目 錄
第一部分 樟樹市人社局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市人社局2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市人社局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市人社局概況
一、部門主要職責
（1）根據國家和省、宜春市有關人力資源和社會保障工作基本方針、政策、措施，結合全市實際，研究擬定全市人事管理、人事制度改革、勞動和社會保障制度改革的政策和制度，并進行監督檢查；
（2）貫徹落實人力資源和社會保障的政策法規，擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃，并組織實施和監督檢查；
（3）貫徹落實國家、省人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動，有效配置；
（4）負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉就業發展的規劃和政策，完善公共就業服務體系，實施就業援助制度；組織開展城鄉勞動力就業前培訓和失業人員轉業轉崗培訓；
（5）綜合管理全市職業技能開發工作；
（6）負責全市社會保障工作，統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系；
（7）負責全市機關事業單位的工資制度改革和工資福利工作；
（8）指導全市事業單位人事制度改革；
（9）管理全市專業技術人員和專業技術人員隊伍建設工作；
（10）負責全市外國專家綜合管理和引進國外智力工作；
（11）承擔全市人力資源和社會保障的宣傳、統計和信息工作；
（12）組織全市開展勞動關系調整和勞動人事爭議調解、仲裁工作；
（13）負責全市勞動保障行政監察工作。
（14）承辦市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2024年人社局部門預算共包含4個預算單位，分別是人社局機關、就業中心、社保中心，編制人數108人，其中：行政編制17人，全額補助事業編制人數91人，實有人數135人，其中在職人數96人，包括行政人員12人，全額補助事業人員84人；退休人員38人，離休人員1人，遺屬1人。
第二部分 樟樹市人社局2024年部門預算表
詳見附表
第三部分 樟樹市人社局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年收入預算總額為3112.49萬元，其中：財政撥款收入2173.47萬元，占收入預算總額的69.83%，同比上年減少16.43%；其他收入590萬元，占收入預算總額的18.96%，同比上年減少34.44%；上級結轉349.02萬元，占收入預算總額的11.21%，同比上年增加100%。
（二）支出預算情況
2024年支出預算總額為3112.49萬元，同比上年增加19.68%，占支出預算總額的100%。
按支出功能科目分類：社會保障和就業支出2930.99萬元，較上年預算安排增加1058.46萬元；衛生健康支出69.91萬元，較上年預算安排減少17.59萬元；住房保障支出111.58萬元，較上年預算安排增加4.38萬元。
基本支出按支出經濟分類：工資福利支出1304.85萬元，較上年預算安排增加51.9萬元；商品服務支出83.29萬元，較上年預算安排減少88.24萬元；對個人和家庭的補助66.67萬元，較上年預算安排減少8.18萬元；資本性支出3.66萬元，較上年預算安排增加3.66萬元。
（三）財政撥款支出情況
財政撥款支出2173.47萬元，較上年預算安排增加616.14萬元。
按支出功能分類：社會保障和就業支出1991.97萬元，較上年預算安排增加1119.07萬元；衛生健康支出69.91萬元，較上年預算安排減少17.59萬元；住房保障支出111.58萬元，較上年預算安排增加4.38萬元。
基本支出按支出經濟分類：基本支出1458.47萬元，較上年預算安排減少40.86萬元；其中：工資福利支出1304.85萬元，商品服務支出83.29萬元，對個人和家庭的補助66.67萬元，資本性支出3.66萬元。
（四）政府性基金情況
我局機關不存在使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
無，我局機關沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算 86.95 萬元，比2023年預算減少 84.58 萬元，減少 49.31 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 48.3 萬元，其中：政府采購貨物預算 48.3 萬元,政府采購工程預算 0 萬元，政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務用車 3 輛，執法執勤用車 0 輛。
2024年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（九）人社局項目情況說明
2024年實行績效目標管理的項目 1個，涉及資金3000 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金0 萬元。
1.招才引智“新五條”住房社保等補貼經費項目
（1）項目概述：本著引得進、留得住、有發展的理念，大力引進培養專業型、緊缺型企業人才，打造青年人才大軍，提升企業現代化生產管理水平，建設人才強市。
（2）立項依據：樟樹市2022年度招才引智“新五條”政策兌現實施方案。
（3）實施主體：樟樹市人力資源和社會保障局
（4）實施方案：根據樟人社字〔2023〕48號文件實施。
（5）實施周期：2024年1月1日至12月31日。
（6）年度預算安排：財政撥款3000萬元。
（7）績效目標和指標：
績效目標：為企業留住人才、鼓勵企業創新研發、鼓勵大學生創業、培養技能人才。
績效指標：產出指標、效益指標、滿意度指標（詳見附表）
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年樟樹市人社局 “三公”經費年初預算安排5.9萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年相同。
公務接待費4.9萬元，比上年減少6.86萬元，主要原因是：響應“過緊日子”政策要求，減少公務接待計劃開支。
公務用車運行維護費1萬元，與上年相同。主要原因是：公車數量未發生變化。
公務用車購置費0萬元，與上年相同。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（四）機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（五）“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（六）社會保障和就業支出：是指政府用于社會保障與就業方面的支出，具體包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低社會保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活補助、紅十字事務等方面的支出。
附件：
