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算總額377.06萬元，較上年預(yù)算安排的增加377.06萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出367.06萬元，占預(yù)算總額的97.34%，包括工資福利支出309.00萬元，商品和服務(wù)支出58.07萬元，。
按支出功能項目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出377.06萬元。
基本支出按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出309.00萬元，占基本支出預(yù)算的84.41%；商品和服務(wù)支出58.07萬元，占基本支出預(yù)算的15.59%；
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預(yù)算數(shù)377.06萬元。
按支出功能項目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出377.06萬元。
基本支出按支出經(jīng)濟分類項目劃分：工資福利支出309.00萬元，占基本支出預(yù)算的84.41%；商品和服務(wù)支出58.07萬元，占基本支出預(yù)算的15.59%；
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算 58.07 萬元，比2021年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 2 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（九）項目情況說明（選擇重點項目）
無
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年市樟樹市國土空間調(diào)查規(guī)劃中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排4.26萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無出國。
公務(wù)接待費1.26萬元，比上年增0萬元，主要原因是：職能和人員增加。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無公車。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無公車。
第四部分 名詞解釋
城鄉(xiāng)規(guī)劃：對一定時期內(nèi)城鄉(xiāng)社會和經(jīng)濟發(fā)展、土地利用、空間布局以及各項建設(shè)的綜合部署、具體安排和實施管理。
附件：
