目 錄
第一部分 樟樹市就業(yè)中心概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市就業(yè)中心2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市就業(yè)中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市就業(yè)中心概況
一、部門主要職責
貫徹落實高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，指導(dǎo)調(diào)度高等 學校、中等職業(yè)學校、技工院校等畢業(yè)生離校后的就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、協(xié)同做好離校前的就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作。提供流動人員人事檔案管理服務(wù)，負責流動黨員教育管理服務(wù)工作。搭建省內(nèi)外勞務(wù)協(xié)作、人才引進對接與交流平臺，組織開展勞務(wù)交流、就業(yè)指導(dǎo)。指導(dǎo)全市就業(yè)平臺開展各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。
指導(dǎo)開展各類勞動者就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓，培育建設(shè)多元培訓載體，滿足線上線下培訓需求。貫徹落實創(chuàng)業(yè)擔保貸款政策、指導(dǎo)全市規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)辦，為個人和小微企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)融資擔保服務(wù)，負責搭建創(chuàng)業(yè)融資平臺，為個體創(chuàng)業(yè)提供法律援助政策指導(dǎo)。組織實施農(nóng)村勞動力、高(中)等院校畢業(yè)生等就業(yè)困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，負責就業(yè)困難群體跟蹤幫扶，承擔公益性崗位開發(fā)服務(wù)。落實失業(yè)保險政策，負責失業(yè)保險基金全市統(tǒng)籌事務(wù)，指導(dǎo)失業(yè)保險經(jīng)辦服務(wù)。協(xié)助就業(yè)補助資金的管理，負責市級就業(yè)補助資金 籌集、管理、使用，負責對全市各地就業(yè)補助資金監(jiān)管，負責公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)標準化、信息化、專業(yè)化建設(shè)。負責制定全市職工教育規(guī)劃及實施措施，負責組織全市職工教育集中培訓。負責全市人才交流工作，落實人才流動政策，負責 為符合人才引進政策人員建立人事檔案材料，負責辦理流動人 員的人才流動手續(xù)，為各類用人單位或個人提供以人事檔案為主要內(nèi)容的人事代理和人事人才政策咨詢服務(wù)。承辦市委、市政府交辦的其他事項；承辦市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年就業(yè)中心共有預(yù)算單位 1 個，包括就業(yè)中心部門本級。部門內(nèi)設(shè)：綜合股、公共服務(wù)股、技能開發(fā)和技工教育股、創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)和創(chuàng)業(yè)培育股、就業(yè)援助和監(jiān)測預(yù)警股、失業(yè)保障股、人力資源市場股、項目建設(shè)和資金管理股、人才流動中心管理股9個股室。
編制人數(shù)小計24人,其中：行政編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)24人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計36人,其中：在職人數(shù)小計21人,行政在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)21人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計15人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 樟樹市就業(yè)中心2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市就業(yè)中心部門2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年就業(yè)中心部門收入預(yù)算總額為737.71 萬元,較上年預(yù)算安排減少 450.47 萬元，其中：財政撥款收入 637.71萬元,較上年預(yù)算安排減少 133.76 萬元;其他收入 100萬元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年就業(yè)中心部門支出預(yù)算總額為 737.71 萬元,較上年預(yù)算安排減少 450.47 萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 317.71 萬元,較上年預(yù)算安排減少 3.75 萬元;其中：工資福利支出 284.23萬元,商品和服務(wù)支出 15.04 萬元,對個人和家庭的補助 17.28 萬元,資本性支出 0.62 萬元。項目支出 420 萬元,較上年預(yù)算安排減少 446.71 萬元;其中：工資福利支出0 萬元,商品和服務(wù)支出 420 萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出694.11萬元,較上年預(yù)算安排減少458.12 萬元;衛(wèi)生健康支出 18.38 萬元,較上年預(yù)算安排增加 3.82 萬元;住房保障支出 25.22萬元,較上年預(yù)算安排增加 3.83 萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 284.23 萬元,較上年預(yù)算安排減少 4.71 萬元;商品和服務(wù)支出 435.04 萬元,較上年預(yù)算安排減少 446.88 萬元;對個人和家庭的補助 17.28 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0.65 萬元;資本性支出 0.62 萬元,較上年預(yù)算安排減少 0.07 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年就業(yè)中心部門財政撥款支出預(yù)算總額637.17 萬元,較上年預(yù)算安排減少 133.76 萬元;
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 594.11 萬元,衛(wèi)生健康支出 18.38 萬元,住房保障支出 25.22 萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出 317.71 萬元,較上年預(yù)算安排減少 3.75 萬元;其中：工資福利支出 284.23 萬元,商品和服務(wù)支出 15.04 萬元,對個人和家庭的補助 17.82萬元，資本性支出 0.62 萬元。項目支出 320 萬元,較上年預(yù)算安排減少 130 萬元;其中：商品和服務(wù)支出 320萬元。
（四）政府性基金情況
2025年就業(yè)中心部門政府性基金支出預(yù)算為 0 萬元。
按支出項目類別劃分：本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年就業(yè)中心部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為 0 萬元。
按支出項目類別劃分：本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行費預(yù)算 15.04 萬元，比2024年預(yù)算減少 0.86 萬元，下降 5.4 %，主要原因是落實過緊日子政策，減少不必要的運行經(jīng)費開支 。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額 0.62 萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算 0.62 萬元, 政府采購工程預(yù)算 0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年9月30日, 部門共有車輛 1 輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù) 1 輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（九）就業(yè)補助資金項目情況說明
1）項目概述
為深入貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，繼續(xù)強化就業(yè)優(yōu)先政策，根據(jù)預(yù)算法及預(yù)算法實施條例、《財政部 人力資源社會保障部關(guān)于印發(fā)<就業(yè)補助資金管理辦法>的通知》（財社〔2017〕164號）、《財政部 人力資源社會保障部關(guān)于<就業(yè)補助資金管理辦法>的補充通知》（財社〔2019〕122號）等規(guī)定，持續(xù)加強與擴大就業(yè)補助資金的管理。就業(yè)補助資金主要根據(jù)年末常住人口數(shù)、登記失業(yè)人數(shù)、就業(yè)困難人數(shù)、城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)、地方財政投入力度、資金結(jié)余消化力度、預(yù)算執(zhí)行率、職業(yè)培訓工作情況、績效評價、財政困難程度和2022年重點工作等因素分配。就業(yè)補助資金主要用于職業(yè)培訓補貼、職業(yè)技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)見習補貼、求職創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補助和高技能人才培養(yǎng)補助等支出。
2）立項依據(jù)
為全面提升城鄉(xiāng)勞動者就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力和建檔立卡貧困人口務(wù)工增收脫貧，堅持“就業(yè)是最大的民生”這一理念，抓住“就業(yè)脫貧”這一重點，在開發(fā)崗位、轉(zhuǎn)移就業(yè)、創(chuàng)業(yè)帶動、職業(yè)培訓、信息化提升等方面尋求新突破，在就業(yè)援助、失保兜底、穩(wěn)定崗位、防范風險等方面打牢新基礎(chǔ)，努力實現(xiàn)更高質(zhì)量和更充分就業(yè)，設(shè)立本項目。
3）實施主體
樟樹市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
4）實施方案
就業(yè)補助資金嚴格按《江西省就業(yè)補助資金管理辦法》用于職業(yè)培訓補貼、職業(yè)技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)見習補貼、求職創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼、高技能人才培養(yǎng)補助等支出以及經(jīng)省級人民政府批準的其他支出項目
5）實施周期：一年
6）年度預(yù)算安排：320萬元
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年就業(yè)中心部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排 2.75 萬元，其中：
因公出國 0 萬元,比上年增 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務(wù)接待 1 萬元,比上年增（減） 0.15 萬元，主要原因是： 全面落實“過緊日子”要求，嚴格控制公務(wù)接待費開支 。
公務(wù)用車運行 1.75 萬元,比上年增 1.75 萬元，主要原因是： 2024年年初未將公務(wù)用車運行費列入年初預(yù)算 。
公務(wù)用車購置 0 萬元,比上年增 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)管理事務(wù)（款）：指單位機構(gòu)運行基本支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）：反映促進就業(yè)的補助支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：在項目實施過程中，為達到項目目標所發(fā)生的全部費用支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
410004樟樹市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2025-01-09
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