附件2：

樟樹市發改委2019年部門預算

目 錄

第一部分 單位概況

一、市發改委是政府職能部門，主要職能：

1、研究提出全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃與年度計劃；研究分析國民經濟和社會發展情況。

2、研究有關投資的宏觀調控政策，提出全社會固定資產投資規模，規劃重大項目的布局，負責審批和上報全市各行各業的建設投資項目及利用外資、境外投資項目，負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。并會同有關部門做好項目的評估論證和竣工驗收工作，牽頭組織項目的初步設計審查工作，指導和協調全市招投標工作，對全市重點項目建設招投標進行監督檢查。根據國家產業政策走向積極開展跑項爭資工作。

3、組織有關部門研究制訂全市經濟改革總體規劃和年度實施方案，指導有關部門和企業制訂本部門、本企業的各項改革方案和具體實施意見；協調經濟體制改革規劃、方案實施中的銜接配套問題，檢查規劃方案的執行情況；承擔股份公司設立、上市公司的審批和推薦等工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2018年年末編制人數24人，其中行政編制15人，工勤編制1人，事業編制8人；年末實有人數 36人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員15人；年末學生人數0人。

第二部分 樟樹市發改委2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2019年收入預算409.01萬元，全部為財政撥款。

（二）支出預算情況

2019年支出預算409.01萬元，全部為財政撥款。按用途劃分：一般公共服務支出352.68萬元，占支出總額的86.22%，社會保障和就業支出35.27萬元，占支出總額的8.62%，衛生健康支出7.19萬元，占支出總額的1.76%,住房保障支出13.87萬元，占支出總額的3.39%。

（三）財政撥款支出情況

2019年支出預算409.01萬元，全部為財政撥款。按用途劃分：一般公共服務支出352.68萬元，占支出總額的86.22%，社會保障和就業支出35.27萬元，占支出總額的8.62%，衛生健康支出7.19萬元，占支出總額的1.76%,住房保障支出13.87萬元，占支出總額的3.39%。

（四）政府性基金情況。無

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算 29.13 萬元，比2018年預算增加3 萬元，增長11.48%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2019年部門未安排政府采購。

（七）國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，部門共有車輛 1輛，為執法執勤用車。

（八）績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目 0個，涉及資金0 萬元。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

說明部門“三公”經費年初預算總額和結構，及各項增（減）變化原因。

2019年市發改委“三公”經費年初預算安排2.6萬元。其中：

公務接待費1.6萬元，比上年增0.5萬元。因為人員增加及預算標準調整。

公務用車運行維護費1萬元，與上年持平。

第三部分 樟樹市發改委2019年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

三、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

四、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）

費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附件3-2019年預算公開表格（發改委）.xls?