2016年發改委預算公開情況

一、發改委基本情況

1、機構設置

市發展和改革委員會內設辦公室、國民經濟綜合股、工交基建股、農村經濟股、國土區劃股、經濟體制改革辦等6個股(室)，另有一正科級機構市項目開發辦及一副科級事業單位市經濟信息中心、一股級事業單位節能中心掛靠發改委。

2、發改委主要職能

發改委的工作涉及經濟社會發展的方方面面，包括工業、農業、服務業、商貿流通業、投資、資源環境等等，關系全市發展和改革，是服務全市經濟社會發展的綜合部門。主要職能包括： 1）研究提出全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃與年度計劃；研究分析國民經濟和社會發展情況。2）研究有關投資的宏觀調控政策，提出全社會固定資產投資規模，規劃重大項目的布局，負責審批和上報全市各行各業的建設投資項目及利用外資、境外投資項目，負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。并會同有關部門做好項目的評估論證和竣工驗收工作，牽頭組織項目的初步設計審查工作，指導和協調全市招投標工作，對全市重點項目建設招投標進行監督檢查。根據國家產業政策走向積極開展跑項爭資工作。3）研究提出全市信息產業發展戰略和總體規劃，負責信息產業政策、法規的監督管理和組織實施；對全市信息及產品、資源服務市場進行監管，組織協調市重要信息系統的初設、指導、協作與組織信息資源的研發利用，負責全市政務信息網的開通，并保證政務信息網的正常運轉。4）組織有關部門研究制訂全市經濟改革總體規劃和年度實施方案，指導有關部門和企業制訂本部門、本企業的各項改革方案和具體實施意見；協調經濟體制改革規劃、方案實施中的銜接配套問題，檢查規劃方案的執行情況；承擔股份公司設立、上市公司的審批和推薦等工作。

3、人員構成情況：

發改委及歸口預算管理單位人員共有編制33人，其中行政編制15人，事業編制18人。現有在職人員24人，其中行政在職人數15人，事業編制在職人數9人，退休人員12人。

二、收入預算情況

2016年收入預算311.44萬元，全部為財政撥款。

三、支出預算說明

2016年支出預算311.44萬元，全部為財政撥款。

2016年支出預算311.44萬元，按用途劃分：工資福利支出177.36萬元，占支出總額的56.95%，商品和服務支出19.13萬元，占支出總額的6.14%，對個人和家庭的補助支出68.45萬元，占支出總額的21.98%，項目支出46.5萬元，占支出總額的14.93%。

2016年財政撥款支出按用途劃分：工資福利支出177.36萬元，占支出總額的56.95%，商品和服務支出19.13萬元，占支出總額的6.14%，對個人和家庭的補助支出68.45萬元，占支出總額的21.98%，項目支出46.5萬元，占支出總額的14.93%，主要項目是：信息中心及政務網建設維護、網絡出口帶寬經費、經濟信息中心電子政務監察、“政務網鄉鄉通”運維經費、“政務網鄉鄉通”工程年度通信經費。

四、“三公”經費財政撥款支出預算情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出預算4.4萬元，其中：公務接待費2.4萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。

具體情況如下：

公務接待費2.4萬元，主要是用來接待上級部門、鄉鎮村委及單位人員加班等工作餐支出。

公務用車購置及運行維護費預算2萬元，主要用于2輛車運行維護。

五、政府采購預算情況說明

2016年未安排政府采購預算。

二〇一六年三月三十一日