目 錄
第一部分 樟樹市自然資源局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市自然資源局2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市自然資源局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市自然資源局概況
一、部門主要職責
1) 、貫徹國家土地管理的法律、法規與方針、政策、起草全市土地管理的規范性文件，加強自然資源規劃管理，嚴格保護耕地；
2) 、做好土地利用總體規劃修編工作；完成土地利用現狀更新調查；完成數據庫建設任務；
3) 、開展土地整理復墾項目建設，為我市建設用地提供耕地占補平衡指標。
4) 、繼續推行依法行政，加大政務公開力度；
5) 、加大執法監察力度，堅決遏制土地違法行為，大力開展土地巡查力度；
6) 、依法征收和收繳土地法律法規規定的各類規費、價款等；
7) 、采取有力措施，繼續深入開展土地市場管理秩序治理整頓力度，鞏固治理整頓成果；
8) 、深化自然資源管理體制改革，積極推進征地制度改革；
9) 、承辦樟樹市人民政府交辦的其他工作事項.
二、機構設置及人員情況
納入本部門2024年部門預算編制范圍的二級預算單位共有預算單位3個，分別是自然資源局機關、國土空間調查規劃中心、土地收購儲備中心、編制人數158人，實有人數173人，其中:在職人數123人，包括行政人員9人、參照公務員管理的事業編制0人、全額事業人員111人、部分補助事業編制3人、退休人員47人、遺屬人數3人。
第二部分 樟樹市自然資源局 2024年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市自然資源局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年樟樹市自然資源局收入預算總額為4045.38萬元，較上年預算安排減少138.3萬元；其中：財政撥款收入預算總額2724.02萬元，較上年預算安排的增加819.61萬元。
（二）支出預算情況
2024年支出預算總額4045.38萬元，較上年預算安排減少138.3萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1859.01萬元，較上年預算安排減少35.4萬元；其中：工資福利支出1688.39萬元、商品和服務支出105.71萬元、對個人和家庭的補助58.76萬元、資本性支出6.15萬元。項目支出312.57萬元，較上年預算安排金額增加302.57萬元，全部用于自然資源海洋氣象等支出。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出235.18萬元，較上年預算安排增加59.39萬元;衛生健康支出109.1萬元，較上年預算安排減少11.29萬元;
城鄉社區支出1873.8萬元，較上年預算安排較少168.48萬元;自然資源海洋氣象等支出1677.45萬元，較上年預算安排增加211.96萬元;
住房保障支出149.85萬元，較上年預算安排增加7.11萬元;
按支出經濟分類劃分：按支出經濟分類劃分：工資福利支出1688.39萬元,較上年預算安排增加68.91萬元、商品和服務支出105.71萬元,較上年預算安排減少100.01萬元、對個人和家庭的補助58.76萬元,較上年預算安排減少10.44萬元、資本性支出6.15萬元，較上年預算安排增加6.15萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年支出預算總額2724.02萬元，較上年預算安排增加819.61萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1859.01萬元，較上年預算安排減少35.4萬元；其中：工資福利支出1688.39萬元、商品和服務支出105.71萬元、對個人和家庭的補助58.76萬元、資本性支出6.15萬元。項目支出312.57萬元，較上年預算安排金額增加302.57萬元，全部用于其他自然資源海洋氣象等支出。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出235.18萬元，較上年預算安排增加59.39萬元;衛生健康支出109.1萬元，較上年預算安排減少11.29萬元;
城鄉社區支出552.43萬元，較上年預算安排增加552.43萬元;自然資源海洋氣象等支出1677.45萬元，較上年預算安排增加211.96萬元;
住房保障支出149.85萬元，較上年預算安排增加7.11萬元;
按支出經濟分類劃分：按支出經濟分類劃分：工資福利支出1688.39萬元,較上年預算安排增加68.91萬元、商品和服務支出105.71萬元,較上年預算安排減少100.01萬元、對個人和家庭的補助58.76萬元,較上年預算安排減少10.44萬元。
（四）政府性基金情況
2024年政府性基金支出預算552.43萬元，較上年預算安排增加552.43萬元。
（五）國有資本經營情況
2024年樟樹市自然資源局無國有資本經營情況。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算 105.71萬元，比2022年預算減少100.01萬元，減少48.61 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額 24.6 萬元，其中：政府采購貨物預算 24.6 萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務用車 1 輛，執法執勤用車 1 輛。
2024年部門預算安排購置車輛 0 輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）XX項目情況說明（選擇重點項目）
無
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年部門 “三公”經費年初預算安排8.15萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無出國。
公務接待費8.15萬元，比上年減少6.83萬元，主要原因是：經費壓減。
公務用車運行維護費2萬元，比上年增2萬元，主要原因是：新增公車。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公車。
第四部分 名詞解釋
土地出讓金：指各級政府土地管理部門將土地使用權出讓給土地使用者，按規定向受讓人收取的土地出讓的全部價款（指土地出讓的交易總額），或土地使用期滿，土地使用者需要續期而向土地管理部門繳納的續期土地出讓價款，或原通過行政劃撥獲得土地使用權的土地使用者，將土地使用權有償轉讓、出租、抵押、作價入股和投資，按規定補交的土地出讓價款。
附件：
