目 錄
第一部分 樟樹市人社局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市人社局部門概況
一、部門主要職能
（一）樟樹市人社局主要職責：（1）根據國家和省、宜春市有關人力資源和社會保障工作基本方針、政策、措施，結合全市實際，研究擬定全市人事管理、人事制度改革、勞動和社會保障制度改革的政策和制度，并進行監督檢查；（2）貫徹落實人力資源和社會保障的政策法規，擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃，并組織實施和監督檢查；（3）負責全市事業編制人員的管理工作；（4）貫徹落實國家、省人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動，有效配置；（5）負責全市促進就業工作；（6）綜合管理全市職業技能開發工作；（7）負責全市社會保障工作；（8）負責全市機關事業單位的工資制度改革和工資福利工作；（9）指導全市事業單位人事制度改革；（10）管理全市專業技術人員和專業技術人員隊伍建設工作；（11）負責全市外國專家綜合管理和引進國外智力工作；（12）承擔全市人力資源和社會保障的宣傳、統計和信息工作；（13）組織全市開展勞動關系調整和勞動人事爭議調處、仲裁工作；（14）負責全市勞動保障行政監察工作。
（二）樟樹市就業局主要職責:開展職業介紹和市內外勞務輸出輸入工作；具體經辦國有企業下崗職工基本生活保障和再就業工作；組織開展城鄉勞動力就業前培訓和失業人員轉業轉崗培訓；負責對全市就業訓練機構的指導；大力開發就業崗位、促進勞服企業、社區服務業的發展；開展勞務協作，組織民工有序流動工作；組織開展勞動力開發就業和勞務輸出；負責全市失業保險工作；開展失業保險基金的征繳、管理和支付工作等；負責小額擔保貸款審核、發放、回收工作。
（三）樟樹市社保局主要職責：負責企業職工養老保險、機關事業單位養老保險、工傷保險及職業年金的參保業務辦理、收支管理及核算。
（四）樟樹市城鄉居保局主要職責是：主要負責城鄉居民社會養老保險業務的參保登記、基金管理、個人賬戶建立與管理、待遇核定與支付、保險關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作，并對鄉鎮勞動保障所的業務經辦情況進行指導。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個，包括：樟樹市人社局（本級）、樟樹市社會保險事業管理局、樟樹市勞動就業管理局、樟樹市城鄉居民基本養老保險管理局。
本部門2022年年末實有人數113人，其中在職人員89人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員10人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計 63,428.55萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加1806.64萬元，增長2.9%；本年收入合計63,428.55萬元，較2021年增加1806.64萬元，增長2.9%，主要原因是：各項目開支增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入63,428.55萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計63,428.55萬元，其中本年支出合計63,428.55萬元，較2021年增加1806.64萬元，增長2.9 %，主要原因是：各項開支增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，無變化。
本年支出的具體構成為：基本支出63428.55萬元，占0%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為63428.55萬元，決算數為63428.55萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為63428.55萬元，決算數為63428.55萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出63428.55萬元，其中：
（一）工資福利支出61,469.06萬元，較2021年增加182.27萬元，增長0.3%，主要原因是：人員增加、工資晉升等。
（二）商品和服務支出351.73萬元，較2021年增加41.07萬元，增長13.2%，主要原因是：單位各項開支增多。
（三）對個人和家庭補助支出1,604.14萬元，較2021年增加1581.72萬元，增長705.4%，主要原因是：招才引智、三支一扶、機關人員經費的增加。
（四）資本性支出3.63萬元，較2021年增加1.59萬元，增長77.9%，主要原因是：社保局單位固定資產大部分已過使用年限，嚴重影響工作效率，為提高工作效率單位購置了電腦等。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為6.97萬元，決算數為6.97萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少1.37萬元，下降16.4%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年無變化，增長%，主要原因是2022年未發生因公出國（境）費用。
（二）公務接待費支出全年預算數為4.98萬元，決算數為 4.98萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.68 萬元，下降12%，主要原因是我單位厲行中央八項規定，加強管理，進一步縮減不必要開支。全年國內公務接待45批，累計接待430人次。其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：上級機構檢查指導及兄弟縣市業務交流。
（三）公務用車購置及運行維護費支出1.99萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年無變化，全年未購置公務用車 輛。公務用車運行維護費支出全年預算數為1.99萬元，決算數為1.99萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.7萬元，下降26%，主要原因是落實過緊日子要求壓減公共運轉支出，年末公務用車保有3輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出351.73萬元，較上年決算數增加39.03萬元，增長12.5%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加、人員編制數量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額63.82萬元，其中：政府采購貨物支出63.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.63萬元，占政府采購支出總額的0.06%，其中：授予小微企業合同金額3.63萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般公務用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金2191.09萬元，占項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評結果
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
四、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
