目 錄
第一部分 樟樹市自然資源局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 樟樹市自然資源局概況
一、部門主要職能
1) 貫徹國家土地管理的法律、法規與方針、政策、起草全市土地管理的規范性文件，加強國土資源規劃管理，嚴格保護耕地；
2) 做好土地利用總體規劃修編工作；完成土地利用現狀更新調查；完成數據庫建設任務；
3) 開展土地整理復墾項目建設，為我市建設用地提供耕地占補平衡指標。
4) 繼續推行依法行政，加大政務公開力度；
5) 加大執法監察力度，堅決遏制土地違法行為，大力開展土地巡查力度；
6) 依法征收和收繳土地法律法規規定的各類規費、價款等；
7) 采取有力措施，繼續深入開展土地市場管理秩序治理整頓力度，鞏固治理整頓成果；
8) 深化國土資源管理體制改革，積極推進征地制度改革；
9) 承辦樟樹市人民政府交辦的其他工作事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，其一是自然資源局機關，其二是樟樹市國土空間調查規劃中心。
本部門2022年年末實有人數 110人，其中在職人員110人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 3人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員44人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計3208.62萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2021年增加0萬元，增加0 %；本年收入合計 3208.62 萬元，較2021年增加1441.78萬元，增加81.6%，主要原因是：單位業務支出增加。本年收入的具體構成為：財政撥款收入3208.62萬元，占100 %；
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計3208.62萬元，其中本年支出合計3208.62萬元，較2021年增加1441.78萬元，增長81.6%，主要原因是：單位業務支出增加；年末結轉和結余 0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無年末結轉和結余。
本年支出的具體構成為：基本支出3208.62萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為 3208.6萬元，決算數為3208.6萬元，完成年初預算的100 %。其中：
（一）城鄉社區支出年初預算數為377.94萬元，決算數為377.94萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：縮減開支。
（二）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為948.21萬元，決算數為948.21萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：業務增加。
（三）資源勘探工業信息等支出年初預算數為1882.48萬元，決算數為1882.48萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：業務增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3208.62萬元，其中：
（一）工資福利支出1362.68萬元，較2021年減少58.92萬元，下降4.14%，主要原因是：縮減開支。
（二）商品和服務支出 1815.83 萬元，較2021年增加1535.47萬元，增加548%，主要原因是：單位業務支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出25.81萬元，較2021年減少8.27萬元，減少24.27%，主要原因是：控制開支。
（四）資本性支出 4.31萬元，較2021年減少26.48萬元，減少86%，主要原因是：控制開支。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 8.67萬元，決算數為8.67萬元，完成全年預算的 100 %，決算數較2021年減少1.39萬元，減少13.82%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加0 萬元，增長 0 %，主要原因是無因公出國。決算數較全年預算數沒有增加的主要原因是無因公出國。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無因公出國。
（二）公務接待費支出全年預算數為 7.1萬元，決算數為 7.1 萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年減少2.96萬元，減少29.42%，主要原因是：縮減開支。決算數較全年預算數沒有增加的主要原因是：決算數與全年預算數相等。全年國內公務接待 86 批，累計接待 565 人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出1.57萬元，其中公務用車購置全年預算數為1.57萬元，決算數為1.57萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加 1.57萬元，增長100 %，主要原因是2022年租用車輛1臺，全年購置公務用車 0 輛。決算數較全年預算數沒 有增加的主要原因是：決算數=全年預算數；公務用車運行維護費支出全年預算數為 1.57 萬元，決算數為1.57 萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加1.57萬元，增長100%，主要原因是2022年租用車輛1臺，年末公務用車保有1輛。決算數較全年預算數沒有增加的主要原因是：決算數=全年預算數。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出1820.14 萬元，較上年決算數增加1508.99萬元，增長484.97%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加和人員編制數量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額 6.91萬元，其中：政府采購貨物支出 6.91萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 5.34萬元，占政府采購支出總額的77.28%，其中：授予小微企業合同金額5.34萬元，占授予中小企業合同金額的100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中無其他用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 17個全面開展績效自評，共涉及資金3872.51萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“不動產登記中心社會服務人員工作經費”、“地類現狀年度變更調查”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 143.92 萬元，政府性基金預算支出 0萬元，國有資本預算支出 0 萬元。從評價情況來看，項目總體運行良好，達到預期目標。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 3208.62 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，2022年我部門績效完成狀態良好，如及時查處違法用地，地質災害防治、地災知識宣傳方面都達到了預期效果。
（二）部門決算中項目績效自評結果
2022年項目支出績效自評表見附件2.1
部門績效自評總報告見附件2.2。
（三）部門評價項目績效評價情況
本部門公開“不動產登記中心社會服務人員工作經費”項目部門評價報告（見附件3）。
第四部分 名詞解釋
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府性基金預算。是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。
國有資本經營預算。是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。
第五部分 附 件
附件：
