目 錄
第一部分 樟樹(shù)市人社局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹(shù)市人社局2025年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹(shù)市人社局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹(shù)市人社局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
（1）根據(jù)國(guó)家和省、宜春市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障工作基本方針、政策、措施，結(jié)合全市實(shí)際，研究擬定全市人事管理、人事制度改革、勞動(dòng)和社會(huì)保障制度改革的政策和制度，并進(jìn)行監(jiān)督檢查；
（2）貫徹落實(shí)人力資源和社會(huì)保障的政策法規(guī)，擬定全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；
（3）貫徹落實(shí)國(guó)家、省人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)，有效配置；
（4）負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，實(shí)施就業(yè)援助制度；組織開(kāi)展城鄉(xiāng)勞動(dòng)力就業(yè)前培訓(xùn)和失業(yè)人員轉(zhuǎn)業(yè)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；
（5）綜合管理全市職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作；
（6）負(fù)責(zé)全市社會(huì)保障工作，統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系；
（7）負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位的工資制度改革和工資福利工作；
（8）指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革；
（9）管理全市專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍建設(shè)工作；
（10）負(fù)責(zé)全市外國(guó)專(zhuān)家綜合管理和引進(jìn)國(guó)外智力工作；
（11）承擔(dān)全市人力資源和社會(huì)保障的宣傳、統(tǒng)計(jì)和信息工作；
（12）組織全市開(kāi)展勞動(dòng)關(guān)系調(diào)整和勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解、仲裁工作；
（13）負(fù)責(zé)全市勞動(dòng)保障行政監(jiān)察工作。
（14）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年人社局共有預(yù)算單位 3 個(gè)，包括人社局本級(jí)和2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，具體包括樟樹(shù)市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心、樟樹(shù)市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。
2025年人社局編制人數(shù)小計(jì)109人,其中：行政編制人數(shù)18人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)91人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)137人,其中：在職人數(shù)小計(jì)95人,行政在職人數(shù)13人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)82人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)1人,退休人數(shù)小計(jì)47人,遺屬人數(shù)1人。
第二部分 樟樹(shù)市人社局2025年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 樟樹(shù)市人社局部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年人社局部門(mén)收入預(yù)算總額為3587.01萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加474.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2987.01萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加813.54萬(wàn)元;其他收入600萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少10萬(wàn)元；上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn) 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少349.02萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年人社局部門(mén)支出預(yù)算總額為3587.01萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加474.52萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出3384.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加453.05萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出85.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加15.76萬(wàn)元；住房保障支出117.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.71萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1141.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少57.23萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出33.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加11.92萬(wàn)元；住房保障支出46.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.11萬(wàn)元。
基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出1321.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加16.67萬(wàn)元；商品服務(wù)支出144.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加61.38萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.83萬(wàn)元；資本性支出12.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.76萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年人社局部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2987.01萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加813.54萬(wàn)元;
按支出功能分類(lèi)：社會(huì)保障和就業(yè)支出2784.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加792.07萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出85.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加15.76萬(wàn)元；住房保障支出117.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.71萬(wàn)元。
基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出1548.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加89.64萬(wàn)元；其中：工資福利支出1321.52萬(wàn)元，商品服務(wù)支出144.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.5萬(wàn)元，資本性支出12.42萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算25.38萬(wàn)元，比2025年（上年）預(yù)算減少61.57萬(wàn)元，下降70.81%，主要原因是響應(yīng)政府“過(guò)緊日子”要求，節(jié)約公用開(kāi)支。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額12.42萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算12.42萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 3 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛。
2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（九）人社局項(xiàng)目情況說(shuō)明
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1個(gè)，涉及資金3000 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金0 萬(wàn)元。
1.招才引智“新五條”住房社保等補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：本著引得進(jìn)、留得住、有發(fā)展的理念，大力引進(jìn)培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)型、緊缺型企業(yè)人才，打造青年人才大軍，提升企業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)管理水平，建設(shè)人才強(qiáng)市。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：樟樹(shù)市2022年度招才引智“新五條”政策兌現(xiàn)實(shí)施方案。
（3）實(shí)施主體：樟樹(shù)市人力資源和社會(huì)保障局
（4）實(shí)施方案：根據(jù)樟人社字〔2023〕48號(hào)文件實(shí)施。
（5）實(shí)施周期：2025年1月1日至12月31日。
（6）年度預(yù)算安排：財(cái)政撥款3000萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：
績(jī)效目標(biāo)：為企業(yè)留住人才、鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)、鼓勵(lì)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)、培養(yǎng)技能人才。
績(jī)效指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)（詳見(jiàn)附表）
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年人社局部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排7.57萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待1.92萬(wàn)元,比上年減2.98萬(wàn)元，主要原因是：為響應(yīng)“過(guò)緊日子”工作安排，公務(wù)活動(dòng)預(yù)留經(jīng)費(fèi)及計(jì)劃相應(yīng)減少。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行5.65萬(wàn)元,比上年增4.65萬(wàn)元，主要原因是：公車(chē)運(yùn)行開(kāi)支加大。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出：是指政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字會(huì)事務(wù)等方面的支出。
附件：
