目 錄
第一部分 樟樹市自然資源局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市自然資源局單位概況
一、單位主要職能
1) 貫徹國家土地管理的法律、法規(guī)與方針、政策、起草全市土地管理的規(guī)范性文件，加強國土資源規(guī)劃管理，嚴(yán)格保護耕地；
2) 做好土地利用總體規(guī)劃修編工作；完成土地利用現(xiàn)狀更新調(diào)查；完成數(shù)據(jù)庫建設(shè)任務(wù)；
3) 開展土地整理復(fù)墾項目建設(shè)，為我市建設(shè)用地提供耕地占補平衡指標(biāo)。
4) 繼續(xù)推行依法行政，加大政務(wù)公開力度；
5) 加大執(zhí)法監(jiān)察力度，堅決遏制土地違法行為，大力開展土地巡查力度；
6) 依法征收和收繳土地法律法規(guī)規(guī)定的各類規(guī)費、價款等；
7) 采取有力措施，繼續(xù)深入開展土地市場管理秩序治理整頓力度，鞏固治理整頓成果；
8) 深化國土資源管理體制改革，積極推進(jìn)征地制度改革；
9) 承辦樟樹市人民政府交辦的其他工作事項。
二、單位基本情況
本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)14個，分別是規(guī)劃股，用地股，土地整理中心，不動產(chǎn)登記中心，監(jiān)察室，執(zhí)法監(jiān)察大隊，土地收儲中心，財務(wù)室，辦公室，食堂后勤，國土所，地環(huán)股，礦管股，地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心。
本單位2022年年末實有人數(shù) 88人，其中在職人員88人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員3人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員44人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計2830.68 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %；本年收入合計 2830.68 萬元，較2021年增加1281.92萬元，增加82.77%，主要原因是：單位業(yè)務(wù)增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2830.68 萬元，占 100 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計 2830.68萬元，其中本年支出合計 2830.68萬元，較2021年增加1281.92萬元，增加82.77 %，主要原因是單位業(yè)務(wù)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年增加 0 萬元，增長0 %，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2830.68萬元，占100 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出全年年初預(yù)算數(shù)為 2830.68萬元，決算數(shù)為2830.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為1882.48萬元，決算數(shù)為1882.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：業(yè)務(wù)增加。
自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為948.21萬元，決算數(shù)為948.21萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：業(yè)務(wù)增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2830.68萬元，其中：
（一）工資福利支出1059.92萬元，較2021年減少162.57萬元，減少13.3%，主要原因是：工資減少。
（二）商品和服務(wù)支出1740.65萬元，較2021年增加1479.25萬元，增加565.9%，主要原因是：單位業(yè)務(wù)增加。
（三）對個人和家庭補助支出25.81萬元，較2021年減少8.27萬元，減少24.27%，主要原因是：控制開支。
（四）資本性支出4.31萬元，較2021年減少26.48萬元，減少86%，主要原因是：控制開支。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 7.78 萬元，決算數(shù)為 7.78 萬元，完成全年預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2021年減少1.39萬元，減少15.16 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)沒有增加的主要原因是：無支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為無支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為6.21萬元，決算數(shù)為6.21萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年2.96萬元，減少32.28%，主要原因是：控制開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)沒有增加的主要原因是：決算數(shù)=全年預(yù)算數(shù)，全年國內(nèi)公務(wù)接待78批，累計接待478人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 1.57萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加 0 萬元，增長0 %，主要原因是沒有相關(guān)支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：沒有相關(guān)支出；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為 1.57萬元，決算數(shù)為 1.57 萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加1.57萬元，增長100%，主要原因是2022年租用1輛公車，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：決算數(shù)=全年預(yù)算數(shù)。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 1744.96 萬元，較上年決算數(shù)增加1452.77萬元，增長497.2%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加和人員編制數(shù)量增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額 5.34萬元，其中：政府采購貨物支出 5.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.34 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 5.34萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的無其他用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中涉及項目14個，資金3340.81萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果
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第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府性基金預(yù)算。是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算。是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
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