目 錄
第一部分 交通運(yùn)輸局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 交通運(yùn)輸局2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 交通運(yùn)輸局2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 交通運(yùn)輸局部門概況
一、部門主要職能
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆伞⒎ㄒ?guī)和政策，擬訂有關(guān)具體政策。根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，制訂公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
2.負(fù)責(zé)全市縣鄉(xiāng)村公路（含橋梁）、水路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)和計(jì)劃下達(dá)，勘察、設(shè)計(jì)、施工指導(dǎo)，工程質(zhì)量監(jiān)督、驗(yàn)收，以及財(cái)政性專項(xiàng)資金安排意見，指導(dǎo)全市縣鄉(xiāng)村公路的養(yǎng)護(hù)和路政管理，保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)。
3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施。負(fù)責(zé)城市公共交通設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)公路旅客運(yùn)輸、貨物（含危險(xiǎn)品）運(yùn)輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測(cè)、搬運(yùn)裝卸、駕駛員培訓(xùn)市場(chǎng)及水路運(yùn)輸市場(chǎng)行業(yè)管理。
4.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，協(xié)調(diào)公路、水路重點(diǎn)工程建設(shè)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和岸線使用管理工作。
5.負(fù)責(zé)渡口、公路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸企業(yè)、城市公共交通企業(yè)、交通工程建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。承擔(dān)國(guó)防交通動(dòng)員保障等工作。
6.指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和干部職工隊(duì)伍建設(shè)。組織擬訂公路、水路行業(yè)科技、教育政策并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)有關(guān)重點(diǎn)科技項(xiàng)目研究。指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、信息化建設(shè)工作。
7.負(fù)責(zé)農(nóng)村公共交通和農(nóng)村客運(yùn)交通設(shè)施規(guī)劃和管理工作。
8.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，為交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)。
本部門2018年年末編制人數(shù)22人，其中行政編制10人，事業(yè)編制12人；年末實(shí)有人數(shù)22人，其中在職人員22人。
第二部分 交通運(yùn)輸局2018年部門決算表
一、收入支出決算總表（詳見附表）
二、收入決算表（詳見附表）
三、支出決算表（詳見附表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附表）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見附表）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見附表）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附表）
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表（詳見附表）
第三部分 交通運(yùn)輸局2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況
本部門2018年度收入總計(jì)5086萬元，均為本年收入，同比上年增長(zhǎng)1.8%，增長(zhǎng)原因：政府委托業(yè)務(wù)收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5086萬元，占總收入比重的100%。
（二）支出決算情況
本部門2018年度支出總計(jì)5086萬元，較上年增長(zhǎng)1.8%，主要原因是：政府委托業(yè)務(wù)支出增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4879.8萬元，占96%，項(xiàng)目支出206.2萬元，占4%。
（三）財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2018年度財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為5086萬元，決算數(shù)為5086萬元，完成預(yù)算的100%。
按功能分類科目分：交通運(yùn)輸支出預(yù)算數(shù)5086萬元，決算數(shù)5086萬元，完成預(yù)算的100%。
按經(jīng)濟(jì)分類科目分：人員經(jīng)費(fèi)支出231萬元，較上年增長(zhǎng)11.5%，主要原因是人員變化；日常公用經(jīng)費(fèi)4648.8萬元，較上年增長(zhǎng)1.2%，主要原因是：政府委托業(yè)務(wù)增加。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出206.2萬元，與上年相同。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門財(cái)政撥款基本支出4880萬元，比上年增加1.7%，原因主要為人員變化和工資變化。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.9萬元，決算數(shù)為1.9萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)2%，其中：
1.因公出國(guó)（境）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.9萬元，決算數(shù)為1.9萬元，完成預(yù)算的100%，較增長(zhǎng)2%。主要原因是：接待人次增加。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為4649萬元,較上年增長(zhǎng)1.2%，原因是人員變化和工資增長(zhǎng)。
（七）政府采購(gòu)情況
政府采購(gòu)貨物預(yù)算支出4.19萬元，實(shí)際支出3.74萬元，節(jié)約率為10.7%，資金來源為單位預(yù)算資金0.6萬元和單位自有資金3.14萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
無
（九）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)“農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)”項(xiàng)目和 2017年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目共涉及資金 203.2 萬元，覆蓋率達(dá)到 98.55%。最終，項(xiàng)目自評(píng)得分90分；部門整體支出自評(píng)得分92分。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理 制度，市級(jí)部門決算中反應(yīng)的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和 政府性基金財(cái)政撥款。
二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事 業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支 出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅） 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待 費(fèi)反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的 事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷 費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、 差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn) 費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福 利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
附件：
