目 錄
第一部分 樟樹市交通運(yùn)輸局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹市交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市交通運(yùn)輸局概況
一、部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和政策，擬訂有關(guān)具體政策。
根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，制訂公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
（2）負(fù)責(zé)全市縣鄉(xiāng)村公路（含橋梁）、水路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)和計(jì)劃下達(dá)，勘察、設(shè)計(jì)、施工指導(dǎo)，工程質(zhì)量監(jiān)督、驗(yàn)收，以及財(cái)政性專項(xiàng)資金安排意見，指導(dǎo)全市縣鄉(xiāng)村公路的養(yǎng)護(hù)和路政管理，保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)。
（3）承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施。負(fù)責(zé)城市公共交通設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)公路旅客運(yùn)輸、貨物（含危險(xiǎn)品）運(yùn)輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運(yùn)裝卸、駕駛員培訓(xùn)市場及水路運(yùn)輸市場行業(yè)管理。
（4）承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，協(xié)調(diào)公路、水路重點(diǎn)工程建設(shè)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和岸線使用管理工作。
（5）負(fù)責(zé)渡口、公路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸企業(yè)、城市公共交通企業(yè)、交通工程建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。承擔(dān)國防交通動(dòng)員保障等工作。
（6）指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和干部職工隊(duì)伍建設(shè)。組織擬訂公路、水路行業(yè)科技、教育政策并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)有關(guān)重點(diǎn)科技項(xiàng)目研究。指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、信息化建設(shè)工作。
（7）負(fù)責(zé)農(nóng)村公共交通和農(nóng)村客運(yùn)交通設(shè)施規(guī)劃和管理工作。
（8）負(fù)責(zé)胡家坊連接線上的四特大橋、薛溪互通立交橋（含跨滬昆鐵路大橋）和協(xié)助負(fù)責(zé)肖江大橋的日常養(yǎng)護(hù)管理工作；
（9）負(fù)責(zé)經(jīng)樓連接線上的藥都大橋、跨滬昆鐵路大橋、肖江大橋的日常養(yǎng)護(hù)管理工作；
（10）負(fù)責(zé)四特大道鐵路道口安全守護(hù)工作；
（11）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年樟樹市交通運(yùn)輸局部門共有預(yù)算單位1 個(gè)，包括樟樹市交通運(yùn)輸局本級
和 0 個(gè)二級預(yù)算單位。
編制人數(shù)小計(jì)121人,其中：行政編制人數(shù)10人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)110人，工勤編制人數(shù)1人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)207人,其中：在職人數(shù)小計(jì)111人,行政在職人數(shù)11人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)100人。退休人數(shù)小計(jì)93人,遺屬人數(shù)3人。
第二部分 樟樹市交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市交通運(yùn)輸局部門2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年樟樹市交通運(yùn)輸局部門收入預(yù)算總額為 6877.74 萬元,較上年預(yù)算安排減少 640.28 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 6877.74 萬元,較上年預(yù)算安排增加 2122.62萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年樟樹市交通運(yùn)輸局部門支出預(yù)算總額為6877.74 萬元,較上年預(yù)算安排減少 640.28 萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 2040.74萬元,較上年預(yù)算安排增加128.19 萬元;其中：工資福利支出 1580.61 萬元,商品和服務(wù)支出240.07 萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 155.76萬元,資本性支出 64.3萬元。項(xiàng)目支出 4837 萬元,較上年預(yù)算安排減少 768.48 萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 320.58萬元,較上年預(yù)算安排增加145.3 萬元;衛(wèi)生健康支出102.8 萬元,較上年預(yù)算安排減少 3.84 萬元;交通運(yùn)輸支出 6314.15 萬元,較上年預(yù)算安排減少 747.75 萬元;住房保障支出140.21 萬元,較上年預(yù)算安排減少 5.83 萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1580.61 萬元,較上年預(yù)算安排減少 65.13 萬元;商品和服務(wù)支出 240.07 萬元,較上年預(yù)算安排增加 135.93 萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 155.76 萬元,較上年預(yù)算安排減少1.06 萬元；資本性支出 64.3 萬元,較上年預(yù)算安排增加 58.45萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年樟樹市交通運(yùn)輸局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額 6877.74萬元,較上年預(yù)算安排減少 640.28 萬元;
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 320.58 萬元,衛(wèi)生健康支出 102.8萬元,交通運(yùn)輸支出 6314.15 萬元,住房保障支出 140.21 萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 2040.74 萬元,較上年預(yù)算安排增加128.19 萬元;其中：工資福利支出 1580.61 萬元,商品和服務(wù)支出240.07 萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 155.76萬元,資本性支出 64.3萬元。項(xiàng)目支出 4837萬元,較上年預(yù)算安排減少 768.48 萬元。
（四）政府性基金情況
2025年樟樹市交通運(yùn)輸局無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年樟樹市交通運(yùn)輸局無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算304.37 萬元，比2024年預(yù)算增加 194.38 萬元，增長176.72 %，主要原因是 2025年交通局執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)中 。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額 64.3萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算64.3 萬元, 政府采購工程預(yù)算 0 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年2月10日, 部門共有車輛 12 輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)9輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，路面養(yǎng)護(hù)車 2 輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（九）橋梁、鐵路日常管護(hù)項(xiàng)目情況說明
1.橋梁、鐵路日常管護(hù)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述
根據(jù)《中華人民共和國公路橋涵養(yǎng)護(hù)規(guī)范》(JTG H11-2004)、《城市橋梁養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》 (CJJ99-2003,J281-2003)、《 江西省橋檢報(bào)告》(2017. 10）和《江西省公路橋梁養(yǎng)護(hù)管理辦法》(2012.9)、樟 樹市人民政府辦公室于2017年9月5日印發(fā)《樟樹市人民政府抄告單》（樟府辦抄財(cái)字〔2017〕523號〕，正式設(shè)立橋梁、鐵路日常管護(hù)項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)用于橋梁日常巡邏、橋面修補(bǔ)、伸縮縫清理、泄水孔疏通等日常管養(yǎng)工作。
( 2 ) 立項(xiàng)依據(jù)
《樟樹市交通運(yùn)輸局關(guān)于請求將2024年項(xiàng)目資金及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算的請示》（樟交運(yùn)文〔2023〕103號），橋梁、鐵路日常管護(hù)項(xiàng)目850萬元。
（3）實(shí)施主體
樟樹市交通運(yùn)輸局
（4）實(shí)施方案
全年安排人員進(jìn)行橋梁橋面修補(bǔ)、伸縮縫清理、泄水孔疏通、橋梁檢修、日常巡邏等工作。由單位班子成員帶隊(duì)，對四特大橋及肖江大橋橋梁日常管護(hù)工作進(jìn)行考核，根據(jù)日常養(yǎng)護(hù)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。嚴(yán)格按照《專項(xiàng)資金管理辦法》要求，對該資金的到位和撥付，做好賬目設(shè)置和賬目管理。在資金使用過程
中，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度，同時(shí)加強(qiáng)橋梁養(yǎng)護(hù)知識宣傳。
（5）實(shí)施周期 全年
（6）年度預(yù)算安排
850萬元
（項(xiàng)目績效目標(biāo)表詳見附表）
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年樟樹市交通運(yùn)輸局部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 89.5 萬元，其中：
因公出國 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務(wù)接待 14.5 萬元,比上年減少 0.5 萬元，主要原因是： 嚴(yán)控相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出 。
公務(wù)用車運(yùn)行 50 萬元,比上年增加 50萬元，主要原因是： 2025年局機(jī)關(guān)納入了局執(zhí)法大隊(duì)及養(yǎng)護(hù)中心車輛運(yùn)行費(fèi) 。
公務(wù)用車購置 25 萬元,比上年增加 25 萬元，主要原因是： 2025年局執(zhí)法大隊(duì)計(jì)劃購買執(zhí)法車 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（二）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）交通運(yùn)輸支出：主要反映用于交通運(yùn)輸類行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
