第一部分 部門概況

一、部門主要職能

（一）主要職能

1、研究提出全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃與年度計劃；研究分析國民經濟和社會發展情況。

2、研究有關投資的宏觀調控政策，提出全社會固定資產投資規模，規劃重大項目的布局，負責審批和上報全市各行各業的建設投資項目及利用外資、境外投資項目，負責全口徑外債的總量控制、結構優化和檢測工作。并會同有關部門做好項目的評估論證和竣工驗收工作，牽頭組織項目的初步設計審查工作，指導和協調全市招投標工作，對全市重點項目建設招投標進行監督檢查。根據國家產業政策走向積極開展跑項爭資工作。

3、組織有關部門研究制訂全市經濟改革總體規劃和年度實施方案，指導有關部門和企業制訂本部門、本企業的各項改革方案和具體實施意見；協調經濟體制改革規劃、方案實施中的銜接配套問題，檢查規劃方案的執行情況；承擔股份公司設立、上市公司的審批和推薦等工作。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，即樟樹市發改委及項目辦，其中項目辦與發改委合署辦公。獨立核算單位只有一個，即樟樹市發改委。

第二部分 部門2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015年度收入總計 1092萬元，其中上年結轉和結余406萬元，本年收入合計1092萬元，主要原因是：增加“十三五”規劃編制及循環經濟示范工程申報工作、電子政務辦公設備更新等經費，同時，調增2014年10月至2015年12月的工資津補貼。

本年收入的具體構成為：全部為財政撥款收入。

二、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計764萬元，其中本年支出合計764萬元，較上年下降22%；年末結轉和結余734萬元，較上年增長81%，主要原因是：“十三五”規劃及多規合一項目剛剛開始實施，規劃編制費并未撥付給相關單位。此外萬家屋頂光伏發電項目經費十二月底到賬，未能撥付給項目單位。

本年支出的具體構成為：基本支出764萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財政撥款支出年初預算數為206萬元，決算數為1092萬元，完成年初預算的430%，主要原因是：調資及“十三五”規劃及多規合一等經費未列入年初預算，只是臨時撥入。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為 206萬元，決算數為1092萬元，完成年初預算的 430%。

按經濟分類科目分：工資福利支出156萬元，較上年增長28%，主要原因是：工資普調及補發2014年10月至2015年12月調整工資及津補貼；商品和服務支出558萬元，較上年下降31%，主要原因是： 以往一些重大項目用地包裝費支出較多，而今年在此方面支出大為減少；對個人和家庭補助支出50萬元，與上年相比持平。

四、機關運行經費情況說明

本部門2015年度機關運行經費 13.9萬元，較上年下降22.36%，其中：辦公費2.75萬元，印刷費0.68萬元，水電費0.54萬元，取暖費0.86萬元，差旅費4.7萬元，會議費0.13萬元，培訓費0.4萬元，公務接待費2.08萬元，福利費0.43萬元。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為4.4萬元，決算數為3.94萬元，完成預算的89.55%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較上年增長（下降）0%。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.4萬元，決算數為2.08萬元，完成預算的86.67%。

（三）公務用車購置及運行維護費支出2萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較上年持平，主要原因是：我委未購置車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為 2萬元，決算數為 1.86萬元，完成預算的93 %。主要原因是：部分公務用車維護費列進專項支出，如因政務網鄉鄉通工程，需要經常下鄉，循環經濟示范縣申報及跑項爭資等工作，經常要跑南昌宜春等地。

六、政府采購支出情況說明

本部門2015年度政府采購支出總額0.87萬元，全部為政府采購貨物支出。

七、國有資產占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛；無單位價值200萬元以上大型設備。

八、預算績效管理工作開展情況說明

接到市財政通知要求后，我委立即部署績效自評工作，安排項目實施、運行、財務相關人員，落實項目實施、運行及資金使用情況，及時報送績效自評相關材料。